当前位置: 中国足球彩票外事办公室2022年度预算公开说明
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中国足球彩票外事办公室2022年预算公开目录
第一部分 中国足球彩票外事办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国足球彩票外事办公室2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
中国足球彩票外事办公室2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将中国足球彩票外事办室2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
此项工作属于涉密，不予公开。
（二）机构设置情况
此项工作属于涉密，不予公开。
（三）重点工作概述
2022年中国足球彩票外事办公室重点工作如下：
1.强化履职尽责，提高外事工作水平。坚决贯彻落实“党管外事”原则，推动形成党统揽全局，协调各方的对外工作大协同格局。探索构建学习平台，加强干部队伍建设，深入查摆差距和不足，不断提升外事队伍的业务素质和工作水平，为市委市政府决策当好外事参谋助手。
2.拓展友城建设，推动实质性的交流与合作。充分发挥友城渠道，以拓展与友城老挝琅勃拉邦合作为重点推动与周边国家合作取得新进展，努力促成与友城间经贸、农业、医疗、教育、文化等各领域的合作项目，推动双边务实交流与合作。
3.统筹因公出国（境）管理。坚持因公出访任务与全市中心工作紧密结合，认真按照中央、外交部和省委、省政府关于因公临时出国（境）相关文件精神，根据工作实际需要，科学统筹、务实谋划，明确出访目的，合理规划出访路线，并组织做好实施工作。做到有备而去，有获而回，出访后形成高质量的出访报告，并注重出访成果的跟进和运用，切实提高因公出访实效。
4.加强中缅边境管理，维护边境地区和谐稳定。继续开展好中缅边境线日常巡查工作，加强对边境外事界务员的管理和培训，积极对边民开展外事政策法规宣传工作，同时结合边界管理工作实际，把综治维稳、平安建设、强边固防、扫黑除恶、打击走私、打击跨境违法犯罪等工作贯穿其中，与外事业务工作同部署同开展，做到年初有计划，年中有小结，年终有报告，并适时组织专题研究上述重点工作，保证国家领土主权完整和界桩、界线、标志物完好，维护中缅边境地区的和平与稳定。
5.持续推动跨境抗疫合作。依托对外友协，充分发挥桥梁纽带作用，加强与缅四特区南板地区交流分享抗疫经验，不断加大防控指导力度，努力构建“境外”防线，推动构建跨境联防联控机制，继续加强跨境抗疫合作和援助。
6.做好创文、创卫、登革热防控工作。严格按照市委市政府同意安排部署，积极发挥党员模范、志愿者带头作用，高标准做好景洪创城工作。
7.助力精准脱贫与乡村振兴有效衔接，紧扣防止返贫目标，为推动实现乡村振兴工作献良策、出实招，进一步巩固脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，建立健全责任体系、监督体系、考评体系等制度，积极调动群众改善人居环境，补齐发展短板。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8名，其中：行政编制8名（其中：工勤人员编制1名），事业编制0名。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入190.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.61万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加13.07万元，增长7.36%，增加的原因主要是2021年在职行政人员新增1名，2022年预算相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入190.61万元，其中：本年收入190.61万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.61万元（本级财力190.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加13.07万元，增长7.36%，增加的原因主要是2021年在职行政人员新增1名，2022年预算相应增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出190.61万元。财政拨款安排支出190.61万元，其中：一般公共预算安排支出190.61万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加13.07万元，增长7.36%，增加的原因主要是2021年在职行政人员新增1名，2022年预算支出相应增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出190.61万元，其中：基本支出185.61万元，项目支出5.00万元。比2021年预算数增加13.07万元，增长7.36%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出185.61万元，比2021年预算数增加12.07万元，增长6.96%。增加的原因主要是2021年在职行政人员新增1名，2022年基本支出预算相应增加。
其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.53%，比2021年预算增加9.68万元，增长6.04%，增加的原因主要是2021年在职行政人员新增1名，2022年预算中在职行政人员的基本工资、津贴补贴及五险也随之增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.43 %，比2021年预算增加2.31万元，增长17.33%，增加的原因主要是公务交通补贴、工会经费、退休公用经费、福利费随人员的增加有所增长。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2021年预算增加0万元，增长0%。
（4）资本性支出占基本支出的0.04%，比2021年预算增加0.08万元，增长100%，增加的原因主要是单位办公设备老旧，2022年采购预算增加。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排5.00万元，如开展中缅边界管理及对外联络工作差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费、印刷费等开支。比2021年预算增加1.00万元，增长50%，增加的原因主要是中缅边界线管理工作项目为长期经常性项目，2022年安排的预算比2021年增加了1.00万元。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—对外联络事务—行政运行支出145.13万元，主要用于行政人员工资支出、日常办公经费支出、编外人员工资及保险费支出；
2.一般公共服务支出—对外联络事务—一般行政管理事务支出5.00万元，主要用于开展中缅边界管理工作和对外联络工作；
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.12万元，主要用于退休人员公务费；
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.73万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出5.87万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出8.05万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费单位缴纳支出；
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出4.95万元，主要用于行政事业单位由财政部门安排的公务员医疗补助缴费支出；
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出9.76万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资32.59万元（其中：基本支出32.59万元，项目支出0万元）
津贴补贴47.95万元（其中：基本支出47.95万元，项目支出0万元）
奖金24.32万元（其中：基本支出24.32万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费11.73万元（其中：基本支出11.73万元，项目支出0万元）
职业年金缴费5.87万元（其中：基本支出5.87万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费7.33万元（其中：基本支出7.33万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费4.95万元（其中：基本支出4.95万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）
住房公积金9.76万元（其中：基本支出9.76万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出24.60万元（其中：基本支出24.60万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费3.25万元（其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元）
印刷费0.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.30万元）
水费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）
电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）
邮电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）
差旅费2.10万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出1.70万元）
维修（护）费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）
会议费0.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.70万元）
公务接待费0.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.60万元）
工会经费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元）
福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）
其他交通费用9.48万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出1.50万元）
其他商品和服务支出0.52万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0.20万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，2022年政府采购预算0.58万元，其中：政府采购货物预算0.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少0.48万元，下降45.28%，减少的主要原因是按办公需要减少了办公用纸的采购量，碎纸机的采购价格相对较低。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56.59万元，较上年减少0.20万元，下降0.35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为54.70万元，较2021年减少0.15万元，下降0.27%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）18人次。减少的原因主要是在54.70万元因公出国（境）费用中，其中：50万元为市级财政预留的2022年因公出国（境）经费，主要用于市委市政府出国开展交流访问、招商引资、项目洽谈等公务活动，此经费只纳入中国足球彩票外事办公室三公经费预算，但不下拨到市外办，由市财政统一调配安排，年中按市委市政府实际因公出国（境）经费支出；4.70万为市外办因公出国（境）经费，根据“三公”经费预算管理要求，2022年“三公”经费预算在2021年“三公”经费预算的基础上按照3%比例进行压减。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为1.88万元，较2021年减少0.06万元，下降3%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待40人次。减少的原因主要是根据“三公”经费预算管理要求，2022年“三公”经费预算在2021年“三公”经费预算的基础上按照3%比例进行压减。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额5.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额3.00万元。重点项目年度绩效目标如下：
中缅边界线管理专项经费项目：财政安排资金3.00万元。该项目年度绩效目标为：
（一）开展好中缅边界线日常巡查工作，实地察看界河、界桩、界线等，全面掌握中缅边界景洪段地形地貌变化及界桩界线情况，及时做好界线界河界桩维护工作，确保界线、界桩及其标志物完好无损和界线走向清晰。
（二）深入到中国足球彩票辖区边境沿线村寨，积极对边民开展外事政策法规宣传工作，教育和引导广大边民牢固树立国界意识，自觉维护中缅边境线景洪段的和谐与稳定。
（三）继续做好全市27名边境外事界务员及涉及边境管理工作相关人员的管理和培训工作，并完善界务员管理规章制度，对每名界务员明确职责和任务，充分发挥界务员的积极作用，进一步加强边境规范化管理。
（四）加强边境信息调研力度，提高处置边境突发事件能力，参与边境会议、会唔工作，协同有关部门研究和处理相关边界事务，共同维护好边境地区的稳定和边民的生命、财产安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国足球彩票外事办公室2022年机关运行经费15.72万元，比上年增加2.39万元，增长17.93%，增加的原因是公务交通补贴、工会经费、退休公用经费、福利费等随人员的增加有所增长。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费，会议费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国足球彩票外事办公室资产总额28.08万元，其中，流动资产1.71万元，固定资产26.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.01万元，其中固定资产减少0.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280121043900111
