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中国人民政治协商会议景洪市委员会

2022年预算公开目录

 

第一部分 中国人民政治协商会议景洪市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国人民政治协商会议景洪市委员会2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

中国人民政治协商会议景洪市委员会

2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将中国人民政治协商会议景洪市委员会2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据人民政协的性质、特点和任务，政协景洪市委员会的主要职责是：

1、依据全国政协《章程》和《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》所确定的组织形式及建言程序，对全市大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、组织委员视察、参观和调查，通过建议案、提案和其他形式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

3、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，促进大团结、大联合，推进社会力量积极参加中国足球彩票物质文明和社会主义精神文明的建设事业。协助国家机关打击经济领域和其他领域破坏社会主义的犯罪活动。

4、收集、反映社情民意，协助党和政府改进工作，提高效率，加强廉政建设。

5、调整处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

6、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命理想、道德和纪律宣传教育工作。

7、密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，围绕全市工作大局建言献策，并推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义的事业。

8、组织和推动委员在自愿的基础上学习马列主义、毛泽东思想、学习时事政治，学习科学技术知识和交流业务。

9、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，开展同台港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国大业的实现和港澳地区的繁荣与稳定。

10、宣传和协助党和政府贯彻执行国家的民族、宗教政策，知识分子政策，外交政策，推动加强民族团结和海外联谊工作。

11、根据统一战线组织的特点进行关于中国近代、现代史等文史资料的征集、研究和出版工作。

12、加强同各级政协的联系，交流经验，研究中国足球彩票政协发展的问题，对政协乡镇工委工作进行指导。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议景洪市委员会设置工作机构9个。其中，市政协专门委员会8个：市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会和法制委员会、市政协民族宗教和外事华侨委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协委员联络委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室。无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年，是七届政协履职起步之年，做好全年工作意义重大。

工作的总体安排是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实州第九次党代会、市第七次党代会和市委七届二次全会决策部署，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，围绕贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，努力探索适应时代要求、具有鲜明特色、推动政协工作科学发展的“景洪路径”，在助力景洪建设“美丽中国雨林城市、泛亚通道枢纽城市、县域发展活力城市”中汇集民智、精准发力，在助力景洪描绘全面建设社会主义现代化新蓝图中谱写政协新篇章。

1、聚焦政治引领、党建引领，共绘三城建设新蓝图。认真落实理论学习制度，以“书香政协”为抓手，开展读书联动，创设政协读书室、机关读书角、委员读书群，在领略高雅“文化大餐”中锤炼履职本领。办好“政协讲堂”，探索拓展“委员工作室”“委员之家”新领域，切实从读书学习中碰撞思想火花、培育协商文化。坚持党建引领，把准政治方向。全面落实党对人民政协工作的各项要求，牢牢把握市委七届二次全会提出的重大使命。坚持以党建引领强化政治担当，坚持全面从严治党，切实发挥政协党组领导核心作用，以高质量党建引领和推动政协工作全面发展。

2、聚焦疫情防控、乡村振兴，共谋为民履职新篇章。常态助力疫情防控，践行为国履职宗旨。从严落实各项疫情防控措施，继续在提升边境村寨和城市社区网格化管理效能上凝心聚力，引导各条战线坚决守住疫情“不输入、不反弹、不外传”三条底线，彰显常态化疫情防控下人民政协的政治责任和政协担当。持续助力乡村振兴，厚植为民尽责情怀。界别委员发挥优势，积极助推景洪市“建立救助平台、建立产业帮扶全覆盖机制、建立壮大村集体经济帮扶机制、建立扶志扶智机制”四个专项行动，助推“一十百”示范工程深入实施，在扶志扶智、有效帮扶上做足文章。

3、聚焦参政议政、为民议事，共商改革振兴新方略。服务全市中心大局，切实增强议政实效。紧紧围绕新时期的奋斗目标和全市战略全局开展全体会议协商，扎实在产业提升、项目提速、城乡提档、治理提效、效能提级、生态提质、民生提标、党建提优“八个聚力”和雨林保护、雨林修复、雨林回归、林城融合、国土绿化、环境治理“六大行动”上储蓄助力，助推“两江一城”景城融合、大渡岗田园综合体等重点项目建设加快推进。政协各专（工）委以实现第二个百年奋斗目标为履职方向，围绕在改革创新中厚植竞争优势、在绿色发展中筑牢生态屏障、在城乡统筹中拓展发展空间、在文化引领中彰显城市魅力、在共建共享中增进民生福祉等关系景洪经济社会发展的重要课题，认真调查研究，多出新思路、多提新建议。充分发挥职能优势，为民协商议事建言。积极拓展政治协商广度。发挥人民政协独特、独有、独到的优势，主动参与市委、市政府重大决策部署，围绕强产聚资、跑项争资、招商引资等大事，坚持在参与中支持、在支持中服务、在服务中落实。主动延伸民主监督深度，全力激活参政议政热度。

4、聚焦完善机制、拓宽渠道，共建协商民主新机制。创新机制完善协商格局。立足专门协商机构定位，探索制定选题定题、制订方案、组织调研、开展协商、报送报告、跟踪监督、结果评价、上报备案“八环相扣”的运作机制，形成富有景洪特色的协商办法。创新平台拓宽履职渠道，加快智慧政协建设，开展好专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，推进远程协商、网络议政制度化常态化，切实打响“协商在基层”特色品牌，不断提高双向发力质量。

5、聚焦团结联合、内外联谊，共聚同心发展新合力。突出团结联合，着力汇聚新能量，主动融入“民族团结进步示范区、生态文明建设示范区、对外开发开放试验区”和“世界旅游名城”建设。突出内外联谊，着力汇聚新动力，加强同各界人士和各界朋友的联谊往来，积极配合各地各级政协到中国足球彩票开展学习联络活动，为中国足球彩票发展牵线搭桥、引智引才、引资引企。加强与有关部门的沟通协作，为委员知情明政和组织开展好调查视察协商活动、推动履职成果转化等提供支持和帮助。

6、聚焦服务发展、服务委员，共促政协事业新局面。进一步加强服务管理，完善委员履职信息，落实委员履职工作规则，提升委员服务发展本领。认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和市县政协工作的意见精神，把学习与推进政协工作紧密结合，切实提高政协机关干部履职服务管理水平，当好委员履职“店小二”，提高服务委员履职水平。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23名，其中：行政编制23名（其中：工勤人员编制4名，事业编制0名）。在职实有31人，其中：财政全额保障 31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休0人，退休 23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入791.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入775.86万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转15.50万元。

与上年对比增加103.97万元，增长15.12%，增加的原因主要是：基本支出方面因人员调动，人员工资支出、社会保险缴费支出及相应支出增加；项目支出方面，根据政协景洪市委员会2022年工作要点中重点工作安排，增加了政协委员履职专项经费的预算47.10万元及其他政协事务管理专项经费的预算5万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入791.36万元，其中：本年收入775.85万元，上年结余结转收入15.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款775.85万元（本级财力775.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加103.97万元，增长15.12%，增加的原因主要是：基本支出方面因人员调动，人员工资支出、社会保险缴费支出及相应支出增加；项目支出方面，根据政协景洪市委员会2022年工作要点中重点工作安排，增加了政协委员履职专项经费的预算47.10万元及其他政协事务管理专项经费的预算5万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出791.36万元。财政拨款安排支出791.36万元，其中：一般公共预算安排支出791.36万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加103.97万元，增长15.12%，增加的原因主要是：基本支出方面因人员调动，人员工资支出、社会保险缴费支出及相应支出增加；项目支出方面，根据政协景洪市委员会2022年工作要点中重点工作安排，增加了政协委员履职专项经费的预算47.10万元及其他政协事务管理专项经费的预算5万元。

（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出775.86万元，其中：基本支出657.76万元，项目支出118.10万元。比2021年预算数增加88.47万元，增长12.87%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出657.76万元，比2021年预算数增加36.37万元，增长5.85%。增加的原因：人员调动，人员工资支出、社会保险缴费支出及相应公用支出增加。

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.17%，比2021年预算增加32.78万元，增长5.85%，增加的原因主要是：人员调动，人员工资支出、社会保险缴费支出、公积金支出等相应增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.97%，比2021年预算增加4.15万元，增长7.57%，增加的原因主要是人员调动，公务交通补、工会经费支出增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.41%，比2021年预算增加1.84万元，增长215.75%。增加的原因主要是：一是政策调整遗属补标准，二是增加了乡村振兴驻村工作队员生活补助的预算。

（4）资本性支出占基本支出的0.45%，比2021年预算减少2.40万元，下降44.44%，减少的原因主要是：根据单位现有固定资产情况预算配置部分办公设备。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个，安排118.10万元，如一般行政管理事务政协专委专项经费16万元；政协委员活动专项经费10万元；政协委员履职专项经费82.10万元；其他政协事务管理专项经费10万元开支。比2021年预算增加52.10万元，增长78.94%，增加的原因主要是：根据政协景洪市委员会2022年工作要点中重点工作安排，增加了政协委员履职专项经费的预算47.10万元及其他政协事务管理专项经费的预算5万元。

 

（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出―政协事务―行政运行支出524.64万元，主要用于保障政协机关事务支出，包括政协机关运行的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及资本性支出。

2. 一般公共服务支出―政协事务―一般行政管理事务支出16万元，主要用于保障政协八个专委的开展有关课题协商、调研工作发生的各项办公费、差旅费、其他交通费等的支出。

3. 一般公共服务支出―政协事务―委员视察支出10万元，主要用于政协委员开展委员活动、视察活动发生的办公费、差旅费、其他交通费等支出。

4. 一般公共服务支出―政协事务―参政议政支出43.60万元，主要用于保障政协委员履职所发生委员培训、调研、视察活动发生的办公费、差旅费、其他交通费等的支出。

5. 一般公共服务支出―政协事务―其他政协事务支出10万元，主要用于保障政协文史资料收集整理发生的办公费、印刷费等支出。

6. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.87万元，主要用于退休干部公用经费支出。

7. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出48.50万元，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出24.25万元，主要用于单位在职人员的职业年金的缴费支出。

9. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出33.30万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出24.24万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

11. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金40.46万元，主要用于在职人员公积金配套支出。

（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资144.97万元（其中：基本支出144.97万元，项目支出0万元）

津贴补贴185.79万元（其中：基本支出285.79万元，项目支出0万元）

奖金86.48万元（其中：基本支出86.48万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费48.50万元（其中：基本支出48.50万元，项目支出0万元）

职业年金缴费24.25万元（其中：基本支出24.25万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费30.31万元（其中：基本支出30.31万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费24.24万元（其中：基本支出24.24万元，项目支出0万元）

其他社会保险缴费3.29万元（其中：基本支出3.29万元，项目支出0万元）

住房公积金40.46万元（其中：基本支出40.46万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出4.78万元（其中：基本支出4.78万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费40.13万元（其中：基本支出3万元，项目支出37.13万元）

印刷费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）

邮电费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）

差旅费21.20万元（其中：基本支出3万元，项目支出18.20万元）

培训费38.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出38.50万元）

公务接待费7.17万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出6.67万元）

劳务费0.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.60万元）

工会经费8.78万元（其中：基本支出8.78万元，项目支出0万元）

福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费5.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出2万元）

其他交通费用35.50万元（其中：基本支出33.90万元，项目支出1.60万元）

其他商品和服务支出10.24万元（其中：基本支出4.84万元，项目支出5.40万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元）

其他对个人和家庭的补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2022年政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年减少2.40万元，下降44.44%，减少的主要原因是：根据单位现有固定资产情况预算配置部分办公设备。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.17万元，较上年减少0.41万元，下降3%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。无增减变化原因主要是我单位未涉及因公出国（境）的工作，因此预算数为0.00万元。

   （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为7.17万元，较2021年减少0.41万元，下降5.40%，国内公务接待共计批次为68次，共计接待580人次。减少的原因主要是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严把预算关，实行源头控制，按照能压就压、能减就减的原则控制一般性支出，严格执行公务接待制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费6万元，与上年预算数相比，无增减变化。年末公务用车保有量为2辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排4个，涉及金额118.10万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额82.10万元。 重点项目年度绩效目标如下：聚焦“质量提升年”八大提升行动，围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、助力高质量发展，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，促进作风之实和履职之能有机结合，在服务全市工作大局中展现新的更大作为。围绕市委“质量提升年”八大提升行动安排部署，围绕强边固防工作、民族团结进步创建工作、文物保护工作、职业教育现状、乡村振兴“一十百工程”实施情况、等课题开展专题协商，为党委政府科学决策提供参考依据。聚焦爱国卫生“7+2专项行动”、乡村规划建设、〈宗教教职人员管理办法〉贯彻落实情况、重点项目建设进展、乡村旅游发展等专题进行走访视察，力求形成一批质量高、可操作的议政成果，为中国足球彩票各项事业发展赋能强功。

政协委员履职专项经费项目：财政安排资金82.10万元。该项目年度绩效目标为：发挥政协协调关系，汇集力量，建言献策，服务大局，促进社会和谐；全面加强自身建设，发挥政协委员主体作用，促进履行职能的制度化、规范化、程序化；有利于各级党委和政府广泛集中民智、代表民意、凝聚民力，贯彻落实中央的各项决策部署，促进社会主义经济建设、政治建设、文化建设和社会建设。组织召开4次常委会，组织委员外出培训2批次，完成新一届政协委员学习2批次。通过组织委员培训、学习，提升委员履职能力，积极建言献策，为加快推进美丽西双版纳建设进程、全力开创全州经济社会发展新局面做出积极贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议景洪市委员会2022年机关运行经费61.99 万元，比上年减少1.75万元，下降2.90%，减少的原因是：2022年减少了资本性支出预算2.40万元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议景洪市委员会资产总额62.75万元，其中，流动资产11.84万元，固定资产50.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.98万元，其中固定资产减少0.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

监督索引号53280118071800111