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景洪市景哈哈尼族乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 景洪市景哈哈尼族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分景洪市景哈哈尼族乡人民政府2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、部门“三公”经费支出预算表

十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

景洪市景哈哈尼族乡人民政府2022年部门预算编制说明

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年部门预算的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市景哈哈尼族乡2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政机构设置和职责

景哈乡党委、政府设置5个综合办公室：

1.党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常常务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、宣传、统战、机构编制、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。

2.经济发展办公室：承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。

3.社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。

4.社会治安综合治理办公室：承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、人及调解会指导、群防群汉队伍建设、特殊人员管理等工作。

5. 扶贫开发办公室：拟订扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。

事业单位设置和职责

景哈乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

1.农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心。承办文化体育宣传推广、广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。

3.村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划和建设、村容乡貌、生态环境、自然资源、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。

4.社会保障服务中心，加挂景哈乡退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。

5.财政所。负责编制本乡财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担管理等服务性工作。

6.交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、安置等服务性工作。

7.林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

下属单位8个，分别是：1景洪市景哈哈尼族乡人民政府；2景洪市景哈哈尼族乡财政所；3景洪市景哈哈尼族乡社会保障服务中心；4景洪市景哈哈尼族乡农业综合服务中心；5景洪市景哈哈尼族乡林政资源管理站；6景洪市景哈哈尼族乡村镇规划建设服务中心；7景洪市景哈哈尼族乡交通和安全生产服务中心；8景洪市景哈哈尼族乡文化广播电视服务中心。

（三）重点工作概述

2022年是党的二十大召开之年，是奋战“十四五”、迈出全面建设社会主义现代化坚实步伐的关键之年，也是新一届政府履职的第一年，做好今年的工作事关长远、至关重要。我们必须要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和省第十一次党代会、州第九次党代会精神、市第七次党代会精神，立足景哈实际，全面推进经济社会持续健康发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。因此，今年要着重抓好五个方面的工作：

（一）坚决抓好疫情防控工作。始终把疫情防控作为第一政治责任、第一政治任务来抓，坚持“外防输入、内防反弹”总体策略，持续加强党政军警民联防联控，坚决守住“不输入、不反弹、不外传”三条底线，坚决不让境外疫情从景哈边境输入。

（二）接续推进乡村振兴战略。坚持把解决好“三农”问题作为全乡工作重中之重，围绕“产业好、生态好、乡风好、治理好、生活好”目标，找准重点、突破难点、强化保障，优先发展农业农村，促进乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴，加快农业农村现代化，实现农业强、农村美、农民富。

（三）聚力抓好重点项目建设。争取启动橄榄坝大桥延长线等城镇道路建设，滨江路顺利通车。紧盯坝那水库修建、搭亥坝塘加固提升工程。科学谋划界河治理“后半篇文章”，因地制宜打造边境党建文化长廊。抓好“四位一体”、现代化边境小康村、民族团结示范村等项目建设。实施达西利登山栈道、丫口跳伞等旅游项目，促进第三产业发展。

（四）致力改善城乡人居环境。坚决落实好常态化下的爱国卫生“7+2专项行动”、农村人居环境整治等工作。加快村庄规划编制，分类推进村庄建设。推进“四好”公路建设，不断提升全乡路域服务能力。抓好2022年美丽乡村建设，打造示范样板型宜居村寨和洁美家庭。

（五）全力提升社会治理水平。以境外疫情防控工作为契机，以抵边村为试点，切实加强边境地区基层党组织建设，积极探索创新基层治理方式，打牢守边固边稳边兴边基础。加快打造边境基层治理示范村创建，以博洛寨和达西利为试，向所有抵边村覆盖。探索建立和完善基层治理机制，创新建立“一站式”服务，通过一次办结、轮班值守、民事代办、上门服务等便民服务机制，村“两委”落实专人到便民服务站坐班，解决边境服务半径过大、群众办事不便等问题，并积极开展试点工作，切实发挥好以点带面的示范带动作用。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位5个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81名，其中：行政编制34名（含参公事业单位编制8名），事业编制47名。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入2099.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1770.56万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转329.20万元。

与上年对比增加276.25万元，增长15.15%，增加的原因主要是一、在职及退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分预算增加，今年由单位根据标准计算做入部门预算；二、上年末未能支出的疫情防控资金及强边固防“四位一体”项目建设资金纳入本年年初收入总计中，导致本年年初预算数大于上年预算数。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2099.76万元，其中：本年收入1770.56万元，上年结余结转收入329.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款530.60万元（本级财力530.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加276.25万元，增长15.15%，增加的原因主要是一般公共服务支出减少73.41万元，公共安全支出减少14.11万元，文化旅游体育与传媒支出减少9.28万元，社会保障和就业支出减少5.78万元，卫生健康支出增长152.29万元，节能环保支出增加14.51万元，城乡社区支出减少31.37万元，农林水支出增加155.25万元，住房保障支出减少5.79万元，灾害防治及应急管理支出增加39.67万元，其他支出增加54.24万元。上年末未能支出的疫情防控资金及强边固防“四位一体”项目建设资金纳入本年年初收入总计中，导致本年年初预算数大于上年预算数。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2099.76万元。财政拨款安排支出2099.76万元，其中：一般公共预算安排支出2045.51万元，政府性基金安排支出54.25万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加276.31万元，上升15.15%，增加的原因主要由于我乡属于边境乡新冠疫情外防输入工作任然是本年重点，增加其他社会公益事业的彩票公益金支出，县乡两级人大换届选举工作经费等方面的支出预算。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1770.56万元，其中：基本支出1688.90万元，项目支出81.66万元。比2021年预算数减少52.89万元，下降2.90%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1688.90万元，比2021年预算数增加79.61万元，增长4.95%。增加的原因主要是增加的原因主要是本年预算社会保险缴费、福利费、编外人员工资及五险其他工资福利支出纳入年初预算、村组干部生活补贴提高导致本年预算高于2021年预算数其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73.57%,比2021年预算减少46.27万元，下降3.72%，减少的原因主要是在编人员由于上年度调出7人，新招入2人，净减5人。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.28%，比2021年预算增加10.81万元，增长7.79%，增加的原因主要是我乡属于边境乡新冠疫情外防输入工作任然是本年重点，疫情防控的宣传材料印刷费及下乡差旅费较往年增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的17.59%，比2021年预算增加111.04万元，增长59.66%，增加的原因主要是本年根据上级预算安排提高了村组干部的生活补助标准，并且针对抵边村委会社区增加了绩效考核奖，及疫情防控值守人员的生活补助。

（4）资本性支出占基本支出的0.62%，比2021年预算增加4.02万元，增长38.07%，增加的原因主要是由于办公设备的老化本年度需要更新电脑、打印机等设备保障工作正常运转。

2. 项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目10个，安排81.66万元，如政府维稳、会议费、业务费等保运转支出开支。比2021年预算减少132.50万元，下降61.87%，减少的原因主要是削减了村（社区）“好支书”补助专项资金0.5万元；基层妇联工作经费1.2万元；市、乡、村换届工作经费9万元；小城镇基础设施配套补助10万元；两中心运行维护费3.61万；政协委员履职经费1.2万；群众诉求中心联络员补助经费0.56万元；人大换届选举经费6.6万元；非税人员工资及五险项目83.20元。社区戒毒社区康复专职人员经费14.11万元、综治协办员2.52万元转入基本支出中预算。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 行政人员支出工资-行政运行-基本工资支出88.33万元，主要用于行政人员工资发放支出;

2. 行政人员支出工资-行政运行-津贴补贴支出157.15万元，主要用于行政人员津贴补贴支出;

3. 行政人员支出工资-行政运行-奖金支出72.16万元，主要用于行政人员随月发放奖金支出；

4. 事业人员支出工资-事业运行-基本工资支出167.54万元，主要用于事业人员工资发放支出；

5. 事业人员支出工资-事业运行--绩效工资支出299.01万元，主要用于事业人员绩效工资支出；

6. 事业人员支出工资-事业运行-奖金支出13.96万元，主要用于事业人员奖金发放支出；

7. 事业人员支出工资-事业运行-津贴补贴支出43.83万元，主要用于事业人员津贴补贴发放支出；

8. 社会保障缴费-公务员医疗补助-公务员医疗补助缴费支出37.12万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

9. 社会保障缴费-公务员医疗补助-职工基本医疗保险缴费支出22.35万元，主要用于公务员医疗补助缴费职工基本医疗保险缴费支出；

10. 社会保障缴费-行政单位医疗补助支出2.35万元，主要用于行政单位医疗补助支出；

11. 社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费96.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

12. 社会保障缴费-事业单位医疗-其他社会保障缴费支出3.87万元，主要用于社会保障缴费事业单位事业单位医疗其他社会保障缴费支出；

13. 社会保障缴费-事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费支出37.88万元，主要用于社会保障缴费事业单位医疗职工基本医疗保险缴费支出；

14. 机关事业单位职业年金缴费支出-职业年金支出48.18万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳的职业年金缴费支出；

15. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金75.17万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支；

16. 对个人和家庭的补助-对个人和家庭的补助支出67.68万元，主要用于开支疫情防控人员的补助，人大代表的通讯费补助；

17. 对村民委会和村党支部的补助-生活补助229.48万元，主要用于开支村委会村小组干部生活补贴；

18. 其他工资福利支出-行政运行-其他工资福利支出77.28万元，主要用于政府编外人员工资发放，专职消防人员的工资五险；

19. 公车购置及运维费-公车购置及运维费支出6.4万元，主要用于政府公务用车运行维护费支出；

20. 行政人员公务交通补贴-行政人员公务交通补贴24.18万元，主要用于行政人员公务交通补贴支出；

21. 工会经费-工会经费支出16.10万元，主要用于工会费的缴纳支出；

22. 其他公用支出87.79万元，主要用于政府及各部门的公用支出开支邮电费，办公费及公务接待费的支出；

23. 专项业务类支出81.66万元，涉及本年年初预算的10个项目，主要用于党员教育培训专项、维稳（扫黑除恶经费不得低于20%）、乡镇人大代表活动的支出、业务专项经费、会议费等。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资255.87万元（其中：基本支出255.87万元，项目支出0万元）

津贴补贴200.98万元（其中：基本支出200.98万元，项目支出0万元）

奖金86.12万元（其中：基本支出86.12万元，项目支出0万元）

绩效工资299.00万元（其中：基本支出299.00万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费96.36万元（其中：基本支出96.36万元，项目支出0万元）

职业年金缴费48.18万元（其中：基本支出48.18万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费60.22万元（其中：基本支出60.22万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费37.11万元（其中：基本支出37.11万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费6.22万元（其中：基本支出6.22万元，项目支出0万元）

住房公积金75.17万元（其中：基本支出75.17万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出77.29万元（其中：基本支出77.29万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费36.43万元（其中：基本支出27.95万元，项目支出8.48万元）

电费3.99万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出2.72万元）

邮电费3.22万元（其中：基本支出2.86万元，项目支出0.36万元）

差旅费7.08万元（其中：基本支出4.98万元，项目支出2.10万元）

维修（护）费7.79万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出5.22万元）

会议费16.29万元（其中：基本支出12.1万元，项目支出4.19万元）

培训费13.34万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出12.84万元）

印刷费10.93万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.93万元）

工会经费16.11万元（其中：基本支出16.11万元，项目支出0万元）

福利费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费12.40万元（其中：基本支出6.40万元，项目支出6.00万元）

其他交通费用31.87万元（其中：基本支出28.33万元，项目支出3.54万元）

其他商品和服务支出28.21万元（其中：基本支出28.21万元，项目支出0万元）

专用材料费6.08万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出2.08万元）

租赁费2万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助229.48万元（其中：基本支出229.48万元，项目支出0万元）

奖励金5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置13.77万元（其中：基本支出10.57万元，项目支出3.2万元）

基础设施建设15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目46个，2022年政府采购预算13.35万元，其中：政府采购货物预算13.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加6.81万元，增长100.41%，增加的主要原因是一是计算机、复印机等办公设备使用年限长、效率低，不能保障工作的正常运行，需要购置新的办公设备；二是新增人员，需购买办公桌椅和办公设备。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.98万元，较上年减少0.89万元，下降4.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为5.81万元，较2021年减少0.48万元，下降7.63%，国内公务接待共计批次为146次，共计接待1451人次。减少的原因主要是实际预算执行中严格遵守中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员，不接待无公函的公务活动和来访人员，对不按规定交纳伙食标准的公务活动也一律不安排公务接待。禁止上酒及香烟，按接待来访人员严格控制用餐标准，不进高档酒楼餐饮店，从预算源头抓支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为13.17万元，较2021年减少0.41万元，下降3.02%。公务用车车辆应有数3辆，保有量3辆。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，公务用车运行维护费13.17万元，较2021减少0.41万元，下降3.02%。减少的原因主要是单位留用的车辆严格执行公务用车管理制度，节约公车费用开支，加强公务车辆油耗、维修、洗车及过路费的管理，规范公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目10个，其中：财政拨款安排10个，涉及金额81.66万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额25万元。重点项目年度绩效目标如下：民族机动经费项目，财政安排资金25万元，该项目年度绩效目标为：推进民族示范区建设各项创建工作开展；帮助村寨民族特色化改造，完善基础设施建设，进一步改善村容村貌；及时帮助民族村寨解决老年协会、妇联、护村队、维稳队等自治队伍发展问题，结合民族乡特色，发展少数民族文化事业，凝集民族统战工作开展，带动民族乡社会化发展。1.补助少数民族地区族基础教育补助5万元；2.发展少数民族文化事业支出，推广少数民族的发展10万元；3.集镇的道路修补及基础设施的补助10万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市景哈哈尼族乡人民政府2022年机关运行经费149.19万元，比上年增加21.31万元，增长16.66%，增加的原因主要是：增加边境抵边村委会疫情防控工作经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市景哈哈尼族乡财政所2022年机关运行经费3.15万元，比上年减少2.82万元，减少47.24%，减少的原因主要是:一是调出2人，公用经费预算减少；二是公用经费中减少残疾人保障金预算支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市景哈哈尼族乡社会保障服务中心2022年机关运行经费4.51万元，比上年减少0.88万元，减少19.51%，减少的原因主要是：社会保障服务中心年末调出1人，公用经费预算减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市景哈哈尼族乡村乡规划建设服务中心2022年日常公用经费4.54万元，比上年增加0.38万元，增长8.37%，增加的原因是：办公设备购置较上年增加、工会经费较上年增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市景哈哈尼族乡交通和安全生产服务中心2022年日常公用经费9.90万元，比上年增加5.75万元，增加138.22%，增加的原因是：2021年末新招录一名事业人员，新增六名专职消防员，日常公用经费随之增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市景哈哈尼族乡文化广播电视服务中心2022年日常公用经费3.63万元，比上年减少0.52万元，减少14.33%，减少的原因是：社会保障服务中心年末调出1人，公用经费预算减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市景哈哈尼族乡农业综合服务中心2022年日常公用经费17.88万元，比上年减少1.12万元，增加6.26%，增加的原因是：一是新增人员2人，按标准增加公用经费预算；二是公用经费中增加残疾人保障金预算支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市景哈哈尼族乡林业服务中心2022年日常公用经费4.57万元，比上年减少0.4万元，减少8.75%，减少的原因是:林业服务中心年末调出1人，公用经费预算减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，景洪市景哈哈尼族乡资产总额1309.12万元，其中，流动资产228.73万元，固定资产1002.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产78.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加411.73万元，其中固定资产增加411.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

监督索引号53280119056200111

景洪市景哈哈尼族乡人民政府2022年预算公开表20220218114617220.xls

2.景洪市景哈哈尼族乡人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开（民族机动金）.doc