当前位置: 景洪市总工会2022年度预算公开说明
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景洪市总工会2022年预算公开目录
第一部分 景洪市总工会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市总工会2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市总工会2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市总工会2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务以及市委、州总工会的要求和部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行景洪市总工会代表大会的决议，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，突出维护职能，推动各项工作。指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；协调劳动关系，平等协商签订集体合同，维护职工合法权益。调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度、措施的制定；对侵犯职工合法权益事件进行调查处理；协助搞好职工安全生产、劳动保护、职业卫生，参与职工伤亡事故的处理。动员和组织职工积极参加经济建设、努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有思想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；受市政府委托，做好市级劳动模范的评选工作；承担全国、省、州级劳动模范的推荐工作；负责市级以上劳动模范的管理工作。负责工会经费的收缴、上解、使用和工会资产的管理；承担市委、市政府、州总工会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，一是办公室（经费审查委员会办公室）。负责机关日常工作的协调、督查和综合服务、全市工会工作情况、财务资产管理、劳资人事、考核考评、经费审查等工作。二是组织宣传股。负责全市工会组建、会员管理、工会评家、民主管理、职工文化体育活动、劳模和先进工作者典型事迹宣传、日常信息和网络宣传等工作。三是维权保障股（女职工委员会办公室）。贯彻执行经济建设与改革、经济技术劳动保护方面法律、法规、政策，指导全市工会劳动保护安全生产工作、劳动技能竞赛、劳模管理、维护劳动领域职工队伍稳定、集体协商、劳动关系和谐、女职工工作。下属事业单位1个，为景洪市职工服务中心，职能职责为：围绕“维权、服务、救助”三位一体的职能定位开展工作。协助市总工会研究制定全市职工服务有关工作的相关政策、管理办法和服务项目；负责服务职工工作平台建设，开展职工“普惠化”服务工作，管理工会会员卡（会员普惠卡）；承担所辖困难职工帮扶救助工作，分层级规范建立困难职工档案，实现动态管理。承担云南省职工医疗互助中心西双版纳州办事处景洪市代办点工作，负责组织开展景洪市职工医疗互助活动，收缴职工医疗互助金，审核发放医疗互助补助；负责职工法律服务，开展法律咨询和职工法律援助服务；负责组织劳动模范、先进工作者、一线职工疗（休）养，提供职工心理健康咨询服务，组织开展职工文化体育活动；指导基层工会开展职工服务工作；完成市总工会交办的其他工作。
（三）重点工作概述
1.聚焦坚持党的领导，团结引领广大职工群众坚定不移听党话跟党走。一是深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，深入学习领会习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚持用共产党人的精神谱系感染人、激励人，让建党精神永放光芒，让红色传统薪火相传。二是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动，积极践行社会主义核心价值观。加强职业道德教育，塑造职工文化品牌，营造团结奋进、开创新局的浓厚社会氛围。
2.聚焦助推经济高质量发展，充分发挥职工群众主力军作用。一是持续深化产业工人队伍建设改革。围绕景洪“十四五”规划目标任务，共同开展产业工人思想引领、技能培育、职业教育、建功立业、公共服务、地位提升、权益维护七大重点行动。二是深化劳动技能竞赛和职工技能培训。围绕打好三大攻坚战、打造“绿色三张牌”，在全市重大项目、重点工程、重点产业中开展劳动和技能竞赛。计划开展全市性茶业竞赛、园林园艺、旅游业等职工劳动和技能竞赛。加大技能培训力度，让更多有需求有职工不断提高技能水平。
3.聚焦促进职工全面发展，健全完善工会维权服务体系。一是推动民主管理融入现代企业制度。不断完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度体系，推动市属国有企业将职代会、集体协商、职工董监事等协调劳动关系制度纳入企业章程和管理流程，加强职工董监事制度建设，推动民主管理与企业法人治理有机融合。二是推动工会维权维稳工作融入全市工作格局。积极参与党委领导的维权维稳工作机制，主动融入全市社会稳定、社会治理、平安景洪建设工作格局，深化工会法律援助与法律监督工作，不断提升维护劳动领域安全稳定的能力水平。三是推动完善帮扶和服务职工实事项目机制。把送温暖、困难职工帮扶、职工医疗互助、金秋助学、劳模（职工）疗休养、女职工关爱、心理疏导等纳入景洪市总工会服务职工实事项目，不断提高精准服务水平。持续加强工会劳动保护，推进职业病防治，切实保障职工安全健康。
4.聚焦加强工会组织体系建设，全面激发组织动力活力。创新建会入会方式，健全基层工会组织架构，努力扩大工会组织的有效覆盖，通过深化工会改革建设横向到边、纵向到底、全域覆盖的工会组织体系。一是狠抓建会入会。持续深入推进新就业形态劳动者建会入会和服务工作，推进互联网企业、平台企业及其关联企业、服务站点属地建会，发挥“小二级”工会兜底作用，广泛吸收新就业形态劳动者入会。二是加强职工服务阵地建设。建好管好用好职工服务阵地，大力支持符合条件的乡镇（街道）、市直机关建设职工服务阵地，强化职工之家、职工书屋、职工驿站作用发挥，不断提升服务职工“软实力”。
5.聚焦加强工会系统党的建设，不断提高工作能力和水平。一是始终把政治建设放在首位。坚持自觉接受党的领导，与党史学习教育有效结合，与“我为职工办实事”实践活动有效结合，建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的工会干部队伍。持之以恒反腐倡廉，驰而不息正风肃纪。按照市委巡察要求做好相关工作，抓好整改后续工作，巩固整改成果。二是统筹推进工会各项工作。加强工会经费、工会资产等重点领域、重点环节的审查审计与监督，增强经审监督实效，提高经费使用效益，做好小微企业经费全额回拨工作。继续做好劳模先进、女职工、退休职工、老干部关心关爱工作，有序推进理论研究、信访、信息、督查、统计、档案等各项工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10名，其中：行政编制 8名（其中：工勤人员编制1名），事业编制2名。在职实有11人，其中：财政全额保障 11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入192.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入192.54万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加49.88万元，增长34.95%，增加的原因主要是2022年增加1名行政人员，人员经费、各项保险、职业年金、日常公用经费等增加19.69万元，增加一个下属事业单位景洪市职工服务中心2名事业人员，人员经费、各项保险、职业年金、日常公用经费等增加30.19万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入192.54万元，其中：本年收入192.54万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.54万元（本级财力192.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加49.88万元，增长34.95%，增加的原因主要是2022年增加1名行政人员，人员经费、各项保险、职业年金、日常公用经费等增加19.69万元，增加一个下属事业单位景洪市职工服务中心2名事业人员，人员经费、各项保险、职业年金、日常公用经费等增加30.19万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出192.54万元。财政拨款安排支出192.54万元，其中：一般公共预算安排支出192.54万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加49.88万元，增长34.95%，增加的原因主要是2022年增加1名行政人员，人员经费、各项保险、职业年金、日常公用经费等增加19.69万元，增加一个下属事业单位景洪市职工服务中心2名事业人员，人员经费、各项保险、职业年金、日常公用经费等增加30.19万元。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出192.54万元，其中：基本支出192.54万元，项目支出0万元。比2021年预算数增加49.88万元，增长34.95%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出192.54万元，比2021年预算数增加49.88万元，增长34.95%。增加的原因主要是2022年增加1名行政人员，人员经费、各项保险、职业年金、日常公用经费等增加19.69万元，增加一个下属事业单位景洪市职工服务中心2名事业人员，人员经费、各项保险、职业年金、日常公用经费等增加30.19万元。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.89%，比2021年预算增加46.15万元，增长35.81%，增加的原因主要是2022年增加1名行政人员，人员经费、各项保险、职业年金等增加17.73万元，增加一个下属事业单位景洪市职工服务中心2名事业人员经费人员经费、各项保险、职业年金等增加28.42万元。
（2））办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.11%，比2021年预算增加3.74万元，增长21.33%，增加的原因主要是2022年景洪市总工会增加1名行政人员，日常公用经费增加1.97万元，增加一个下属事业单位景洪市职工服务中心2名事业人员，日常公用经费增加1.77万元。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与2021年预算一致。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与2021年预算一致。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。与2021年预算一致。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行121.23万元，主要用于保障机关事务支出，包括机构运行的行政人员工资福利支出、商品和服务支出，属于基本支出。
2.一般公共服务支出—群众团体事务—事业运行22.91万元，主要用于保障机关事务支出，包括机构运行的事业人员工资福利支出、商品和服务支出，属于基本支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.15万元，主要用于退休干部公用经费支出，属于基本支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.06万元，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费支出，属于基本支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出7.03万元，主要用于单位在职人员的职业年金的缴费支出，属于基本支出。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政事业单位医疗支出9.67万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出，属
于基本支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出5.98万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出，属于基本支出。
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.51万元，主要用于在职人员公积金配套支出，属于基本支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资38.76万元（其中：基本支出38.76万元，项目支出0万元）
津贴补贴49.27万元（其中：基本支出49.27万元，项目支出0万元）
奖金24.83万元（其中：基本支出24.83万元，项目支出0万元）
绩效工资13.81万元（其中：基本支出13.81万元，项目支出0万元）
社会保障缴费36.83万元（其中：基本支出36.83万元，项目支出0万元）
住房公积金11.51万元（其中：基本支出11.51万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费4.15万元（其中：基本支出4.15万元，项目支出0万元）
差旅费2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）
公务接待费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）
工会经费2.63万元（其中：基本支出2.63万元，项目支出0万元）
福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）
其他交通费7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年减少0.10万元，下降28.57%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.25万元，较2021年减少0.10万元，下降28.57%，国内公务接待共计批次为3次，共计接待15人次。减少的原因主要是单位加强厉行节约，精简公务接待，公务接待费预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市总工会2022年机关运行经费15.77 万元，比上年增加1.99万元，增长14.44%，增加的原因是：增加1名行政人员，相应的办公费、公务交通补助、工会经费等比上年增长。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
景洪市职工服务中心2022年日常公用经费1.77 万元，比上年增加1.77万元，增长100%，增加的原因是景洪市职工服务中心于2021年6月成立，有2名事业人员，因此相关的办公费、工会经费等比上年有所增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市总工会资产总额0.62万元，其中，流动资产0万元，固定资产0.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280118071100111
