当前位置: 中共景洪市委党史研究室2022年度预算公开说明
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中共景洪市委党史研究室2022年预算公开目录
第一部分 中共景洪市委党史研究室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共景洪市委党史研究室2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
中共景洪市委党史研究室2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将中共景洪市委党史研究室2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共景洪市委党史研究室贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于党史、地方志、档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史、地方志、档案工作的集中统一领导。主要职责是：
1.研究马克思主义和中国特色社会主义理论，研究习近平新时代中国特色社会主义思想，研究中国共产党历史。
2.征集整理重要党史文献资料，组织编纂市委执政纪要、地方志书及地方综合年鉴等重要文献。
3.研究地情、史志档案理论，培养党史、地方志、档案队伍。
4.接收、征集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案，做好档案馆管理工作。
5.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：
1.办公室；2.党史征集研究股；3.方志股；4.年鉴股；5.档案征收及数字化管理股；6.档案管护利用股。
无下属单位。
（三）重点工作概述
2022年，我室将在市委、市政府的正确领导及上级业务部门的关心指导下，结合实际，切实改进工作作风，坚持以资政育人为根本，以深化党史研究为重点，牢记“为党管档、为国守史、为民服务”的光荣使命，全力推进党史、档案工作科学化水平。下步我室将重点抓好以下几方面工作：
1.加强政治理论学习。继续推进党史学习教育常态化制度化，深化学习教育成果，依托专题宣讲、主要领导上党课、先进典型事迹宣传片、云岭先锋夜校等载体，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神在我室落地生根。充分抓好集体学和个人学，通过参加培训，单位内部以老带新、以强带弱等方式，依托单位具体党史业务开展平台，加强干部职工党史业务学习，提高全室干部职工的理论修养和业务水平。
2.提升党史工作水平。加强党史工作队伍自身建设力度，厚植党史“后备干部”力量。加强革命遗址的改造、管理、利用和保护，用好用活景洪市党史党性教育基地，逐步丰富教育基地宣讲方式和手段，抓好讲解员队伍建设，增强党史吸引力，打造红色教育示范基地品牌。做好党史研究成果转化，创新党史工作方式方法，加强对党史工作的钻研，打造工作典型和亮点，确实增强党史服务景洪科学发展的能力和水平。
3.优化年度编纂任务。结合编纂工作要求，科学制定编纂工作方案，细化工作任务，进一步提高编纂校稿质量，做好《执政纪要》（2021卷）、《景洪年鉴》（2022卷）的校稿出版工作，高质量完成出版任务。
4.保障专项档案接收质量。严格依据上级关于脱贫攻坚档案接收进馆工作要求，切实提高全馆政治站位，全面盘查现有库房容量，准确定位，想法设法克服客观困难，全面推进脱贫攻坚档案接收工作开展，严格进馆档案质量，保障接收工作任务高质量完成。
5.档案数字化有序推进。及时将2022年档案数字化加工纳入财政预算，切实保障2022年档案数字化加工经费足额到位，档案数字化工作稳步推进，加强档案数字化验收人才培养，提高档案数字化验收工作效率。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制21名（含参公）。在职实有19人，其中：财政全额保障 19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入745.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入745.26万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余、结转0.07万元。
与上年对比增加295.31万元，增长65.62%，增加的原因主要是增加景洪市综合档案馆建设项目专项资金300.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入745.33万元，其中：本年收入745.26万元，上年结余结转收入0.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款745.26万元（本级财力745.26万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加295.31万元，增长65.62%，增加的原因主要是增加景洪市综合档案馆建设项目专项资金300.00万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出745.33万元。财政拨款安排支出745.33万元，其中：一般公共预算安排支出745.33万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加295.31万元，增长65.62%，增加的原因主要是增加景洪市综合档案馆建设项目专项资金300.00万元。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出745.26万元，其中：基本支出367.26万元，项目支出378.00万元。比2021年预算数增加295.24万元，增长65.61%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出367.26万元，比2021年预算数增加9.64万元，增长2.70%。增加的原因主要是在职人员实有人数增加，工资五险变动。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.92%，比2021年预算增加7.79万元，增长2.42%，增加的原因主要是在职人员实有人数增加，工资五险变动。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.59%，比2021年预算增加1.85万元，增长5.55%，增加的原因主要是在职人员实有人数增加，一般公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.49%，比2021年预算增加0.00万元，增长0.00%。
（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2021年预算增加0.00万元，增长0.00%。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排378.00万元，如史志书刊资料编辑出版发行专项资金、 档案数字化加工专项经费、综合档案馆建设项目资金等开支。比2021年预算增加285.6万元，增长309.09%，增加的原因主要是增加景洪市综合档案馆建设项目专项资金300.00万元。
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—档案事务—行政运行273.30万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常运转经费的支出。
2.一般公共服务支出—档案事务—档案馆支330.00万元，主要用于档案馆馆藏电子数字化加工、综合档案馆建设专项支出。
3.一般公共服务支出—档案事务—其它档案事务48.00万元，主要用于志书刊资料编辑出版发行专项支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.51万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出26.39万元，主要用于事业单位缴纳基本养老保险支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出13.20万元，主要用于事业单位缴纳职业年金支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.30万元，主要用于单位基本医疗保险缴费、生育保险支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.73万元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出。
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金21.83万元，主要用于在职员工住房公积金缴纳。
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资75.96万元（其中：基本支出75.96万元，项目支出0万元）
津贴补贴103.96万元（其中：基本支出103.96万元，项目支出0万元）
奖金51.93万元（其中：基本支出51.93万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费26.39万元（其中：基本支出26.39万元，项目支出0万元）
职业年金缴费支出13.20万元（其中：基本支出13.20万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费16.49万元（其中：基本支出16.49万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费13.73万元（其中：基本支出13.73万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0万元）
住房公积金21.83万元（其中：基本支出21.83万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出4.78万元（其中：基本支出4.78万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费4.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出3.00万元）
印刷费35.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出35.00万元）
水费0.10万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
电费1.00万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
邮电费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）
物业管理费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
差旅费1.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出1.00万元）
维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）
劳务费6.40万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出4.40万元）
委托业务费30.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.00万元）
工会经费费4.85万元（其中：基本支出4.85万元，项目支出0万元）
福利费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）
其他交通费用16.98万元（其中：基本支出16.98万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出2.01万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）
4.资本性支出（基本建设）
房屋建筑屋购建300.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出300.00万元）
5.资本性支出
办公设备购置4.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.60万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，2022年政府采购预算34.60万元，其中：政府采购货物预算4.60万元、政府采购服务预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2021年增加2.5万元，增长7.79%，增加的主要原因是办公设备老化，增加办公设备采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年减少0.15万元，下降4.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为1.50万元，较2021年减少0.15万元，下降9.09%，国内公务接待共计批次为15次，共计接待200人次。减少的原因主要是我单位严格执行中央八项规定，严格控制接待标准，接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额378.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额300.00万元。重点项目年度绩效目标如下：
景洪市综合档案馆建设专项资金：财政安排300.00万元。该项目年度绩效目标为：实现景洪市综合档案馆主体和附属工程全部完工，达到《档案馆建设标准》和《档案馆建筑设计规范》的要求，提供档案服务，保障和支持国家档案馆事业的发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表方大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共景洪市委党史研究室2022年机关运行经费35.21 万元，比上年增加1.85万元，增长5.55%，增加的原因主要是：在职人员实有人数增加，一般公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明:
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共景洪市委党史研究室资产总额1289.52万元，其中，流动资产4.21万元，固定资产13.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1271.63万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加87.47万元，其中固定资产增加2.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280118028300111
