当前位置: 景洪市普文镇人民政府2022年度预算公开说明
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景洪市普文镇人民政府2022年预算公开目录
第一部分 景洪市普文镇人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市普文镇人民政府2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市普文镇人民政府2022年预算公开说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市普文镇人民政府2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共景洪市委办公室、中国足球彩票关于印发《普文镇机构编制设置方案的通知》（景办字〔2019〕62号）文件精神和《景洪市普文镇机构编制设置方案》，并报经景洪市委、中国足球彩票批准。其部门主要职能职责是：
党政机构设置和职责
普文镇党委、政府设置5个综合办公室：
1.党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常常务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、宣传、统战、机构编制、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责镇长人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。
2.经济发展办公室：承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。
3.社会事务办公室：承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。
4.社会治安综合治理办公室：承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、人及调解会指导、群防群汉队伍建设、特殊人员管理等工作。
5.乡村振兴办公室：拟订镇乡村振兴总体规划和年度计划，并组织实施；承担镇乡村振兴项目的申报与实施工作；监督检查乡村振兴资金和物资的管理使用情况；负责镇有关乡村振兴、扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促各村开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，协调解决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作汇总的有关问题。
事业单位设置和职责
普文镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：
1.农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。
2.文化广播电视服务中心。承办文化体育宣传推广、广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。
3.村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划和建设、村容乡貌、生态环境、自然资源、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。
4.社会保障服务中心，加挂普文镇退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。
5.财政所。负责编制本镇财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担管理等服务性工作。
6.交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、安置等服务性工作。
7.林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
下属单位7个，分别是：1、普文镇财政所；2、普文镇社会保障服务中心；3、普文镇村镇建设服务中心；4、普文镇交通和安全生产服务中心；5、普文镇文化广播电视服务中心；6、普文镇农业综合服务中心；7、普文镇林业服务中心。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和州委八届八次、市委六届九次全会、镇党委七届五次会议精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，践行“五大发展理念”，实施乡村振兴战略，围绕镇党委“强党建、带创建、促发展、惠民生”的发展思路，狠抓各项工作任务的落实，全面建设“文明、健康、美丽、和谐”普文。
2022年我们将重点抓好以下几项工作：
（一）推乡村振兴力促“三农”提发展
坚持乡村振兴战略“二十字”方针，高质量编制乡村振兴战略规划，落实“四个五百万”工程，加快推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。1.持续巩固脱贫成效。聚焦“两不愁、三保障”目标，严格落实“四不摘”要求，对标巩固提升“二十条”措施，加大贫困人口动态监测力度，确保全镇169户640名贫困人口、3个贫困村脱贫成果巩固提升。 2.加快现代农业产业培植。依托勐旺—普文现代农业产业园，实施“产业培育提升行动”，着力推进“三个1+2”特色经济产业发展文章；深入挖掘乡村旅游资源，持续探索“农旅结合”，依托民族、生态、区位等优势，打造集“吃、玩、住”等为一体乡村旅游精品路线。3.持续推进美丽乡村建设。加快补齐农村人居环境基础设施短板，抓实“四好农村路”建设，继续提升农村人居环境整治三年行动实效，打造一批市级美丽乡村示范村、“五好村”。
(二)兴项目建设夯实设施助发展
统筹做好“十四五”规划，坚持“项目为王”理念，牵住经济工作“牛鼻子”，以高质量项目推动高质量发展。1.精心谋划项目。聚焦公共卫生、城镇环境基础、交通基础设施等重点领域，做深做细前期工作，确保项目滚动进入上级“盘子”。科学编制普文镇“十四五”规划，年内形成“十四五”项目库，为实现第二个一百年奋斗目标开好局、起好步，打下坚实的基础。2.加快项目推进。着重抓好市镇重点工程，加快推进集镇饮水二期、红光水库、普文—勐旺路改扩建、镇区环境提质改造等建设，积极推进曼灯河水库、集镇“两污”设施建设。着重抓好惠民工程，加快推进文腾社区三组（626）地质灾害搬迁基础落地及曼广地质灾害搬迁前期工作。3.大力招商引资。继续争取实施一批农村小型基础设施建设和“一事一议”等项目，用好土地“增减挂钩”政策。优化营商环境，在水产、水果、咖啡等精深加工上做文章，力促一批优质项目、一批优强企业落户普文，提高农绿特产品保有量和竞争力。
(三)重生态文明优化环境新发展
集中力量打好大气、碧水、土壤污染防治攻坚战，全面实施清水行动、净土行动、绿化行动，努力改善环境质量。落实“林长制”，继续推进森资源保护和美丽公路建设，严厉打击破坏生态环境特别是森林资源违法犯罪行为，全面整治围剥树皮、毁林种植问题。压实“河长制”，持续推进“净河行动”，加大咖啡加工污水治理，打好碧水保卫战。扎实推进畜禽养殖废弃物处置和资源化利用，从严管控农业面源污染，打好净土保卫战。深入开展人居环境整治，集中抓好镇村组户环境卫生整治，全面实施提升城乡人居环境行动，大力整治城乡脏乱差问题，不断提升镇村整体形象。
(四)保民生事业着力社会事业稳发展
坚持人民至上，实施民生福祉提升行动，办好惠民实事，让人民群众的幸福指数不断上扬。始终把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，坚持民生保障优先，让人民群众共享改革发展成果。加大城乡低保、医疗救助、临时救助、优抚、双拥等保障力度，推进农村危房改造，切实兜住民生底线。完善社会保险制度，扩大城乡居民基本养老保险、医疗保险等覆盖面。积极培育和践行社会主义核心价值观，经常性举办健康向上的群众文化活动，筑牢创文成果。结合爱国卫生运动，持续做好“7+2专项行动”。统筹推进卫生计生服务转型，继续开展卫生乡镇（村）创建，态化抓好新冠肺炎疫情等重大传染病防范，严格落实《登革热防控十条》，落实各项计划生育利益导向政策，提升卫生计生服务能力水平。始终把教育工作摆在优先位置，抓实控辍保学，做好校园安全工作。扎实推进国防后备力量建设，完成兵役登记和征兵工作，加强档案、民族宗教、老龄和工商联工作，全力支持工青妇、残联、科协、红十字会等群团组织工作。
(五)重依法治镇平安建设再巩固
实施社会治理提升行动，统筹安全与发展两件大事，着力打造共建共治共享的治理新格局。聚焦重点领域，把防范和化解各种风险工作放在心上、抓在手上、落实在行动上。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，守住社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”；加强应急管理，做好防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害、消防、道路交通等防灾减灾工作，坚决杜绝重特大安全事故发生。深入推进社会治安防控体系建设，强化舆情应对和网络舆情监管，健全矛盾纠纷排查机制。畅通和规范信访渠道，加强信访工作办结力度，下力气解决影响稳定的突出问题。保持扫黑除恶专项斗争高压态势，严厉打击各类刑事犯罪，持续开展“平安普文”建设，继续完善“平安乡村”覆盖面，形成综合调度大格局，打好“禁毒防艾”人民战争，营造和谐稳定的发展环境。深入开展“七五”普法教育，加强法律援助和法律服务，形成人人尊法学法、守法、用法的良好氛围。
(六)抓疫情防控保障经济发展求突破
坚持“两手抓、两手硬”，为全年工作顺利推进、圆满收官提供坚强保障，全力夺取“双胜利”。把“外防输入、内防反弹”作为当前头等大事、第一位政治责任来落实，密切关注疫情防控形势，高度警惕、毫不松懈，坚决守好“北大门”。统筹抓实全镇各项防疫措施落实，全面做好物质保障、核酸检测等应急准备，做到“六个立即、一个及时”，严管严控、严防死守，绝不给疫情输入、反弹扩散提供丝毫机会。围绕“十四五”开好局、起好步，加强对重点行业、重点企业、重点产品的运行监测，全面完成全年目标任务。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位5个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90名，其中：行政编制34名（其中：工勤人员编制1名），事业编制56名。在职实有84人，其中：财政全额保障 84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 35人，其中： 离休 1人，退休 34人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆（实有车辆：普文镇人民政府3辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入2106.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2087.16万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转19.48万元。
与上年对比增加137.66万元，增长7%，增加的原因主要是:一是上年结余、结转19.48万元。二是政府专职消防队由景洪市消防救援大队移交普文镇人民政府，增加人员工资及公用经费共计43.36万元。三是新增人大代表群众通讯专项经费6.48万元。四是增加了对村民委员会和村党支部的补助(1，新成立文兴社区；2，行政村干部新增设2个职务（武装干事、宗教干事）和提高生活补助标准)，两项共计增加村干部生活补助、工作经费86.46万元。五是在职人员因人员变动及职务变动等原因增加人员支出。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2106.64万元，其中：本年收入2087.16万元，上年结余结转收入19.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2087.16万元（本级财力2087.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加137.66万元，增长7%，增加的原因主要是：一是上年结余、结转19.48万元。二是政府专职消防队由景洪市消防救援大队移交普文镇人民政府，增加人员工资及公用经费共计43.36万元。三是新增人大代表群众通讯专项经费6.48万元。四是增加了对村民委员会和村党支部的补助(1，新成立文兴社区；2，行政村干部新增设2个职务（武装干事、宗教干事）和提高生活补助标准)，两项共计增加村干部生活补助、工作经费86.46万元。五是在职人员因人员变动及职务变动等原因增加人员支出。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2106.64万元。财政拨款安排支出2106.64万元，其中：一般公共预算安排支出2106.17万元，政府性基金安排支出0.47万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加137.66万元，增长7%，增加的原因主要是：一是上年结余、结转19.48万元。二是政府专职消防队由景洪市消防救援大队移交普文镇人民政府，增加人员工资及公用经费共计43.36万元。三是新增人大代表群众通讯专项经费6.48万元。四是增加了对村民委员会和村党支部的补助(1，新成立文兴社区；2，行政村干部新增设2个职务（武装干事、宗教干事）和提高生活补助标准)，两项共计增加村干部生活补助、工作经费86.46万元。五是在职人员因人员变动及职务变动等原因增加人员支出。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出2087.16万元，其中：基本支出2030.09万元，项目支出57.07万元。比2021年预算数增加118.18万元，增长6%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出2030.09万元，比2021年预算数增加194.03万元，增长11%。增加的原因主要是：一是政府专职消防队由景洪市消防救援大队移交普文镇人民政府，增加人员工资及公用经费共计43.36万元。二是新增人大代表群众通讯专项经费6.48万元。三是增加了对村民委员会和村党支部的补助(1，新成立文兴社区；2，行政村干部新增设2个职务（武装干事、宗教干事）和提高生活补助标准)，两项共计增加村干部生活补助、工作经费86.46万元。四是对普文糖厂退休人员社会管理补助经费和综治治保调解员、社区戒毒专干生活补助由2021年的项目支出调整到基本支出37.94万元。五是在职人员因人员变动及职务变动等原因增加人员支出。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76%,比2021年预算增加48.73万元，增长3%，增加的原因主要是政府专职消防队由景洪市消防救援大队移交普文镇人民政府，增加人员工资34.72万元。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8%，比2021年预算增加18.85万元，增长12%，增加的原因主要是：一是增加政府专职消防队公用经费8.64万元。二是增加文兴社区党建和社区工作经费。三是因在职人员变动增加一般公用经费。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的15%，比2021年预算增加118.79万元，增长65%，增加的原因主要是：一是行政村新增两个职务（武装干事、宗教干事）及提高生活补助标准比2021年村干部报酬增加75.62万元。二是对普文糖厂退休人员社会管理补助经费和综治治保调解员、社区戒毒专干生活补助由2021年的项目支出调整到基本支出37.94万元。
（4）资本性支出占基本支出的1%，比2021年预算增加7.66万元，增长155%，增加的原因主要是：因文兴社区新成立，需要购置办公家具和办公设备，以保障社区服务的正常运行。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目9个，安排57.07万元，如党建工作、政协工委工作、为民服务和公共资源交易中心运行、人大主席团和人大代表调研活动、会议专项经费、维护社会稳定经费、政府业务专项经费及村级会计代理记账工作经费等开支。比2021年预算减少75.85万元，下降57%，减少的原因主要是：一是对普文糖厂退休人员社会管理补助经费和综治治保调解员、社区戒毒专干生活补助由2021年的项目支出调整到基本支出37.94万元。二是2021年有部分项目因项目终止2022年不再安排预算支出，如市、乡、村换届工作、群众诉求中心联络员补助等。三是2021年有部分支出纳入市级统筹安排，如基层妇联和政协委员履职等项目。
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出14.15万元，主要用于普文镇人大行政人员工资及日常工作开支。
2.2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务1万元，主要用于普文镇人大主席团日常工作开支。
3.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作11.98万元，主要用于市乡人大代表联系群众通讯支出，日常开展各类视察开支、人大代表工作站联络室支出和无固定收入的人大代表履职费。
4.2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出1万元主要用于普文镇政协工委日常工作开支。
5.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行258.88万元，主要用于普文镇人民政府机关行政人员工资及日常工作开支、市乡村换届选举工作支出。
6.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出41万元，主要用于：一是人民代表大会、党代会会议期间日常工作开支；二是为民服务中心和公共资源交易中心运行开支；三是普文镇综治维稳、扫黑除恶、七五普法等日常工作开支。
7.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行69.89万元，主要用于普文镇财政所行政人员工资及日常工作开支。
8.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1.11万元，主要用于村委会、社区团支部书记和妇女主任的生活补助费。
9.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行134.20万元，主要用于普文镇党委行政人员工资及日常工作开支。
10.2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出1.53万元，主要用于农村困难党员生活补助。
11.2040299公共安全支出-公安-其他公安支出1.01万元，主要用于社区戒毒康复专职人员生活补助。
12.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化66.77万元，主要普文镇文化广播电视服务中心事业人员工资及日常工作开支。
13.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行12.54万元，主要用于普文镇社会保障服务中心参公管理人员工资及日常工作开支。
14.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行38.89万元，主要用于普文镇社会保障服务中心事业人员工资及日常工作开支。
15.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.06万元，主要用于普文镇行政单位离休人员离休费、特需费和行政单位退休人员公用经费开支。
16.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.60万元，主要用于普文镇村镇规划服务中心、普文镇文化广播电视服务中心、普文镇财政所、普文镇社会保障服务中心、普文镇农业综合服务中心和林业服务中心6家事业单位退休人员公用经费支出。
17.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出122.40万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出61.20万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出34.63万元，主要用于普文糖厂退休（内退）人员社会管理专项补助经费开支。
20.2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2.23万元，主要用于村委会、社区计生宣传员的生活补助费开支。
21.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.62万元，主要用于行政单位（含参公）人员的基本医疗保险缴费。
22.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53.93万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险缴费。
23.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48.54万元，主要用于行政事业单位及退休人员的公务员医疗补助。
24.2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出127.15万元，主要用于普文镇村镇规划建设服务中心事业人员工资及日常工作开支。
25.2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务2万元，主要用于支持做好村级会计代理记账中心管理工作开支。
26.2130104农林水支出-农业农村-事业运行320.56万元，主要用于普文镇农业综合服务中心事业人员工资及日常工作开支。
27.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构94.96万元，主要用于普文镇林业服务中心事业人员工资及日常工作开支。
28.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助291.17万元，主要用于：1.村委会（社区）干部、村民小组干部、村（社区）离任干部的生活补助及日常工作开支；2.农村党员教育培训和青年人才党支部工作支出。
29.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金95.13万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
30.2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行90.67万元，主要用于普文镇交通和安全生产服务中心事业人员工资及日常工作开支。
31.2240204灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援43.36万元，主要用于普文镇消防应急救援队伍人员基本支出、装备购置和消防车辆运行维护等方面支出。
（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资329.61万元（其中：基本支出329.61万元，项目支出0万元）
津贴补贴242.53万元（其中：基本支出242.53万元，项目支出0万元）
奖金101.87万元（其中：基本支出101.87万元，项目支出0万元）
绩效工资387.69万元（其中：基本支出387.69万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费122.40万元（其中：基本支出122.40万元，项目支出0万元）
职业年金缴费61.20万元（其中：基本支出61.20万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费76.50万元（其中：基本支出76.50万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费48.54万元（其中：基本支出48.54万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费8.58万元（其中：基本支出8.58万元，项目支出0万元）
住房公积金95.13万元（其中：基本支出95.13万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出72.98万元（其中：基本支出72.98万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费55.02万元（其中：基本支出46.52万元，项目支出8.50万元）
印刷费0.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.30万元）
水费1.53万元（其中：基本支出1.53万元，项目支出0万元）
电费4.18万元（其中：基本支出2.98万元，项目支出1.20万元）
邮电费7.16万元（其中：基本支出7.16万元，项目支出0万元）
差旅费25.60万元（其中：基本支出20.30万元，项目支出5.30万元）
维修（护）费18.40万元（其中：基本支出9.93万元，项目支出8.47万元）
租赁费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）
会议费3.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.72万元）
培训费18.05万元（其中：基本支出6.23万元，项目支出11.82万元）
公务接待费1.31万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0.50万元）
被装购置费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）
劳务费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）
工会经费20.23万元（其中：基本支出20.23万元，项目支出0万元）
福利费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费10.60万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出5.20万元）
其他交通费用40.48万元（其中：基本支出39.58万元，项目支出0.90万元）
其他商品和服务支出10.69万元（其中：基本支出6.19万元，项目支出4.50万元）
3.对个人和家庭的补助
离休费14.47万元（其中：基本支出14.47万元，项目支出0万元）
生活补助279.78万元（其中：基本支出279.78万元，项目支出0万元）
其他对个人和家庭的补助6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置17.28万元（其中：基本支出12.62万元，项目支出4.66万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，2022年政府采购预算14.15万元，其中：政府采购货物预算14.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加2.71万元，增长24%，增加的主要原因是：文兴社区新成立，需要购置办公家具和办公设备，以保障社区服务的正常运行。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.02万元，较上年减少0.91万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为3.90万元，较2021年减少0.87万元，下降18.17%，国内公务接待共计批次为47次，共计接待296人次。减少的原因主要是：预算执行中严格遵守中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员，不接待无公函的公务活动和来访人员，对不按规定交纳伙食标准的公务活动也一律不安排公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为25.13万元，较2021年减少0.03万元，下降0.13%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。公务用车运行维护费25.13万元，较上年减少0.03万元，下降0.13%。减少的原因主要是：严格按照公务用车编制核定和配备标准核算实际执行情况，在公务用车购置及运行费管理中，加强公务车辆油耗、维修、洗车及过路费的管理，规范公务用车。普文镇人民政府2022年共计购置公务用车0辆，年未公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目9个，其中：财政拨款安排9个，涉及金额57.07万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额8.87万元。 重点项目年度绩效目标如下：党建工作（含党员培训、青年人才党支部工作）经费项目，财政安排资金8.87万元。该项目年度绩效目标为：依据《关于做好2021年度“万名党员进党校”工作安排的通知》（云组通[2021]20号）要求，2022年完成不少于50%普通党员进乡镇及以上党校集中培训不少于3天（24学时）的培训目标，做好“万名党员进党校”培训工作。对农村党员、机关党员、“两新”组织党员、青年人才党员等支部，重点围绕抓党建促乡村振兴，围绕党员意识、组织观念、纪律规矩，结合实际灵活运用“线上+线下”方式开展培训。项目年度计划开展培训农村（社区）党员5次以上，培训人数419人，第批次培训不少于3天，培训做到对全镇5个村居民委员会，40个村居民小组党员全覆盖。项目资金安排是：培训费用8.22万元；培训材料及宣传费用0.65万元。通过项目的实施：提高了农村党员的政治素养，增强他们在发展社会主义市场经济新形势下带动群众共同致富的本领，充分发挥他们先锋模范作用和示范带动作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市普文镇人民政府2022年机关运行经费111.99万元，比上年增加10.72万元，增长11%，增加的原因是：依据景政复【2021】245号《中国足球彩票关于设立文兴社区居委会的批复》，2022年部门预算增加了文兴社区居委会党建和社区工作经费。部门机关运行经费主要用于维护机构和村委会（社区）运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
普文镇财政所2022年机关运行经费9.19万元，比上年增加3.61万元，增长65%，增加的主要原因是：按市级规范编制的要求从社会保障服务中心调入3人，按公用经费标准增加预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
普文镇村镇规划建设服务中心2022年日常公用经费9.14万元，比上年减少0.94万元，下降9%，减少的主要原因是：与上年比在职人员减少1人。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
普文镇交通和安全生产服务中心2022年日常公用经费15.06万元，比上年增加10.43万元，增长225%，增加的主要原因是：1，招考录用新增1名事业人员。2，政府专职消防队由景洪市消防救援大队移交普文镇人民政府。日常公用经费主要用于维护机构运行和消防应急救援发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、消防车运行维护费、其他交通费用和消防员人身意外保险等工作经费支出。
普文镇文化广播电视服务中心2022年日常公用经费4.63万元，比上年增加0.89万元，增长24%，增加的主要原因是：招考录用新增1名事业人员。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
普文镇社会保障服务中心2022年机关运行经费4.57万元，比上年减少3.58万元，下降44%，减少的主要原因是：按市级规范编制的要求调出3人到财政所，按公用经费标准减少预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
普文镇农业综合服务中心2022年日常公用经费20.07 万元，比上年减少0.12万元，下降0.6%，减少的主要原因是：按工资计提的工会经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
普文镇林业服务中心2022年日常公用经费6.49 万元，比上年减少0.02万元，下降0.3%，减少的主要原因是：按工资计提的工会经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市普文镇人民政府资产总额3327.73万元，其中，流动资产293.35万元，固定资产3034.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少608.95万元，其中固定资产减少607.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值7.87万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280119056800111
普文镇人民政府2022年部门预算公开报表20221111090620658.xlsx