当前位置: 景洪市景讷乡人民政府2022年度预算公开说明
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景洪市景讷乡人民政府2022年预算公开目录
第一部分 景洪市景讷乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市景讷乡人民政府2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市景讷乡人民政府2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开的通知》（景财预发〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市景讷乡人民政府2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于印发<景洪市景讷乡党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（景办发〔2011〕25号）文件精神，其部门基本职能及主要工作为：
党政群机关基本职能及主要工作
1、党委职能及主要工作：总览全乡工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作；贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻乡单位干部；负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件；领导全乡政权机构和群众组织。
2、人大主席团职能及主要工作：听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。
3、人民政府职能及主要工作：贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定；管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族民宗、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作；依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开；完成市委、市人民政府交办的其他工作。
直属7个事业单位基本职能和主要工作
1、农业综合服务中心：宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业机构调整和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行《农业法》《农业技术推广法》《种子法》《植物检疫法》《农机监理条例》《中华人民共和国动物检疫法》《云南省动物防疫条例》《水土保持法》及森林和野生动植物资源保护等法律法规。
2、文化广播电视服务中心：运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规；指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文化生活；搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，做好文物管理工作，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。
3、村镇建设服务中心：贯彻和执行《城镇规划法》《环境保护法》等有关法律法规，负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理、市政公用设施的维护和管理及违章建筑的处理工作。
4、社会保障服务中心：开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；负责参保离退休人员的社会化管理，认真做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款和办理有关手续；开发公益性岗位，组织实施就业项目；负责办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育、新型农村养老保险、城镇居民养老保险工作。
5、财政所：认真贯彻落实《统计法》、财经法律法规及相关政策；承担编制乡财政预决算职责，负责惠农政策资金兑付管理，对行政区域内财政资金实施监管；负责乡行政事业单位非税收入管理和财政票据监管工作；负责乡行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理；负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责。
6、交通和安全生产服务中心：承办农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通；负责公路运输管理，维护乡村客货运输秩序和道路交通安全；配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理安全生产事故，做好安全生产应急救援工作；组织实施市卫生监督工作规划、计划，对乡镇卫生监督协管工作进行监督、检查和指导。
7、林业服务中心：保护辖区森林资源，促进林业发展，林业站建设、林业站工作人员培训及上岗证书核发，集体林区生态建设，集体林区森林资源与林政管理，森林资源保护，集体林区护林员管理林木多种经营技术服务（相关社会服务）。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
下属单位7个，分别是：1、景讷乡财政所；2、景讷乡社会保障服务中心；3、景讷乡村镇建设服务中心；4、景讷乡交通和安全生产服务中心；5、景讷乡文化广播电视服务中心；6、景讷乡农业综合服务中心；7、景讷乡林业服务中心。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和州委八届八次、市委六届九次全会、镇党委七届五次会议精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，践行“五大发展理念”，实施乡村振兴战略，围绕镇党委“强党建、带创建、促发展、惠民生”的发展思路，狠抓各项工作任务的落实，全面建设“文明、健康、美丽、和谐”景讷。
2022年景讷乡政府将重点抓好以下几项工作：
一是持续做好新冠肺炎疫情防控工作。把“外防输入、内防反弹”作为当前头等大事、第一政治责任来落实，坚持人民至上，保持高度警惕，毫不放松落实好疫情防控的各项工作任务，积极动员民兵、居民到勐龙镇参加“援边突击队”，坚守边境一线，织密织牢全市疫情防控“最后一公里”防线。
二是全面实施乡村振兴战略。做好高标准农田改造项目，完成贺孔、曼召片区1.50万余亩的高标准农田建设。努力配合好曼散和曼召4500余亩土地整治，全面改善耕地条件，提升土地效益。努力调整产业结构，以“产业化、规模化、品牌化”为路径，巩固提升传统产业，大力发展优质农产品，打好景讷农业这张牌，力争引进州市级农业龙头企业1—2家，促进工业经济发展。
三是完善城乡基础设施建设。认真落实干部返乡规划行动，全面推进6个行政村编制规划工作。建立完善城乡生活垃圾收运网络，因地制宜选择收集和转运方式，确立高效的垃圾收运管理体系。积极争取项目资金，推进美丽乡村建设、路灯、机耕道路硬化、节水灌溉项目等工作。
四是全面提升城乡人居环境卫生。压实“街长制”责任，落实爱国卫生“7+2专项行动”，执行好爱国卫生环境集中周一整治制度和志愿服务活动制度，着力整治摊点占道经营、私搭乱建、乱扔乱画等乱象。持续做好美丽乡村示范点建设，以典型示范带动、层层递进实施的方式推动全乡农村人居环境提升，促进村容村貌显著改善。
五是坚决打赢“三大”攻坚战。全面开展秸秆、垃圾焚烧，油烟直排问题整治，严格落实秸秆、垃圾焚烧要求。严格开展“净餐馆”检查，进行“红黑榜”通报，立行立改。压实河长制责任，持续开展河长“清河”和河湖“清四乱”工作；加快推进农村氧化塘建设，不断提升污水收集率、处理率。严格管控农业面源污染，统筹推进土壤污染防治。严格执行“林长制”，广泛开展国土绿化行动，持续推进天然林保护和森林生态修复工程。
六是切实保障和改善民生。扎实做好就业工作，抓好建档立卡贫困户、农村转移劳动力、就业困难人员等重点群体就业。扎实推进全民参保计划，确保城乡居民基本医疗、养老保险参保率稳定在100%。重视教育均衡发展，持续巩固提升教育教学质量。支持民族文化事业发展，加强医疗卫生服务体系建设，做好登革热和寨卡病毒防治工作。抓好信访维稳、综合治理、安全生产三大底线工作，确保底线不破。畅通群众诉求渠道，积极化解积案，深入开展扫黑除恶专项斗争，坚决抓好禁毒和缉枪治爆工作，严厉打击各类违法犯罪行为，持续提升群众安全感和满意度。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82名，其中：行政编制34名（其中：工勤人员编制2名），事业编制48名。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入1950.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1737.96万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转212.21万元。
与上年对比增加325.39万元，增长20.02%，增加的原因：一是在职在编人员增加4人，导致一般公共预算财政拨款收入增加；二是2021年底零余额账户部分资金未能及时支出被财政收回，形成部分上年结余、结转资金。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1950.17万元，其中：本年收入1737.96万元，上年结余结转收入212.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1737.96万元（本级财力1737.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加325.39万元，增长20.02%，增加的原因：一是在职在编人员增加4人，导致一般公共预算财政拨款收入增加；二是2021年底零余额账户部分资金未能及时支出被财政收回，形成部分上年结余、结转资金。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1950.17万元。财政拨款安排支出1950.17万元，其中：一般公共预算安排支出1766.02万元，政府性基金安排支出184.15万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加325.39万元，增长16.69%，增加的原因：一是2022年在职在编人员较上年增加4人，导致工资福利支出增加。二是在职人员和退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分，标准较上年有所提高。三是今年新增专职消防员项目，导致景讷乡交通和安全生产服务中心日常公用经费较上年有所增加。四是今年新增一个社区（盘江社区），导致村组及社区办公经费较上年有所增加。五是各村组财政部分供养人员较上年增加24人。六是上年结转、结余212.21万元。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1737.96万元，其中：基本支出1683.58万元，项目支出54.37万元,政府性基金安排支出0.0万元。比2021年预算数增加325.39万元，增长16.69%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1683.58万元，比2021年预算数增加172.68万元，增长11.43%。增加的原因：一是2022年在职在编人员较上年增加4人，导致工资福利支出增加。二是在职人员和退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分，标准较上年有所提高。三是今年新增专职消防员项目，导致景讷乡交安中心日常公用经费较上年有所增加。四是今年新增一个社区（盘江社区），导致村组及社区办公经费较上年有所增加。五是各村组财政部分供养人员较上年增加24人。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.96%，比2021年预算增加66.15万元，增长5.53%，增加的原因：一是2022年在职在编人员较上年增加4人，导致工资福利支出增加。二是在职人员和退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分，标准较上年有所提高。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.02%，比2021年预算增加22.44万元，增长17.34%，增加的原因：一是日常公用经费是实有在职和退休人员按标准计算提取，2022年实有在职人数比去年增加4人，退休人员增加1人。二是今年新增专职消防员项目，导致景讷乡交安中心日常公用经费较上年有所增加。三是今年新增一个社区（盘江社区），导致村组及社区办公经费较上年有所增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的11.29%，比2021年预算增加75.01万元，增长40.91%，增加的原因：一是本年度行政村及离任干部生活补助标准较去年有所提高。二是各村组财政部分供养人员较上年增加24人。
（4）资本性支出占基本支出的0.65%，比2021年预算增加9.08万元，增长397.44%，增加的原因主要是：因工作需要增加盘江社区办公设备购置采买，以便提高工作效率。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目10个，安排54.37万元，如人大主席团经费、市乡人大代表活动经费、党建工作经费、政协工委工作经费、会议费、维稳费、业务费、为民服务和公共资源交易中心运行经费、村级会计委托代理工作经费、非税执收成本（含人员工资）等开支。比2021年预算减少59.51万元，下降52.26%，减少的原因主要是今年较去年减少9个项目，如群众诉求中心联络员补助经费、乡镇集镇管理费、换届选举工作经费等。
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.15万元，主要反映人大的基本支出；
（2）2010102一般公共服务支出-人大事务-行政运行1.00万元，主要反映人大主席团项目支出；
（3）2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作12.30万元，主要反映市乡人大代表活动项目支出；
（4）2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出1.00万元，主要反映政协工委工作项目支出；
（5）2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行303.06万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构的基本支出；
（6）2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出40.23万元，主要反映为民服务中心和公共资源交易中心、乡综治维稳、扫黑除恶等日常工作开支；
（7）2010550一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行12.73万元，主要反映统计、信息事业单位的基本支出；
（8）2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行55.44万元，主要反映财政单位的基本支出；
（9）2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行57.53万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出；
（10）2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1.22万元，主要反映发放农村困难党员生活补助等其他用于中国共产党组织部门的事务支出；
（11）2040299公共安全支出-公安-其他公安支出1.01万元，主要反映用于社区戒毒康复专职人员生活补助；
（12）2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化55.72万元，主要反映保障文化正常运转的支出；
（13）2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行51.86万元，主要用于景讷乡社会保障服务中心事业人员工资及日常工作开支；
（14）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.59万元，主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；
（15）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.31万元，主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；
（16）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.80万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；
（17）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出48.90万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
（18）2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出4.94万元，主要反映用于计划生育管理事务方面的支出；
（19）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.53万元，主要用于行政单位（含参公）人员的基本医疗保险缴费；
（20）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗41.47万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险缴费；
（21）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助40.98万元，主要用于行政事业及退休人员的公务员医疗补助；
（22）2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出81.62万元，主要用于景讷乡村镇规划建设服务中心事业人员工资及日常工作开支；
（23）2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务2.00万元，主要用于村级会计代理记账中心管理工作开支；
（24）2130104农林水支出-农业农村-事业运行231.90万元，主要反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
（25）2130204农林水支出-林业和草原-事业机构61.97万元，主要反映林业事业单位的基本支出；
（26）2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助294.78万元，主要反映财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
（27）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金76.46万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出；
（28）2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行80.24万元，主要反映安全生产监督管理事业单位的基本支出；
（29）2240204灾害防治及应急管理支出-消防事务-消防应急救援40.21万元，主要反映安全生产监督管理的消防及应急救援队伍的基本支出。
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出1261.96万元
基本工资259.73万元（基本支出259.73万元，项目支出0万元），津贴补贴206.75万元（基本支出206.75万元，项目支出0万元），奖金91.24万元（基本支出91.24万元，项目支出0万元），绩效工资298.96万元（基本支出298.96万元，项目支出0万元）、机关事业单位基本养老保险缴费97.80万元（基本支出97.80万元，项目支出0万元）、职业年金缴费48.90万元（基本支出48.90万元，项目支出0万元）、职工基本医疗保险缴费61.13万元（基本支出61.13万元，项目支出0万元）、公务员医疗补助缴费40.98万元（基本支出40.98万元，项目支出0万元）、其他社会保障缴费7.02万元（基本支出7.02万元，项目支出0万元）、住房公积金76.46万元（基本支出76.46万元，项目支出0万元）、其他工资福利支出72.98万元（基本支出72.98万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费43.67万元（基本支出37.42万元，项目支出6.25万元）、印刷费0.80万元（基本支出0.80万元，项目支出0万元）、手续费0.03万元（基本支出0.03万元，项目支出0万元）、手续费0.25万元（基本支出0.25万元，项目支出0万元）、电费2.51万元（基本支出2.51万元，项目支出0万元）、邮电费9.01万元（基本支出3.45万元，项目支出5.56万元）、差旅费14.67万元（基本支出13.47万元，项目支出1.20万元）、维修（护）费11.40万元（基本支出3.6万元，项目支出7.8万元）、租赁费0.24万元（基本支出0.24元，项目支出0万元）、会议费16.94万元（基本支出12.22万元，项目支出4.72万元）、培训费14.35万元（基本支出3.94万元，项目支出10.41万元）、公务接待费1.95万元（基本支出1.95万元，项目支出0万元）、专用材料费0.63万元（基本支出0.63万元，项目支出0万元）、劳务费1.68万元（基本支出0万元、项目支出1.68万元）、委托业务费1.5万元（基本支出0万元、项目支出1.5万元）、工会经费16.43万元（基本支出16.43万元，项目支出0万元）、福利费0.16万元（基本支出0.16万元，项目支出0万元）、公务用车运行维护费5.40万元（基本支出5.40万元、项目支出0万元）、其他交通费用45.46万元（基本支出42.06万元，项目支出3.40万元）、其他商品和服务支出11.77万元（基本支出8.12万元，项目支出3.65万元）。
3.对个人和家庭的补助
生活补助251.77万元（其中：基本支出251.77万元，项目支出0万元）
其他对个人和家庭的补助6.60万元（其中：基本支出6.60万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置11.77万元（其中：基本支出11.37万元，项目支出0.40万元）
基础设施建设7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.68万元，较上年减少0.70万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比无变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为10.91万元，较2021年减少0.70万元，下降6.03%，国内公务接待共计批次为22次，共计接待220人次。减少的原因主要是乡财政所在预算执行中严格遵守中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员，不接待无公函的公务活动和来访人员，对不按规定交纳伙食标准的公务活动也一律不安排公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为11.77万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费11.77万元，与上年预算数相比，无增减变化。景讷乡人民政府2022年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目10个，其中：财政拨款安排10个，涉及金额54.37万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额6.04万元。 重点项目年度绩效目标如下：
党建工作（含党员培训、青年人才党支部工作）项目：财政安排资金6.04万元。该项目年度绩效目标为：培训参加人次大于等于504人次，培训参加分批场次大于等于4次，培训开展及时率大于等于90%，人均培训用餐标准不得超过0.01万元，党员教育促进基层政权巩固程度大于90%，群众满意度大于95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省委巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市景讷乡人民政府2022年机关运行经费111.92万元，比上年增加24.26万元，增加27.66%，增加的原因：一是景讷乡新增一个社区（盘江社区），导致社区办公经费增高；二是政府在职人员新增2人，导致在职公用经费、工会费等支出增多。三是今年各单位无需承担残疾人保障金，由市上统一缴纳，导致在职公用经费单位可使用部分增多。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市景讷乡财政所2022年机关运行经费8.12万元，比上年增加0.58万元，增加7.69%，增加的原因：一是新增一人为公务员编制，导致公务交通补贴支出增加。二是今年各单位无需承担残疾人保障金，由市上统一缴纳，导致在职公用经费单位可使用部分增多。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市景讷乡社会保障服务中心2022年机关运行经费3.67 万元，比上年增加0.96万元，上升35.42%，增加的原因：一是新增人员2人，按标准增加预算。二是今年各单位无需承担残疾人保障金，由市上统一缴纳，导致在职公用经费单位可使用部分增多。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市景讷乡村镇建设服务中心2022年机关运行经费5.58万元，比上年增加1.58万元，增加39.5%，增加的原因是：一是新增人员1人，按标准增加预算。二是今年各单位无需承担残疾人保障金，由市上统一缴纳，导致在职公用经费单位可使用部分增多。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市景讷乡交通安全生产服务中心2022年机关运行经费11.10万元，比上年增加7万元，增加170.73%，增加的原因是：一是新增人员1人，按标准增加预算。二是今年各单位无需承担残疾人保障金，由市上统一缴纳，导致在职公用经费单位可使用部分增多。三是今年新增专职消防员公用经费支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市景讷乡文化广播电视服务中心2022年机关运行经费3.77万元，比上年减少0.27万元，减少6.68%，减少的原因是：文化站调出一人，按标准减少预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市景讷乡农业综合服务中心2022年机关运行经费14.40万元，比上年增加1.22万元，增加9.26%，增加的原因是：今年各单位无需承担残疾人保障金，由市上统一缴纳，导致在职公用经费单位可使用部分增多。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
景洪市景讷乡林业服务中心2022年机关运行经费4.64万元，比上年增加1.43万元，增加44.55%，增加的原因：一是新增人员1人，按标准增加预算。二是今年各单位无需承担残疾人保障金，由市上统一缴纳，导致在职公用经费单位可使用部分增多。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市景讷乡人民政府资产总额585.79万元，其中，流动资产45.91万元，固定资产290.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程249.13万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少217.48万元，其中固定资产减少35.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280119056600111
