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景洪市残疾人联合会2022年预算公开目录

 

第一部分 景洪市残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市残疾人联合会2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

景洪市残疾人联合会2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预发〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市残疾人联合会2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施、残疾人按比例就业年审、残疾预防、办理残疾人证等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施发展残疾人事业政策规划、计划、起草有关保障残疾人权益的地方性法规、规章草案，调查掌握残疾人状况，向政府提供决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.开展为残疾人事业募捐活动和指导管理各类残疾人社团组织。

8.管理和指导辖区内乡（镇）、厂矿企业、各大国营农场的残联工作。

9.承担政府和上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：综合办公室、教育就业股、组织维权股、康复扶贫股、计划财务股。

本单位无下属单位。

（三）重点工作概述 

1.凝心聚力，持续抓好学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、习近平考察云南重要讲话精神及总书记“七一”重要讲话精神，落实好省委、州委、市委、政府有关会议精神。全体党员干部职工要准确把握党的大政方针，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，更加自觉地在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，做到思想上充分信赖、政治上坚决维护、组织上自觉服从、感情上深刻认同、工作上扎实深入。持续将“两学一做”，“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化贯穿于实际工作中。

2.持续贯彻落实《景洪市残疾人联合会改革方案》、《中国足球彩票关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》以及配合市级编制《景洪市“十四五”发展规划纲要》等，把景洪市残疾人托养服务中心项目纳入市上“十四五”规划。

3.严字当头，切实加强党的建设。按照全面从严治党的要求，在年初验收通过党支部规范化达标建设并长期保持。牢牢把握加强党的建设这条主线，不断加强党支部和党员干部队伍建设，把加强和规范党内政治生活、加强党内监督作为重要抓手，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强党内监督，把维护政治纪律和政治规矩放在首位。

4.实干担当，抓好惠民实事。惠民实事最能贴近残疾人，最能提升残联形象，最能体现党和政府对残疾人的格外关心、格外关注。要突出残联工作的重点特点，继续开展残疾人关爱行动，主要是残疾人教育、就业、康复扶贫方面的工作。一是继续为残疾人提供就业培训服务。二是完成上级部门提供的辅助器具的购买和发放，为贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务，为残疾儿童提供康复救助、完成“阳光家园计划”—智力、精神和重度残疾人抚养服务项目任务，推荐到云南省（聋儿）做人工耳蜗救助工作，对有康复需求残疾人进行数据录入。三是开展好2022年考上大中专院校残疾人资金补助，残保金征收中核定用人单位使用残疾人数，对上级残疾人创业就业示范基地、示范户补助金的发放，信息补录、残疾儿童0-6岁未就读和已就读的统计，有就业需求残疾人登记。四是持续推进2021年“两项补贴”审核工作，全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新和全国残疾人家庭收入状况调查工作。五是在市级残保金预算可安排的情形下将开展基层组织和残疾人技能技术培训；景洪籍义务教育阶段残疾人就读的补助；残疾人创业就业示范户、示范基地的帮扶等工作为业务工作的核心。

5.强基固本，进一步做好残联组织联络工作。贯彻落实中央群团工作会议精神和市委、市政府关于群团改革的工作要求，使《景洪市残疾人联合会改革方案》涉及基层的内容有效落实，同时做到强基固本，重心下沉，进一步加强基层工作，充分发挥好基层残联组织和残疾人专职委员作用及补贴发放。加强残疾人证核发工作及师资培训。进一步完善残疾人信访工作机制和健全残疾人法律援助工作站工作机构，通过社会化工作方式为残疾人提供法律救助。

6.抓实乡村振兴战略工作。在完成脱贫攻坚工作的基础上严防脱贫户的返贫，针对国家提出的乡村振兴战略做到积极配合，市上统筹部署，坚决贯彻落实，持续把结对景讷乡大寨村委会的工作干好。

7.积极组织残疾人文化节庆活动。继续全方位、多渠道做好残疾人工作宣传报道，始终把宣传弘扬社会主义核心价值观和人道主义精神放在突出位置，加强残疾人文化艺术体育建设，加强残疾人文化艺术体育人才和队伍建设，重视各类残疾人文化艺术体育人才的挖掘、培养和输送；加大对残疾人工作、残疾人先进典型的宣传，不断营造良好的扶残助残社会氛围，激励更多的残疾人朋友在精神生活上更有寄托，在融入社会中更有尊严。同时在资金有效配置下认真组织开展好全年残疾人各种节庆活动。                          

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制6名（含参公）。在职实有6人，其中：财政全额保障 6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2022年部门预算总收入222.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转32.50万元。

与上年对比减少16.13万元，下降6.75%，减少的原因主要是取消了聘用人员工资及保险。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入222.82万元，其中：本年收入190.32万元，上年结余结转收入32.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.32万元（本级财力190.32万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比减少16.13万元，下降6.75%，减少的原因主要是取消了聘用人员工资及保险。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出222.82万元。财政拨款安排支出222.82万元，其中：一般公共预算安排支出222.82万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少48.62万元，下降20.34%，减少的原因主要是取消了聘用人员工资及保险。

（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出190.32万元，其中：基本支出133.32万元，项目支出57.00万元。比2021年预算数减少48.62元，下降20.32%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出133.32万元，比2021年预算数减少5.62万元，下降4.04%。减少的原因主要是压缩编外岗一名，其他工资福利支出相应减少。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.87%,比2021年预算减少5.61万元，下降4.47%，减少的原因主要是压缩编外岗一名，其他工资福利支出相应减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.13%，比2021年预算减少0.015万元，下降0.11%，减少的原因主要是工会经费有所减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，与2021年预算无变动。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与2020年预算无变动。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排57.00万元，如残疾人工作经费；补助乡级残联专职委员、村级残协联络员、四个市级专协主席、副主席、各残疾人之家家长；残疾人节日、宣传活动费；残疾人基层组织干部培训；第三代残疾证制作；爱国卫生、疫情防控等经费等开支。用于专项业务工作的经费支出比2021年预算减少43.00万元，下降43.00%，减少的原因主要是取消了聘用人员工资及保险。

（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出9.65万元，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险费。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.10万元，主要用于本单位离退休人员公用经费开支。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出4.82万元，主要用于缴纳本单位职工的职业年金。

4.社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行支出101.14万元，主要用于本单位行政人员工资及日常工作开支。

5.社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出57.00万元，主要用于残疾人专职联络员补助、残疾人基层组织干部培训、残疾人工作经费、第三代残疾证制作；爱国卫生、疫情防控等支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.57万元，主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险费。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.09万元，主要用于缴纳本单位公务员医疗补助。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.93万元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资26.15万元（其中：基本支出26.15万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴39.17万元（其中：基本支出39.17万元，项目支出0.00万元）

奖金16.58万元（其中：基本支出16.58元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费9.65万元（其中：基本支出9.65万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费4.82万元（其中：基本支出4.82万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费6.03万元（其中：基本支出6.03万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费4.09万元（其中：基本支出4.09万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费0.61万元（其中：基本支出0.61万元，项目支出0.00万元）

住房公积金7.93万元（其中：基本支出7.93万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出4.79万元（其中：基本支出4.79万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费2.86万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出2.38万元）

手续费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）

水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）

邮电费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0.00万元）

物业管理费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）

差旅费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）

维修(护)费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元）

会议费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）

培训费5.87万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.87万元）

公务接待费0.4万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）

委托业务费4.95万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出4.95万元）

工会经费1.71万元（其中：基本支出1.71万元，项目支出0.00万元）

福利费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）

其他交通费5.82万元（其中：基本支出5.82万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出8.07万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出6.77万元）

3.对个人和家庭的补助

其他对个人和家庭的补助支出34.02万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出34.02万元）

4.资本性支出

办公设备购置7.46万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.46万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2022年政府采购预算0.28万元，其中：政府采购货物预算0.28万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2021年减少1.75万元，下降38.46%，减少的主要原因是压缩公用经费，减少了复印纸的采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.47万元，较上年减少0.11万元，下降3.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。持平的主要原因是我单位根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，加强因公临时出国管理，未安排此项工作。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为1.47万元，较2021年减少0.11万元，下降6.96%。国内公务接待共计批次为20次，共计接待260人次，减少的原因主要是我单位根据八项管理规定和落实厉行节约相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用预算。预算经费主要用于接待上级单位调研，下级单位工作交流，开展残疾人调研等工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要用于保障我单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额57.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额57.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

 残疾人就业实用技术培训与援助项目:财政安排资金57.00万元。该项目年度绩效目标为：根据《云南省“十四五”残疾人保障和发展规划》和《西双版纳州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 0 三五年远景目标纲要》精神，根据景政办法[2014]37号，根据财综合[1995]5号；云财非税[2017]32号，残疾人保障金纳入地方一般公共预算统筹安排，主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。政府投入资金57.00万元，通过残疾人实用技术培训40人等项目促进残疾人增加收入，实现培训后残疾人增收率达5.00%，通过开展残疾人节日、宣传、慰问、第三代残疾证制作、补助专职联络员、爱国卫生活动、疫情防控等一系列活动，使广大残疾人获得实实在在的利益，维护了社会稳定，共享改革发展成果，生活状况明显改善，社会地位不断提高，关心、理解、支持残疾人社会氛围逐步改善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市残疾人联合会2022年机关运行经费13.50万元，比上年减少0.01万元，下降0.07%，减少的原因是：按照中央过“紧日子”的要求，本单位办公经费及维修（护）均有所压减。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，景洪市残疾人联合会资产总额290.69万元，其中，流动资产27.76万元，固定资产262.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.47万元，其中固定资产减少25.73万元。处置房屋建筑物199.35平方米，账面原值19.72万元；处置车辆0.辆，账面原值0.00万元；报废报损资产8项，账面原值6.36万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

监督索引号53280114076200111

 

附件1景洪市残疾人联合会2022年部门预算表2022021403333450220220720083936479.xlsx

附件2景洪市残疾人联合会2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc