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嘎洒旅游度假区管理委员会2022年预算公开目录

 

第一部分 嘎洒旅游度假区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 嘎洒旅游度假区管理委员会2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

嘎洒旅游度假区管理委员会2022年部门预算编制说明

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将嘎洒旅游度假区管理委员会2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

嘎洒旅游度假区管理委员会是中国足球彩票派出机构，为正科级。基本职能是：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市委、市政府的决策和指示，依法制定度假区管理办法并组织实施。

2.根据市政府授权，负责度假区规划内开发建设。

3.编制度假区建设规划，制订度假区产业发展。

4.抓好招商引资工作，做好项目的审核及相关实施工作。

5.做好度假区征地拆迁、补偿安置及信访稳定的统筹协调工作。

6.做好度假区企业安全生产、工程建设、综治维稳、节能减排和环境保护等相关协调工作。

7.行使市委、巿政府授予的其他职权，完成市委、市政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室（财务办公室）、征地拆迁办公室、规划建设办公室、投资促进办公室。

无下属单位。

（三）重点工作概述

嘎洒旅游度假区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中和六中全会精神，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，围绕州委市委对西双版纳“一城两区”的目标定位，心无旁骛抓项目、一心一意谋发展，有效促进度假区经济社会持续健康发展。

1.加强理论武装。深刻学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习贯彻党的十九大、十九届系列全会精神，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和考察云南重要讲话精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；充分发挥“学习强国”、“云岭先锋”等平台作用，创新学习方式，使学习入脑入心；教育引导党员干部加强理论知识学习，按照“干什么学什么，缺什么补什么”原则，在学习培训上下功夫，打造政治过硬、本领高强的干部队伍。

2.进一步夯实党建基础。全面落实领导干部“一岗双责”，坚持“两个责任”不放松，抓实党建工作，提升战斗堡垒作用，在全面落实新时代党的建设总要求上见成效；以党的政治建设为统领，推动基层党建工作责任全面严紧压实；以规范党支部标准化建设为着力点，推动党支部工作水平全面提升；以强化党风党纪为突破口，推动党风廉政建设责任制全面落实。积极探索基层党建工作的新思路、新途径，不断丰富内涵，找准基层党建与企业发展的最佳结合点，打造出独具特色的党建品牌。

3.持续抓好疫情防控（登革热防控）和爱国卫生“7+2”专项行动。当前和今后一段时期，要把严防境外疫情输入作为重中之重，确保“外防输入、内防反弹”总体防控策略落在实处，继续常态化开展疫情防控（登革热防控）和爱国卫生“7+2”专项行动，始终坚持“一手抓项目、一手抓创建”，督促企业加强疫情防控，物业小区、项目进出口、建筑工地现场全面落实“云南健康码”和“疫情防控行程卡”扫码工作，全力消除聚集性疫情风险隐患，持续做好辖区值班值守、人员监管，巩固和拓展疫情防控成果。同时，督促企业开展登革热防控和爱国卫生“7+2”专项行动，持续抓好辖区人居环境整治行动，为辖区群众营造一个舒适、优美的生活环境，为全国卫生城市创建打牢坚实的基础。

4.大力推进项目建设和招商引资力度。一是抓实项目，多措并举推进项目建设。认真落实“日交办、周会诊、月调度”制度，做深做实项目前期工作，加快新开工项目按序时进度如期开工，重点项目重点推进。二是全力以赴，积极创造条件推动招商引资。做实产业项目包装谋划，主动向有实力的企业推介一批符合国家产业政策，有优势、有前景、效益好、质量高且符合度假区实际的好项目。三是紧盯国家、省、州、市政策投向，加强政策分析研判，结合嘎洒旅游度假区十四五规划工作任务，因地制宜，提前谋划项目储备，力争让更多项目纳入国家和省州重大项目“笼子”和资金“盘子”。

5.全力推进嘎洒片区控规编制。积极对接自然资源规划部门，以产业布局为主导、以玉磨铁路为契机，不断优化和完善片区控规，争取早日完成雨林城市新区“一张图”的修编。

6.大力推进生态文明建设。一要认真贯彻落实习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的生态建设发展理念，将生态文明建设始终贯穿于各项工作中。二要以巩固文明城市创建工作成果为契机，全面提升生态文明建设格局，共同营造良好的生态文明建设工作氛围。三要全面实施蓝天保卫战，强化辖区污染联防联控联治。坚决治理乱倒垃圾、乱排污水、焚烧垃圾、工地扬尘等破坏环境行为，打好冬春季大气污染防治攻坚战，切实把推进生态文明建设落到实处。

7.全面提升综合治理水平。一是抓好综治维稳（平安创建）工作，深化“平安景洪”建设，打造共建共治共享的社会治理格局，妥善化解矛盾纠纷，把问题解决在基层，全面提升群众安全感满意度。二是坚决压实安全生产领导责任和企业主体责任，实施安全生产专项整治，有效遏制各类安全生产事故，为项目建设创造安定和谐的良好环境。三是坚定不移推进第五轮禁毒防艾人民战争，巩固拓展扫黑除恶专项斗争成果，抓好民生服务保障，坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移增进民生福祉，在提升服务质量和服务水平上见成效。四是持续做好民族团结进步示范区创建活动，进一步铸牢中华民族共同体意识，大力促进各民族交往交流交融，不断提高干部职工群众对新时期加强民族团结工作的认识，确保边境安全、边疆稳定，营造民族团结、社会和谐的大好局面。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制13名（含参公）。在职实有10人，其中：财政全额保障 10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入509.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入317.00万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转192.45万元。

与上年对比增加177.19万元，增长53.33%，增加的原因主要是上年结余、结转增加192.45万元，一般公共预算财政拨款收入减少15.26万元，一般公共预算财政拨款收入减少的原因是在职实有人数减少1人，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入509.45万元，其中：本年收入317.00万元，上年结余结转收入192.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款317.00万元（本级财力317.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加177.19万元，增长53.33%，增加的原因主要是上年结余、结转增加192.45万元，一般公共预算财政拨款收入减少15.26万元，一般公共预算财政拨款收入减少的原因是在职实有人数减少1人，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出509.45万元。财政拨款安排支出509.45万元，其中：一般公共预算安排支出317.10万元，政府性基金安排支出192.35万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加177.19万元，增长53.33%，增加的原因主要是上半年结余、结转增加192.45万元，一般公共预算安排支出减少15.26万元，下降4.59%，减少的原因主要是在职实有人数减少1人，人员经费相应减少。

（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出317.00万元，其中：基本支出317.00万元，项目支出0万元。比2021年预算数减少15.26万元，下降4.59%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出317.00万元，比2021年预算数减少15.26万元，下降4.59%。减少的原因主要是在职实有人数减少1人，人员经费相应减少。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的52.92%，比2021年预算减少16.67万元，下降9.04%，减少的原因主要是在职实有人数减少1人，人员经费相应减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.03%，比2021年预算增加0.22万元，增长1.40%，增加的原因主要是2022年残疾人保障金未纳入公用经费预算。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的41.33%，比2021年预算增加1.18万元，增长0.91%，增加的原因主要是被征地村寨60岁及以上老人人数增加65人。

（4）资本性支出占基本支出的0.73%，与2021年预算数相比，无增减变化。

 

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。与2021年预算数相比，无增减变化。

（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出0.04万元，主要用于退休公用支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出13.82万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出6.91万元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.37万元，主要用于在职人员的行政单位医疗支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.73万元，主要用于在职人员的公务员医疗支出。

6.城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行270.67万元，主要用于主要用于人员工资福利支出、日常运转经费的支出、被征地村寨60岁及以上老人和残疾人的补助。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.45万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）本年财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资34.98万元（其中：基本支出34.98万元，项目支出0万元）

津贴补贴59.48万元（其中：基本支出59.48万元，项目支出0万元）

奖金26.91万元（其中：基本支出26.91万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费13.82万元（其中：基本支出13.82万元，项目支出0万元）

职业年金缴费6.91万元（其中：基本支出6.91万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费4.73万元（其中：基本支出4.73万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0万元）

住房公积金11.45万元（其中：基本支出11.45万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

电费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）

差旅费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

维修（护）费1.14万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）

公务接待费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）

专用材料费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）

工会经费2.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0万元）

福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）

其他交通费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

其他对个人和家庭的补助131.01万元（其中：基本支出131.01万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

办公设备购置2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，2022年政府采购预算2.65万元，其中：政府采购货物预算2.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加0.18万元，增长7.29%，增加的主要原因是复印纸、文件柜增加0.18万元，需采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年减少0.02万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为0.47万元，较2021年减少0.02万元，下降3.09%，国内公务接待共计批次为5次，共计接待80人次。减少的原因主要是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严控公务接待标准，减少公务接待次数，压减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况
   2022年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
   2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

嘎洒旅游度假区管理委员会2022年机关运行经费18.24 万元，比上年增加0.22万元，增长1.22%，增加的原因是：2022年残疾人保障金未纳入公用经费预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，嘎洒旅游度假区管理委员会资产总额27525.76万元，其中，流动资产11576.89万元，固定资产8.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15940.59万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加21069.84万元，其中固定资产增加3.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值5.14万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

监督索引号53280105047900111

嘎洒旅游度假区管理委员会2022年度部门预算公开表20220214054913302.xlsx

嘎洒旅游度假区管理委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc