当前位置: 西双版纳保健品园区管理委员会2022年度预算公开说明
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西双版纳保健品园区管理委员会2022年预算公开目录
第一部分 西双版纳保健品园区管理委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西双版纳保健品园区管理委员会2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
西双版纳保健品园区管理委员会2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年部门预算的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将西双版纳保健品园区管理委员会2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西双版纳保健品园区管理委员会为中共景洪市委、中国足球彩票派出机构，正科级。根据中共景洪市委办公室 中国足球彩票关于《中共西双版纳保健品园区工作委员会西双版纳保健品园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（景办字﹝2019﹞73号文件），主要职责是:
1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市委、市政府的决策和指示，依法制定园区管理办法并组织实施。
2.根据市委、市政府授权，负责园区的开发建设、行政管理、经济发展事务，做好税源建设，扩大实体经营，增加财税收入，做好园区开发建设投融资和融资清偿工作。
3.编制并实施园区建设规划，制定并实施园区产业发展及项目实施规划。
4.抓好招商引资工作，做好入园项目的审核及退出工作。
5.负责依法依规做好园区基础设施和公用设施的建设、管理、维护及环境环卫工作；做好入园企业工程建设、安全生产、节能减排和环境保护等相关协调工作。
6.做好园区征地拆迁、补偿安置及信访稳定的统筹协调工作。
7.负责景洪工业区勐宽片区（勐宽红木加工园）的建设、管理、运营工作。
8.行使市委、市政府授予的其他职权，完成市委、市政府安排的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：（1）党政综合办公室；（2）土地规划股；（3）招商服务股；（4）经济发展股。
下属单位1个，未独立核算，分别是：西双版纳保健品园区企业服务中心。
（三）重点工作概述
西双版纳保健品园区在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记“七一”讲话和考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，围绕打造集“现代商贸物流、国际保税仓储、特色农林加工、生态友好加工、傣医傣药发展等“全链发力、多业聚合”的产业园，聚力定向招商、基础设施建设，重规划、强招商、优环境、打基础，以服务促发展、以合作促繁荣，全面推进基建保障、招商引资、项目落地等工作见实效、出成果。
1.从严治党，助推园区健康发展。一是全面落实党工委主体责任，毫不动摇地把党风廉政建设和反腐败工作纳入园区发展全局来谋划，不断健全完善干部监督管理制度，强化问责刚性约束，务必做到领导干部“一岗双责”无盲点、“第一责任”有实绩，确保园区在风清气正的环境中逐步发展。二是继续加强思想建设，保持锐意进取的精神状态。坚持以认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，深入贯彻习近平总书记“七一”讲话和考察云南重要讲话精神。三是抓好企业党员队伍建设。通过政治思想建设、完善管理制度等方式，不断壮大园区非公企业党组织，提高党组织覆盖率。四是加强干部教育培训。积极探索符合园区发展需求的培训教育方式，不断加大对园区后备人才的培养力度，不断提高干部适应新常态、引领新常态、推动跨越式发展的能力。
2.多措并举，加速形成产业规模。到2025年，争取规模以上工业总产业值不低于300000万元。园区优势产业产值占园区工业总产值70%以上，其中橡胶产业产值不低于150000万元，物流产业产值不低于100000万元。
3.加快推进，完善公共设施配套。实现园区交通主干道纵一路、一号路、纬二路全部建成投运，交通路网形成规模。完善给排水系统，污水处理厂、自来水厂、垃圾处理厂建成运营。生产加工区和火车站片区土地全部完成平整。
4.加强谋划，培育壮大特色产业。一是建成橡胶全产业链园中园，围绕橡胶产业转型升级、全面拓展延长产业链，加快培育两个年产值100000万元以上项目——顾家家居集团橡胶木材家具制造项目和圣耐普特高性能橡胶制品项目，推进高聚态胶、橡胶木材、橡胶籽、橡胶制品加工等橡胶加工业态逐步落地，打造橡胶全产业链园中园。二是建成国际物流枢纽桥头堡，玉磨铁路通车在即，物流枢纽片区的地位和作用日益明显，下一步园区全力推进冷链物流仓储区、保税仓储区、公铁联运物流区建设，依托空间优势和编组站优势，建成面向南亚、东南亚的国际物流枢纽桥头堡。三是建成产城融合示范区，借助“水铁公机”联运推动产业副中心—勐养集镇—景洪主城区，建设标准化厂房、冷链库等产业基础配套，完善商业配套、医疗教育等市政生活设施，推动一二三产业联动发展，建设成为服务景洪高质量发展的产城融合示范区。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制18名（含参公）。在职实有12人，其中：财政全额保障 12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入218.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入218.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比减少2.64万元，下降1.19%，减少的原因主要是人员调出3人（参公人员），调入3人（其中：参公人员2人，事业人员1人），人员经费相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入218.84万元，其中：本年收入218.84万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.84万元（本级财力218.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少2.64万元，下降1.19%，减少的原因主要是人员调出3人（参公人员），调入3人（其中：参公人员2人，事业人员1人），人员经费相应减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出218.84万元。