当前位置: 景洪市民族文化工作队2022年度预算公开说明
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景洪市民族文化工作队2022年预算公开目录
第一部分 景洪市民族文化工作队2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市民族文化工作队2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市民族文化工作队2022年
部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预发〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市民族文化工作队2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻文艺的“二为”方向和“双百”方针，努力践行“三个代表”重要思想，为社会提供精神产品，满足人民对文化生活的多种需求。
2.创造时代精神与地方特色相结合的先进文化，创作演出优秀民族歌舞剧目，为广大观众服务，使人民群众能更加充分地享受“先进文化”的成果。
3.立足于本土民族文化艺术之根，把握时代脉搏的交点，弘扬时代主旋律，弘扬和培育民族精神和先进文化。坚持以科学的理论武装人，以正确的舆论引导人，以高尚的情操塑造人，以优秀的作品鼓舞人。
4.以继承、繁荣、发展当地少数民族文化艺术为宗旨，努力打造当地民族文化品牌，把绚丽多彩的民族歌舞艺术奉献给各族人民，为大力弘扬、宣传民族优秀文化,做出积极的贡献。
5.每年完成市委、市政府交给的节庆系列活动、送戏下乡慰问演出及重大活动和节日庆典的演出。
6.发挥自身专业特长，开办艺术培训班，辅导群众文艺团体，丰富、活跃群众业余文化生活。
7.完成市委、政府及业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：1.办公室。协助队长负责后勤保障、文秘、行政事务、安全、卫生工作，做好文秘、档案、接待、统计、通讯等日常工作，各项工作的上传下达，报刊资料的征订、收集、处理，办公设备的购买和管理，各项规章制度的组织落实和对制度执行情况的督促检查等工作。2.艺术组。负责研究文工队文艺发展方向和节目创作工作，开展文化工作调研，提出文艺创作计划，并督促各项计划的落实。3.舞蹈组。组长协助副队长做好舞蹈演员基本功训练、节目排练工作，教员协助组长做好演员基本功训练工作。提出本组年度工作方案和训练计划，并督促各项工作方案、计划的落实。4.声乐组。负责文工队歌曲节目的创作、编排、演出工作，教授演员各民族祝酒歌。提出本组年度工作方案和训练计划，并督促各项工作方案、计划的落实。5.演出组。协助副队长做好演出前的各项准备及日常演出设备的维护、保养工作。负责演出的灯光、音响、舞台保障工作，明确工作职责和岗位职责履行责任。演出组下设音响、灯光、舞台等3个职能组。6.服装组。负责服装的日常管理、制作、维修、租借工作，保障演出服装的使用。7.道具组。负责道具的日常管理、制作、维修、租借工作，保障演出道具的使用。8.化妆组。负责化妆品的管理、购买工作以及教授新演员化妆技能。9.辅导组。负责文艺结对帮扶及外出培训、辅导工作。本单位无下属单位。
（三）重点工作概述
1.结合我州、市疫情防控要求和上级安排部署，认真开展常规文艺演出及临时性政府指令演出。按照文化惠民演出硬性指标和单位计划，采取线上和线下相结合的方式，力争完成文化惠民演出硬性指标任务。
2.根据艺术组创作计划，有序开展傣族舞蹈、傣族章哈、哈尼族舞蹈、哈尼族古歌、戏曲、乡村振兴主题小品、民族团结主题作品的创作。根据少数民族重大节庆及临时性政府指令工作安排部署及实际需求，进行相关创作。
3.做好各种文艺赛事备赛工作；
4.结合单位实际，在空编情况下继续招录急需紧缺型专业技术人才。
5.继续做好疫情防控志愿服务工作。
6.继续助力文明城市、创建卫生城市创建工作。
7.完成上级安排的其他工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制22名。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入438.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入438.88万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加31.46万元，增长7.72%，增加的原因主要是单位人员增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入438.88万元，其中：本年收入438.88万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款438.88万元（本级财力438.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加31.46万元，增长7.72%，增加的原因主要是单位人员增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出438.88万元。财政拨款安排支出438.88万元，其中：一般公共预算安排支出438.88万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加31.46万元，增长7.72%，增加的原因主要是单位人员增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出438.88万元，其中：基本支出438.88万元，项目支出0万元。比2021年预算数增加31.46万元，增长7.72%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出438.88万元，比2021年预算数增加31.46万元，增长7.72%。增加的原因主要是单位人员增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.28%,比2021年预算增加29.02万元，增长7.46%，增加的原因主要是单位人员增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.89%，比2021年预算增加6.15万元，增长56.31%，增加的原因主要是单位残疾人保障金由财政单列预算，不列入单位日常公用经费预算。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.15%，比2021年预算减少0.36万元，下降36%，减少的原因主要是2022年减少其他对个人和家庭的补助预算。
（4）资本性支出占基本支出的0.68%，比2021年预算增加0万元，增长0%，与上年预算数相比无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。比2021年预算增加0万元，增长0%，与上年预算相比无增减变化。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体支出347.32万元，主要用于景洪市民族文化工作队人员工资和津补贴、日常公用经费的支出和遗属生活补助及编外人员工资及五险。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.39万元，主要用于事业单位离退休工作经费的支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出26.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出13.38万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出18.51万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出12.48万元，主要用于机关事业单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。
7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金20.06万元，主要用于单位人员的住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资74.60万元（其中：基本支出74.60万元，项目支出0万元）
津贴补贴9.47万元（其中：基本支出9.47万元，项目支出0万元）
奖金6.22万元（其中：基本支出6.22万元，项目支出0万元）
伙食补助费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
绩效工资155.00万元（其中：基本支出155.00万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费26.75万元（其中：基本支出26.75万元，项目支出0万元）
职业年金缴费13.38万元（其中：基本支出13.38万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费16.72万元（其中：基本支出16.72万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费12.48万元（其中：基本支出12.48万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费2.13万元（其中：基本支出2.13万元，项目支出0万元）
住房公积金20.06万元（其中：基本支出20.06万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出81.38万元（其中：基本支出81.38万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费4.25万元（其中：基本支出4.25万元，项目支出0万元）
水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）
电费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）
邮电费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）
差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
租赁费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）
专用材料费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）
工会经费4.78万元（其中：基本支出4.78万元，项目支出0万元）
福利费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）
其他交通费用1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，2022年政府采购预算3.19万元，其中：政府采购货物预算3.19万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加0.01万元，增长0.31%，增加的主要原因是采购办公设备增加。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元，较上年减少0.08万元，下降10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2021年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.78万元，较2021年减少0.08万元，下降10%，国内公务接待共计批次为5次，共计接待130人次。减少的原因主要是严格执行公务接待制度和中央八项规定，合理压缩公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2021年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市民族文化工作队2022年日常公用经费17.07 万元，比上年增加6.15万元，增长56.32%，增加的原因是单位人员增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市民族文化工作队资产总额8.47万元，其中，流动资产0.39万元，固定资产8.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.33万元，其中固定资产增加0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280106035700300111
