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景洪市公安局交通警察大队2022年预算公开目录

 

第一部分 景洪市公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 景洪市公安局交通警察大队2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、部门“三公”经费支出预算表

十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

景洪市公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市公安局关于交通警察大队2022年部门预算的通知》（景公发〔2022〕20号）的相关要求，现将景洪市公安局交通警察大队2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

景洪市公安局交通警察大队主要负责景洪市城区、乡镇道路交通管理、安全宣传教育、交通指挥工作；负责维护交通秩序，处理交通事故，依法纠正和处罚交通违法行为；负责预防、控制和打击涉车、涉路违法犯罪；负责车辆管理和驾驶员管理工作；参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置；组织实施交通安全警卫任务；组织交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育；履行法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括情报信息中队（加挂办公室）、秩序管理中队、事故预防与处理中队、特勤中队、城区5个中队（即城区一中队、城区二中队、城区三中队、城区四中队、城区五中队、）及乡镇7个中队（即普文交警中队、大渡岗交警中队、勐养交警中队、勐罕交警中队、勐龙交警中队、东风交警中队、嘎洒交警中队）。

无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年景洪市公安局交通警察大队工作总体思路如下：

一是加大交通安全宣传力度。针对交通参与者素质参差不齐，农村地区及外来务工人员，接受教育程度不高，交通安全、法律意识淡薄，无牌、无证、套牌、涉酒驾驶等严重交通违法情况突出的问题。通过电视、电台、三微平台、手机短信、电子显示屏等手段落实各项宣传措施，确实提高人民群众的安全意识、文明意识、法律意识。

二是加强农村道路安全工作。要针对乡镇道路安全管理力度不足，“两站两员”源头监管措施落实不到位的问题，完善基础数据录入工作。

三是加强分析研判。针对辖区突出的违法特点及事故情况，开展有针对性的专项整治，努力消除安全隐患，同时研究制定城市保畅措施，科学有效地进行整治，缓解市区的拥堵状况。           

四是持续开展COP15、减量控大、环境污染、边境整治等重点专项工作。在巩固前期创建文明城市工作的基础上，以持续事故预防，开展减量控大工作为主线，以COP15交通安保工作为切入点，强抓边境管控和创文工作，持续营造平稳有序的交通环境，加强分析研判，针对辖区突出的违法特点及事故情况，开展有针对性的专项整治。研究制定配时保畅措施，对任务线路安保工作反复演练，以战代训做好交通警卫意识技能及VIP绿波控制大练兵工作。       

五是按照《西双版纳州公安局交通警察支队摩托车驾驶证全国“一证通考”工作实施方案，积极推进摩托车考场规范化建设。

六是按照《西双版纳州公安局交通警察支队便民利民10条措施》要求推进相关工作落实。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103名，其中：行政编制 103名，工勤人员编制0名，事业编制0名。在职实有103人，其中：财政全额保障 103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制25辆，实有车辆25辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入4656.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4484.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转171.16万元。

与上年对比减少296.61万元，下降6.20%，减少的原因主要是在职民警减少3人（调出2人，退休1人），使得相应的基本工资、津贴补贴、社保缴费等基本支出减少；交警执法办案、民/辅警团体意外伤害险、公安辅警服装专项项目经费的减少导致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4656.11万元，其中：本年收入4484.95万元，上年结余结转收入171.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4484.95万元（本级财力4184.95万元，专项收入0万元，执法办案补助300万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加减少296.61万元，下降6.20%，减少的原因主要是在职民警减少3人（调出2人，退休1人），使得相应的基本工资、津贴补贴、社保缴费等基本支出减少；交警执法办案、民/辅警团体意外伤害险、公安辅警服装专项项目经费的减少导致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4656.11万元。财政拨款安排支出4656.11万元，其中：一般公共预算安排支出4656.11万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加减少125.45万元，下降2.62%，减少的原因主要是在职民警减少3人（调出2人，退休1人），使得相应的基本工资、津贴补贴、社保缴费等基本支出减少；交警执法办案、民/辅警团体意外伤害险、公安辅警服装专项项目经费的减少导致。

（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出4484.95万元，其中：基本支出3902.73万元，项目支出582.22万元。比2021年预算数增加减少296.61万元，下降6.20%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出3902.73万元，比2021年预算数减少17.22万元，下降0.44%。减少的原因主要是在职民警减少3人（调出2人，退休1人），使得相应的基本工资、津贴补贴、社保缴费、在职公用经费等基本支出减少。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.22%,比2021年预算减少36.48万元，下降0.98%，减少的原因主要是在职民警减少3人（调出2人，退休1人），使得相应的基本工资、津贴补贴、社保缴费等基本支出减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.65%，比2021年预算增加15.09万元，增长7.35%，增加的原因主要是在职民警公用经费标准的提高，由每人每年8300元提高至10000元。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.13%，比2021年预算增加4.17万元，增长425.51%，增加的原因主要是2021年9月一名在职民警被采取取保候审措施，其每月发放生活费及社保缴费计入生活补助科目中。

（4）资本性支出占基本支出的0%，比2021年预算保持一致，无增减变化，原因主要是在职公用经费紧张，仅能满足部分日常运转所需公用经费，不足以用于资本性支出的需求。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个，安排582.22万元，如办案（业务）经费、业务装备经费、交通违法处理专项经费等开支。比2021年预算减少279.39万元，下降32.43%，减少的原因主要是取消非税执收成本项目，公安辅警服装专项经费及景洪市丘北经验推广工作平安出行专项经费不予安排，导致本年项目经费较上年减少。

（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.公共安全支出—公安—行政运行3280.23万元，主要用于工资统发、其他工资福利支出、社保缴费、及在职公用经费等支出。

2.公共安全支出—公安—一般行政管理事务300万元，主要用于交通违法处理专项、“车驾管”服务专项及乡镇交警中队办公场所及暂扣违法处理车辆场地租赁项目经费的支出。

3.公共安全支出—公安—执法办案159.65万元，主要用于公安交警部门办案（业务）经费的支出。

4.公共安全支出—公安—其他公安支出122.57万元，主要用于公安部门业务装备购置及更新经费的支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.24万元，主要用于退休人员公用经费的支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出187.99万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出93.99万元，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗126.40万元，主要用于本单位行政医疗支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助61.44万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金152.44万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资399.73万元（其中：基本支出399.73万元，项目支出0万元）

津贴补贴951.71万元（其中：基本支出951.71万元，项目支出0万元）

奖金280.51万元（其中：基本支出280.51万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费187.99万元（其中：基本支出187.99万元，项目支出0万元）

职业年金缴费93.99万元（其中：基本支出93.99万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费117.49万元（其中：基本支出117.49万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费61.44万元（其中：基本支出61.44万万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0万元）

住房公积金152.44万元（其中：基本支出152.44万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出1421.82万元（其中：基本支出1421.82万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费35万元（其中：基本支出35万元，项目支出0万元）

印刷费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）

水费6.5万元（其中：基本支出5万元，项目支出1.5万元）

电费48.7万元（其中：基本支出41.7万元，项目支出7万元）

邮电费69.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出69.6万元）

差旅费35万元（其中：基本支出0万元，项目支出35万元）

维修（护）费22万元（其中：基本支出10万元，项目支出12万元）

租赁费84.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出84.02万元）

培训费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）

公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

专用材料费68.88万元（其中：基本支出0万元，项目支出68.88万元）

被装购置费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）

劳务费17.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出17.5万元）

委托业务费65万元（其中：基本支出0万元，项目支出65万元）

 

工会经费31.79万元（其中：基本支出31.79万元，项目支出0万元）

福利费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费67.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出67.5万元）

其他交通费用123.05万元（其中：基本支出95.4万元，项目支出27.65万元）

其他商品和服务支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助5.15万元（其中：基本支出5.15万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）

专用设备购置27.57万元（其中：基本支出0万元，项目支出27.57万元）

其他交通工具购置25万元（其中：基本支出0万元，项目支出25万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2022年政府采购预算122.57万元，其中：政府采购货物预算122.57万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加25.95万元，增长26.86%，增加的主要原因是本年将被装购置纳入政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106.9万元，较上年减少4.34万元，下降3.90%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。  

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为2万元，较2021年减少1万元，下降33.33%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待40人次。减少的原因主要是严格贯彻落实厉行节约，另因疫情原因，压缩接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为104.90万元，较2021年减少3.34万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费104.90万元，较上年减少3.34万元，下降3.09%。减少的原因主要是严格贯彻落实厉行节约、反对浪费，进一步完善执法执勤车辆的管理，严格控制经费支出。主要用于执法执勤用车的燃油费、保险费、维修费、路桥费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目5个，其中：财政拨款安排5个，涉及金额582.22万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额81.38万元。 重点项目年度绩效目标如下：保证国家机关证照的合法性和统一性，严格规范管理；提高全市考试员和查验员队伍的综合素质、实战本领和执法能力；从源头上规范电动自行车的日常管理工作，降低涉及电动自行车的交通事故。提高全省车管队伍系统信息化、执法规范，促进车管工作适应新形势、新任务发展需要，提高全市公安交通管理部门服务经济发展、维护社会和谐稳定的能力。

“车驾管”服务专项经费项目：财政安排资金81.38万元。该项目年度绩效目标为：通过加大对车辆和驾驶员管理，抓好车辆通行源头管理，提供良好交通秩序，进而促进经济发展;通过加大对车辆和驾驶员管理力度，强化交通事故预防源头管理，减少交通事故发生，营造良好的交通环境，进一步改善中国足球彩票社会环境;通过车辆审验检测，限制车辆尾气排放不达标的上路，进而改善生态环境;通过对道路交通的强化管理，促进道路通行环境的改善，方便人民群众出行便利。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市公安局交通警察大队2022年机关运行经费220.38万元，比上年增加15.09万元，增长7.35%，增加的原因是：在职民警公用经费标准的提高，由每人每年8300元提高至10000元。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，景洪市公安局交通警察大队资产总额4278.20万元，其中，流动资产356.11万元，固定资产729.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3192.99万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2736.73万元，其中固定资产增加126.23万元。处置房屋建筑物322平方米，账面原值16.10万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

监督索引号53280118031200100111

1.景洪市公安局交通警察大队2022年部门预算公开表20221110053711558.xlsx

2.景洪市公安局交通警察大队2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc