当前位置: 景洪市勐龙镇人民政府2022年预算公开说明
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景洪市勐龙镇人民政府2022年预算公开目录
第一部分 景洪市勐龙镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市勐龙镇人民政府2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市勐龙镇人民政府2022年部门预算
编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市勐龙人民政府2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐龙镇人民政府基本职能及主要工作：
1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。
2.党建办公室。负责本镇基层党组织建设具体工作，研究提出全镇基层党组织建设的规划、意见和建议，承担全镇党组织设立、纪检监察、组织人事、宣传、统战、机构编制、发展党员和党员管理、党内统计、党费收缴、党员组织关系转接、党内关怀帮扶、党内表彰等日常工作，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务具体工作，做好村“两委”班子建设有关工作，指导所属基层党组织做好基层党建各项工作，做好镇党委安排的其他工作。
3.经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、外贸、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。
4.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、计生、残联、红十字会、科技、文化、广播电视、退役军人事务、民族宗教、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。
5.社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本镇行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。
6.扶贫开发办公室。拟订镇扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担镇扶贫项目的申报等工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责镇有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。
勐龙镇设置7个事业单位，基本职能及主要工作：
1.勐龙镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。
2.勐龙镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、体育推广、乡村旅游、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。
3.勐龙镇村镇规划建设服务中心。承办村容镇貌、生态环境、园林绿化、城镇共用设施管理与维护等服务性工作。
4.勐龙镇社会保障服务中心，加挂勐龙镇退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等社会保障服务性工作。
5.勐龙镇财政所。负责编制本镇财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责本镇财政资金监管以及统计执法，负责管理本镇行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担监督管理等服务性工作。
6.勐龙镇交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、搬迁安置等服务性工作。
7.勐龙镇林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。
（二）机构设置情况
勐龙镇共有8个行政事业单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是勐龙镇人民政府、勐龙镇财政所、勐龙镇社会保障服务中心、勐龙镇村镇规划建设服务中心、勐龙镇交通和安全生产服务中心、勐龙镇文化广播电视服务中心、勐龙镇农业综合服务中心、勐龙镇林业服务中心。勐龙镇人民政府内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
（三）重点工作概述
抓产业项目，打造经济亮点。紧盯项目建设，以“一城两区”发展目标为契机，结合“十四五”规划，注重与重点区域和重点企业的深度对接，坚持巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴，“橡胶、茶叶、肉牛”三大百亿产业培育持续推进，优化产业结构，形成以“一产粮食、蔬菜、水果种植，二产农产品加工，三产边贸民族文化旅游”的一二三产深度融合发展，加快推动构建现代产业体系。同时以招商引资为抓手，谋划一批可行的优质产业项目落地生根，全面推进示范村寨打造及口岸经济区建设。
加速产业发展全面提升，推动乡村全面振兴。以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为目标，积极探索、先行先试，围绕壮大茶叶等绿色产业，走可持续发展之路。发挥好“三农”的压舱石作用，全力抓好农业稳产保供和农民增收，做到粮食生产稳字当头，推进农业高质量发展，保持农村社会和谐稳定。持续推进特色种养殖，大力发展肉牛养殖产业，培育壮大农民专业合作社、产业化龙头企业等新型农业经营主体，探索灵活多样的入股方式，创新产业发展和农民增收新机制、新路子。全力推进项目建设，积极申报各类项目，实现经济总量大幅跃升，村镇常住居民人均可支配收入与经济增长相协调。
抓民生福祉提升行动，切实改善和保障民生。根据省委省政府现场办公会议提出西双版纳要立足打造民族团结进步示范区，必须把民生福祉作为最大追求。一是着力抓好高质量就业创业，落实好各项惠民政策，积极开展职业技能培训和创业指导。认真做好高质量社保参保，做好城乡居民医疗保险筹资参保工作，应保尽保不重不漏。二是不断健全社会救助体系，探索整合各方面救助资源，确保精准救助。继续推进卫生创建工作，完善长效管理制度，对标找差，补齐短板，采用“销号制”解决创建中发现的问题，不留盲区、不留死角。三是加强综治维稳、管边控边等重点领域安全隐患排查整治，坚持“外防输入、内防扩散”策略，管控上要进一步精准，将网格化管理工作作为当前重要工作抓实抓细，进一步落实“一日一排查、一日一报告、一人一档案、一事一处理”，管好外来人员，紧盯重点场所、重点人群和重点环节，坚持抓好“人物同防”，着力减少人员聚集。四是持续深入做好扫黑除恶专项斗争工作，坚持自治、法治、德治相结合，做好6个边境村委会守土固边工作，强化边境管控能力。五是持续开展“美丽宜居乡村大比武”，促进农村人居环境大改善、大提升。坚持推进安全生产专项整治三年行动，加强重点行业领域风险隐患管控，提升防灾减灾救灾能力，确保社会和谐稳定。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制126名，其中：行政编制 50名，工勤人员编制0名，事业编制76名（含参公）。在职实有113人，其中：财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员67人，其中： 离休1人，退休 66人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入4,206.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,500.70万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转705.30万元。
与上年对比增加1,001.31万元，增长31.25%，增加的原因主要是增加上年结余、结转资金705.30万元，在职人员增加2人、退休人员增加2人，工资福利支出增加，增加人大代表联系群众通讯专项经费，专职消防员由景洪市消防大队移交勐龙镇人民政府，新增社区戒毒社区康复专职人员经费、综治维稳调解员补助，新增设宗教干事，新增5个村民小组村干部生活补助增加，新增景洪市东西1号、南北2号市政道路建设工程专项资金项目等。
（二）财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入4,206.00万元，其中：本年收入3,500.70万元，上年结余结转收入705.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,500.70万元（本级财力3,500.70万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加1,001.31万元，增长31.25%，增加的原因主要是增加上年结余、结转资金705.30万元，在职人员增加2人、退休人员增加2人，工资福利支出增加，增加人大代表联系群众通讯专项经费，专职消防员由景洪市消防大队移交勐龙镇人民政府，社区戒毒社区康复专职人员经费、综治维稳调解员补助，新增设宗教干事，新增5个村民小组村干部生活补助增加，新增景洪市东西1号、南北2号市政道路建设工程专项资金项目等。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出4,206.00万元。财政拨款安排支出4,206.00万元，其中：一般公共预算安排支出4,147.65万元，政府性基金安排支出58.35万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加1,001.31万元，增长31.24%，增加的原因主要是上年结转结余资金增加705.30万元，在职人员增加2人、退休人员增加2人，工资福利支出增加，增加人大代表联系群众通讯专项经费，专职消防员由景洪市消防大队移交勐龙镇人民政府，新增社区戒毒社区康复专职人员经费、综治维稳调解员补助，新增设宗教干事，新增5个村民小组村干部生活补助增加等。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出3,500.70万元，其中：基本支出3,237.78万元，项目支出262.92万元。比2021年预算数增加296.00万元，增长9.24%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出3237.78万元，比2021年预算数增加368.69万元，增长12.85%。增加的原因主要是在职人员增加2人、退休人员增加2人，工资福利支出增加，增加人大代表联系群众通讯专项经费，专职消防员由景洪市消防大队移交勐龙镇人民政府，社区戒毒社区康复专职人员经费、综治维稳调解员补助，新增设宗教干事，新增5个村民小组村干部生活补助增加等。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出1978.79万元，占基本支出的61.02%，比2021年预算增加24.62万元，增长1.26%，增加的原因主要是在职人员增加2人，退休人员增加2人，工资及社会保险增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）251.83万元，占基本支出的7.79%，比2021年预算减少25.31万元，下降9.13%，减少的原因主要是会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出减少。
（3）对个人和家庭的补助支出946.59万元，占基本支出的29.23%，比2021年预算增加310.23万元，增长48.75%，增加的原因主要是增加人大代表联系群众通讯专项经费，社区戒毒社区康复专职人员经费由项目支出调整到基本支出，增加综治维稳调解员补助，增加5个村民小组村干部生活补助，增加宗教干事生活补助，信息员人员增加等。
（4）资本性支出63.57万元，占基本支出的1.96%，比2021年预算增加59.19万元，增长1351.36%，增加的原因主要是办公设备损坏报废，新增各单位办公设备购置；村委会运转经费由上年办公费调整为设备购置，用于采购村级办公设备。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目11个，安排262.92万元，如村账会计代理记账工作经费、为民服务和公共资源交易中心运行经费、人大主席团工作经费等开支。比2021年预算减少72.67万元，下降21.65%，减少的原因主要是减少非税执收成本（含编外人员工资五险）经费，减少市、乡、村换届工作经费，减少人大换届选举经费，减少群众诉求中心联络员补助经费，减少基层妇联工作经费，城乡一体化集镇管理经费，社区戒毒社区康复专职人员经费调整为基本支出。
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.11万元，主要用于人大人员工资、其他社会保障缴费、工会经费、人大公用经费运行支出。
2.2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务1.00万元，主要用于镇人大主席团工作经费（办公设备购置）。
3.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作25.56万元，主要用于人大代表联系群众通讯专项经费、乡级人大代表活动经费。
4.2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出1.00万元主要用于政协工委工作经费（办公费开支）。
5.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行409.66万元，主要用于政府人员工资、其他社会保障缴费、工会经费、遗属补助等。
6.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出77.38万元，主要用于会议专项经费、业务专项经费、维稳经费、为民服务和公共资源交易中心运行经费。
7.2010550一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行30.27万元，主要用于财政所事业统计人员工资、其他社会保障缴费、工会经费、事业公用经费运行支出。
8.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行105.96万元，主要用于财政所人员工资、其他社会保障缴费、工会经费、行政公用经费运行支出。
9.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行17.81万元，主要用于团委、妇联干部生活补助。
10.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构
事务-行政运行77.51万元，主要用于党委人员工资、社会保障缴费、工会经费、党委公用经费运行支出。
17.2013250一般公共服务支出-组织事务-事业运行0.43万元，
主要用于社会保障服务中心遗属人员生活补助。
12.2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出2.86万元，主要用于农村困难党员生活补助。
13.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化77.44万元，主要用于文化站人员工资、社会保障缴费、工会经费、公用经费运行支出。
14.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行38.00万元，主要用于社会保障服务中心事业人员工资、社会保障缴费、工会经费、公用经费运行支出。
15.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.14万元，主要用于行政单位（政府、财政所）离退休人员工资、离退休费及离退休公用经费。
16.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.74万元，主要用于事业单位离退休人员离退休费及离退休公用经费。
17.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出152.55万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
18.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出76.27万元，主要用于机关事业单位基本职业年金缴费支出。
19.2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出5.71万元，主要用于计生宣传员生活补助。
20.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗35.99万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
21.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69.00万元，主要用于事业基本医疗保险缴费。
22.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助68.81万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。
23.2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出126.45万元，主要用于城建所人员工资、社会保障缴费、工会经费、公用经费运行支出。
24.2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设127.18万元，主要用于景洪市勐龙人民政府东西1号、南北2号市政道路建设工程专项经费。
25.2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务3.00万元，主要用于村账会计代理记账工作经费。
26.2130104农林水支出-农业农村-事业运行567.05万元，其中：基本支出539.07万元，项目支出27.98万元，主要用于农服中心人员工资、社会保障缴费、工会经费、公用经费运行支出以及水务站水利设施管理维护经费。
27.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构93.83万元，主要用于林业服务中心人员工资、工会经费、社会保障缴费、遗属补助、公用经费运行支出。
28.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助1027.19万元，其中基本支出1011.40万元，主要用于村干部生活补助、村委会运转经费；项目支出15.79万元，主要用于党建工作（含党员培训、青年人才党支部工作）经费。
29.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金118.86万元，主要用于机关事业单位住房公积金。
30.2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行90.74万元，主要用于交安中心人员工资、社会保障缴费、工会经费、公用经费运行支出。
31.2240204灾害防治及应急管理支出-灾害风险防止-消防应急救援40.20万元，主要用于专职消防员工资、保险及公用经费支出。
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资394.62万元（其中：基本支出394.62万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴305.24万元（其中：基本支出305.24万元，项目支出0.00万元）
奖金128.88万元（其中：基本支出128.88万元，项目支出0.00万元）
绩效工资521.77万元（其中：基本支出521.77万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费152.55万元（其中：基本支出152.55万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费76.27万元（其中：基本支出76.27万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费95.34万元（其中：基本支出95.34万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费68.81万元（其中：基本支出68.81万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费11.77万元（其中：基本支出11.77万元，项目支出0.00万元）
住房公积金118.86万元（其中：基本支出118.86万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出101.68万元（其中：基本支出101.68万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费105.10万元（其中：基本支出97.14万元，项目支出7.96万元）
印刷费2.81万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.81万元）
水费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）
电费9.13万元（其中：基本支出7.13万元，项目支出2.00万元）
邮电费9.09万元（其中：基本支出6.97万元，项目支出2.12万元）
差旅费7.64万元（其中：基本支出5.64万元，项目支出2.00万元）
维修（护）费33.70万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出32.40万元）
租赁费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）
会议费9.49万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出8.69万元）
培训费27.79万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出27.79万元）
公务接待费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）
劳务费16.18万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.18万元）
委托业务费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）
工会经费25.74万元（其中：基本支出25.74万元，项目支出0.00万元）
福利费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费18.60万元（其中：基本支出8.60万元，项目支出10.00万元）
其他交通费用66.72万元（其中：基本支出55.79万元，项目支出10.93万元）
其他商品和服务支出46.59万元（其中：基本支出41.74万元，项目支出4.86万元）
3.对个人和家庭的补助
离休费15.74万元（其中：基本支出15.74万元，项目支出0.00万元）
生活补助914.89万元（其中：基本支出914.89万元，项目支出0.00万元）
其他对个人和家庭的补助15.96万元（其中：基本支出15.96万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置66.57万元（其中：基本支出66.57万元，项目支出0.00万元）
其他资本性支出127.18万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出127.18万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，2022年政府采购预算72.87万元，其中：政府采购货物预算72.87万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2021年增加65.73万元，增长821.88%，增加的主要原因是办公设备损坏报废，新增各单位办公设备购置，村委会运转经费由上年办公费调整为设备购置，用于采购村级办公设备。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86.91万元，较上年减少3.49万元，下降3.86%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为30.81万元，较2021年减少1.39万元，下降4.32%，国内公务接待共计批次为12次，共计接待167人次。减少的原因主要是为进一步加强党风廉政建设和推进节约型单位建设，厉行节约，反对浪费，贯彻落实中央八项规定精神、“六个严禁”，严格执行公务接待制度，杜绝无公函接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为56.10万元，较2021年减少2.10万元，下降3.62%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费56.10万元，较上年减少2.10万元，下降3.62%，减少的原因主要是我单位严格执行公务用车制度，按照车辆配备、公车运行规定，加强公务用车管理。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目11个，其中：财政拨款安排11个，涉及金额262.93万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额34.53万元。 重点项目年度绩效目标如下：
业务专项经费项目：财政安排资金34.53万元。为了更好的履行政府职责，为乡镇服务，推进乡镇全面发展，特申报该项目，2022年计划完成以下工作：1.做好乡镇履职的后勤保障；2.完成与国有小灵狗的协议；3.做好相关宣传工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省委巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市勐龙人民政府2022年机关运行经费243.22万元，比上年增加20.08万元，增长8.9%，增加的原因是：在职人员增加2人，退休人员增加1人，运行经费增加；村民小组增加5个，村小组运转经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市勐龙人民政府2022年日常公用经费72.18万元，比上年增加10.79万元，增长17.58%，增加的原因是增加专职消防员经费，工资及运行经费增加，退休人员增加1人，退休公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市勐龙人民政府资产总额9,158.88万元，其中，流动资产1,216.70万元，固定资产1,459.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6,370.45万元，无形资产0.00万元，其他资产112.33万元。与上年相比，本年资产总额减少753.23万元，其中固定资产增加87.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入4.69万元，其中出租资产143.5平方米，资产出租收入4.69万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280119056000111