财政拨款安排支出218.84万元，其中：一般公共预算安排支出218.84万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少2.64万元，下降1.19%，减少的原因主要是人员调出3人（参公人员），调入3人（其中：参公人员2人，事业人员1人），人员经费相应减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出218.84万元，其中：基本支出218.84万元，项目支出0万元。比2021年预算数减少2.64万元，下降1.19%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出218.84万元，比2021年预算数减少2.64万元，下降1.19%。减少的原因主要是人员调出3人（参公人员），调入3人（其中：参公人员2人，事业人员1人），人员经费相应减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.45%,比2021年预算减少3.51万元，下降1.72%，减少的原因主要是人员调出3人（参公人员），调入3人（其中：参公人员2人，事业人员1人），相应基本工资、津贴补贴等工资福利支出减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.55%，比2021年预算增加0.87万元，增长4.87%。增加的原因主要是本年预算残疾人保障金减少加大办公费和增加维修护费费用支出。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2021年预算增加0万元，增长0%。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2021年预算增加0万元，增长0%。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.51万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出8.26万元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费；
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.51万元，主要用于在职人员的行政单位医疗支出；
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.66万元，主要用于在职人员的事业单位医疗支出；
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.16万元，主要用于在职人员的公务员医疗支出；
6.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行112.77万元，主要用于：一是园区管委会行政在职人员工资福利支出；二是园区日常办公经费支出；
7.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出51.66万元，主要用于：一是园区管委会事业在职人员工资福利支出；二是园区日常办公经费支出；
8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金13.31万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资42.76万元（其中：基本支出42.76万元，项目支出0万元）
津贴补贴51.71万元（其中：基本支出51.71万元，项目支出0万元）
奖金22.76万元（其中：基本支出22.76万元，项目支出0万元）
绩效工资28.38万元（其中：基本支出28.38万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费16.51万元（其中：基本支出16.51万元，项目支出0万元）
职业年金缴费8.26万元（其中：基本支出8.26万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费5.16万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）
住房公积金13.31万元（其中：基本支出13.31万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费3.61万元（其中：基本支出3.61万元，项目支出0万元）
水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）
电费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）
邮电费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）
维修（护）费0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）
公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
工会经费2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元）
福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）
其他交通费用8.24万元（其中：基本支出8.24万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
（三）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（四）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年减少0.50万元，下降6.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为7.00万元，较2021年减少0.50万元，下降6.67%，国内公务接待共计批次为165次，共计接待1485人次。减少的原因主要是我单位严格执行中央八项规定，严格控制接待标准，减少公务接待次数，压减公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西双版纳保健品园区管理委员会2022年机关运行经费18.72万元，比上年增加0.87万元，增长4.87%，增加的原因是本年预算残疾人保障金减少加大办公费和增加维修护费费用支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，西双版纳保健品园区管理委员会资产总额55992.64万元，其中，流动资产54138.52万元，固定资产2.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1850.00万元，无形资产1.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加53583.62万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280105047800111
