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景洪市景讷乡人民政府2021年预算公开说明

景洪市景讷乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 景洪市景讷乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 景洪市景讷乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、部门政府采购预算表

十一、部门政府购买服务预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十三、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十四、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门单位基本信息表（一）

十九、部门单位基本信息表（二）

景洪市景讷乡人民政府2021年部门预算编制

说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《景洪市财政局关于开展2021年预算公开工作的通知》（景财预〔2021〕50号）的相关要求，现将景洪市景讷乡人民政府（单位全称）2021年部门预算公开如下：

第一部分   景洪市景讷乡人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共景洪市委办公室  中国足球彩票关于印发<景洪市景讷乡党政群机关及直属事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（景办发【2011】25号）文件精神，其部门基本职能及主要工作为：

党政群机关基本职能及主要工作

1、党委职能及主要工作：总览全乡工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作；贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻乡单位干部；负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件；领导全乡政权机构和群众组织。

2、人大主席团职能及主要工作：听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

3、人民政府职能及主要工作：贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定；管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族民宗、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作；依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开；完成市委、市人民政府交办的其他工作。

直属7个事业单位基本职能和主要工作

1、农业综合服务中心：宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业机构调整和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行《农业法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《植物检疫法》、《农机监理条例》、《中华人民共和国动物检疫法》、《云南省动物防疫条例》、《水土保持法》及森林和野生动植物资源保护等法律法规。

2、文化广播电视服务中心：运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规；指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文化生活；搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，做好文物管理工作，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。

3、村镇规划建设服务中心：贯彻和执行《城镇规划法》、《环境保护法》等有关法律法规，负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理、市政公用设施的维护和管理及违章建筑的处理工作。

4、社会保障服务中心：开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；负责参保离退休人员的社会化管理，认真做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款和办理有关手续；开发公益性岗位，组织实施就业项目；负责办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育、新型农村养老保险、城镇居民养老保险工作。

5、财政所：认真贯彻落实《统计法》、财经法律法规及相关政策；承担编制乡财政预决算职责，负责惠农政策资金兑付管理，对行政区域内财政资金实施监管；负责乡行政事业单位非税收入管理和财政票据监管工作；负责乡行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理；负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责。

6、交通和安全生产服务中心：承办农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通；负责公路运输管理，维护乡村客货运输秩序和道路交通安全；配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理安全生产事故，做好安全生产应急救援工作；组织实施市卫生监督工作规划、计划，对乡镇卫生监督协管工作进行监督、检查和指导。

7、林业服务中心：保护辖区森林资源，促进林业发展，林业站建设、林业站工作人员培训及上岗证书核发，集体林区生态建设，集体林区森林资源与林政管理，森林资源保护，集体林区护林员管理林木多种经营技术服务（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

景讷乡2021年共有10个行政事业单位，分别是1个行政单位—景讷乡人民政府，2个参公管理事业单位—景讷乡财政所、景讷乡社会保障服务中心，5个非参公事业单位—景讷乡村镇规划建设服务中心、景讷乡乡镇交通和安全生产服务中心、景讷乡文化广播电视服务中心、景讷乡农业综合服务中心、景讷乡林业服务中心。其中：景讷乡人民政府设有4个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和州委八届八次、市委六届九次全会、镇党委七届五次会议精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，践行“五大发展理念”，实施乡村振兴战略，围绕“现代农业强镇、科教文体兴镇、特色产业活镇”的发展思路，全面做好“六稳”“六保”工作，坚决打赢三大攻坚战，统筹做好“十四五”规划。

2021年景讷乡政府将重点抓好以下几项工作：

1、推乡村振兴力促“三农”提发展

坚持乡村振兴战略“二十字”方针，高质量编制乡村振兴战略规划，落实“四个五百万”工程，加快推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。1.持续巩固脱贫成效。聚焦“两不愁、三保障”目标，严格落实“四不摘”要求，对标巩固提升“二十条”措施，加大贫困人口动态监测力度，确保全乡贫困人口、贫困村脱贫成果巩固提升。2.加快现代农业产业培植。依托现代农业产业园，实施“产业培育提升行动”，着力推进“三个1”特色经济产业发展文章，巩固并加大利益联结机制，依托公司企业（合作社）、电商等，开展股份联结、订单联结、劳务联结。深入挖掘乡村旅游资源，持续探索“农旅结合”，依托民族、生态、区位等优势，打造集“吃、玩、住”等为一体乡村旅游精品路线。3.持续推进美丽乡村建设。加快补齐农村人居环境基础设施短板，抓实“四好农村路”建设，继续提升农村人居环境整治三年行动实效，完善环境卫生长效管护机制，探索农村生活生产垃圾处理方式。4.深化农村综合改革。全面完成第三次全国土地调查和农村土地承包经营权确权颁证、集体产权制度改革，稳妥推进农村承包地“三权分置”和宅基地改革试点工作，扶持村级集体经济发展，全面消除村集体经济“薄弱村”。

2、兴项目建设夯实设施助发展

统筹做好“十四五”规划，坚持“项目为王”理念，牵住经济工作“牛鼻子”，以高质量项目推动高质量发展。 1.精心谋划项目。聚焦公共卫生、城镇环境基础、交通基础设施等重点领域，精准谋划包装一批项目，做深做细前期工作，确保项目滚动进入上级“盘子”。科学编制景讷乡“十四五”规划，年内形成“十四五”项目库，为实现第二个一百年奋斗目标开好局、起好步，打下坚实的基础。2.加快项目推进。着重抓好市镇重点工程，加快推进景讷乡饮水工程、景讷乡区域环境提质改造等建设，着重抓好惠民工程。3.大力招商引资。继续争取实施一批农村小型基础设施建设和“一事一议”等项目，用好土地“增减挂钩”政策。优化营商环境，在水产、水果、咖啡等精深加工上做文章，力促一批优质项目、一批优强企业落户景讷，提高农绿特产品保有量和竞争力。

3、重生态文明优化环境新发展

集中力量打好大气、碧水、土壤污染防治攻坚战，全面实施清水行动、净土行动、绿化行动，努力改善环境质量。落实“林长制”，继续推进森资源保护和美丽公路建设，严厉打击破坏生态环境特别是森林资源违法犯罪行为，全面整治围剥树皮、毁林种植问题。压实“河长制”，持续推进“净河行动”，加大咖啡加工污水治理，打好碧水保卫战。扎实推进畜禽养殖废弃物处置和资源化利用，从严管控农业面源污染，打好净土保卫战。深入开展人居环境整治，集中抓好镇村组户环境卫生整治，全面实施提升城乡人居环境行动，大力整治城乡脏乱差问题，不断提升镇村整体形象。

4、保民生事业着力社会事业稳发展

始终把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，坚持民生保障优先，让人民群众共享改革发展成果。落实好市“十件惠民实事”，加大城乡低保、医疗救助、临时救助、优抚、双拥等保障力度，推进农村危房改造，切实兜住民生底线。大力实施“大众创业、万众创新”，落实小额担保贷款、贷免扶补等就业创业扶持政策。完善社会保险制度，扩大城乡居民基本养老保险、医疗保险等覆盖面。积极培育和践行社会主义核心价值观，经常性举办健康向上的群众文化活动，筑牢创文成果。结合爱国卫生运动，持续做好“7个专项”整治。统筹推进卫生计生服务转型，继续开展卫生乡镇（村）创建，加大家庭医生签约服务力度，常态化抓好新冠肺炎疫情等重大传染病防范，严格落实《登革热防控十条》，落实各项计划生育利益导向政策，提升卫生计生服务能力水平。始终把教育工作摆在优先位置，抓实控辍保学，做好校园安全工作。扎实推进国防后备力量建设，完成兵役登记和征兵工作，加强档案、民族宗教、老龄和工商联工作，全力支持工青妇、残联、科协、红十字会等群团组织工作。

5、推依法治镇强化平安建设再发展

聚焦脱贫攻坚、综治维稳、安全生产、项目资金、村（社区）换届等领域风险的防范和化解，把防范和化解各种风险工作放在心上、抓在手上、落实在行动上。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，守住社会稳定、安全生产、食品药品安全“三条底线”；加强应急管理，做好防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害、消防、道路交通等防灾减灾工作，坚决杜绝重特大安全事故发生。深入推进社会治安防控体系建设，强化舆情应对和网络舆情监管，健全矛盾纠纷排查机制。畅通和规范信访渠道，加强信访工作办结力度，下力气解决影响稳定的突出问题。保持扫黑除恶专项斗争高压态势，严厉打击各类刑事犯罪，持续开展“平安景讷”建设，打好“禁毒防艾”人民战争，营造和谐稳定的发展环境。深入开展“七五”普法教育，加强法律援助和法律服务，形成人人尊法学法、守法、用法的良好氛围。

第二部分    2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算编制情况

根据景财预【2018】356号“景洪市财政局关于编制2019-2021年中期财政规划和2019年市级部门预算的通知”，结合我乡实际，总结分析全乡上年度预算执行情况，客观分析新预算法对本年度预算的影响，在编制部门预算工作中：一是认真组织相关单位做好部门预算编制的各项工作；二是综合分析，统筹规划，使部门预算能够保证全乡各单位的正常运转；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77名，其中：行政编制 34名，事业编制43名。在职实有66人，其中：财政全额保障 66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入1624.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1624.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加249.33万元，增长18.13%，增长的原因主要是在职及退休人员社保（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分有所增加，社会保险配套部分去年是以临时指标下达，今年由单位根据规定标准计算纳入部门预算中。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1624.78万元，其中：本年收入1624.78万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1624.78万元（本级财力1624.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加249.33万元，增长18.13%，增长的原因主要是在职及退休人员社保（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分有所增加，社会保险配套部分去年是以临时指标下达，今年由单位根据规定标准计算纳入部门预算中。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1624.78万元。本年财政拨款安排支出1624.78万元，其中：一般公共预算安排支出1624.78万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加249.33万元，增长18.13%，增长的原因主要是在职及退休人员社保（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分有所增加，社会保险配套部分去年是以临时指标下达，今年由单位根据规定标准计算纳入部门预算中。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1624.78万元，其中：基本支出1510.90万元，项目支出113.88万元。比2020年预算数增加249.33万元，增长18.13%，具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1510.90万元，比2020年预算数增加233.83万元，增长18.3%。增加的原因主要为：一是在职及退休人员社保（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分预算去年是以临时指标下达，今年则由单位根据规定标准计算入部门预算。二是行政村干部、编外岗有人员变动，同时今年行政村干部生活补助标准较去年有所提高。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.14%,比2020年预算增加232.51万元，增长24.14%，增加的原因主要是：一是增加在职人员和退休人员社会保险（养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险）单位配套部分。二是编外人员增加4人。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.57%，比2020年预算减少5.01万元，下降3.73%，减少的原因主要是：日常公用经费是实有在职和退休人员按标准计算提取，2021年实有在职人数比去年减少3人。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的12.14%，比2020年预算增加5.94万元，增长3.35%，增加的原因主要为：一是本年度行政村及离任干部生活补助标准较去年有所提高，二是提高了对离休遗属的补助标准。

（4）资本性支出占基本支出的0.15%，比2020年预算增加0.39万元，增长20.52%，增加的原因主要是：因工作需要增加办公设备购置采买，以便提高工作效率。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目19个，安排113.88万元，如人大主席团经费、市乡人大代表活动经费、代表工作、政协委员履职费、政协工委工作经费、会议费、维稳费、业务费、妇联工作经费、社区戒毒康复专职人员生活补助经费、换届选举工作经费、其他组织事务支出、为民服务和公共资源交易中心运行经费、群众诉求中心联络员补助经费、乡镇集镇管理费、村级会计委托代理工作经费、非税执收成本（含人员工资）等开支。比2020年预算增加15.5万元，增长15.76%，增加的原因主要为：今年较去年新增多个项目，如增加基层妇联工作经费1.2万元、增加社区戒毒康复专职人员生活补助1万元、增加换届选举经费14.2万元、增加青年人才党支部工作经费0.5万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2010101“行政运行”15.20万元，主要反映人大的基本支出；

（2）2010102“一般行政管理事务”1.00万元，主要反映人大主席团项目支出；

（3）2010108“代表工作”11.7万元，主要反映市乡人大代表活动项目支出；

（4）2010206“参政议政”1.20万元，主要反映政协委员履职项目支出；

（5）2010299“其他政协事务支出”1.00万元，主要反映政协工委工作项目支出；

（6）2010301“行政运行”265.22万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构的基本支出；

（7）2010399“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”45.53万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构其他项目支出；

（8）2010550“事业运行”41.25万元，主要反映统计、信息事业单位的基本支出；

（9）2010601“行政运行”43.07万元，主要反映财政单位的基本支出；

（10）2011199“其他纪检监察事务支出”0.58万元，主要反映纪检监察事务方面的支出；

（11）2012901“行政运行”3.96万元，主要反映人民团体、社会团体、群众团体的基本支出；

（12）2012902“一般行政管理事务”1.2万元，主要用于基层妇联开展日常活动；

（13）2013101“行政运行”88.31万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出；

（14）2013299“其他组织事务支出”1.72万元，主要反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出；

（15）2040299“公共安全支出”1.01万元，主要反映用于社区戒毒康复专职人员生活补助；

（16）2070109“群众文化”67.57万元，主要反映保障文化正常运转的支出；

（17）2080101“人力资源和社会保障管理事务-行政运行”12.58万元，主要用于景讷乡社会保障服务中心参公管理人员工资及日常工作开支；

（18）2080150“人力资源和社会保障管理事务-事业运行”11.75万元，主要用于景讷乡社会保障服务中心事业人员工资及日常工作开支；

（19）2080501“归口管理的行政单位离退休”0.59万元，主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；

（20）2080502“事业单位离退休”0.31万元，主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

（21）2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”94.84万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

（22）2080506“机关事业单位职业年金缴费支出”47.42万元，主要用于机关事业单位按养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（23）2100799“其他计划生育事务支出”2.66万元，主要反映用于计划生育管理事务方面的支出；

（24）2101101“卫生健康支出-行政单位医疗”23.41万元，主要用于行政单位（含参公）人员的基本医疗保险缴费；

（25）2101102“卫生健康支出-事业单位医疗”38.56万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险缴费；

（26）2101103“卫生健康支出-公务员医疗补助”40.57万元，主要用于行政事业及退休人员的公务员医疗补助；

（27）2120199“其他城乡社区管理事务支出”94.34万元，主要反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出；

（28）2120303“小城镇基础设施建设”10万元，主要反映小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出；

（29）2130102“一般行政管理事务”2.00万元，主要反映财政项目支出；

（30）2130104“事业运行”250.73万元，主要反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

（31）2130204“事业机构”52.14万元，主要反映林业事业单位的基本支出；

（32）2130705“对村民委员会和村党支部的补助”210.29万元，主要反映财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

（33）2210201“住房公积金”74.01万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出；

（34）2240150“事业运行”69.04万元，主要反映安全生产监督管理事业单位的基本支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出1221.91万元（其中：基本支出1195.81万元，项目支出26.10万元）

基本工资247.25万元（基本支出247.25万元，项目支出0万元），津贴补贴267.59万元（基本支出267.59万元，项目支出0万元），奖金85.40万元（基本支出85.40万元，项目支出0万元），绩效工资227.33万元（基本支出227.33万元，项目支出0万元）、机关事业单位基本养老保险缴费94.84万元（基本支出94.84万元，项目支出0万元）、职业年金缴费47.42万元（基本支出47.42万元，项目支出0万元）、职工基本医疗保险缴费70.21万元（基本支出70.21万元，项目支出0万元）、公务员医疗补助缴费29.64万元（基本支出29.64万元，项目支出0万元）、其他社会保障缴费15.13万元（基本支出15.13万元，项目支出0万元）、住房公积金74.01万元（基本支出74.01万元，项目支出0万元）、其他工资福利支出63.09万元（基本支出36.99万元，项目支出26.10万元）。

（2）商品和服务支出206.26万元（其中：基本支出129.44万元，项目支出76.82万元）

办公费32.97万元（基本支出21.81万元，项目支出11.17万元）、电费3.37万元（基本支出2.17万元，项目支出1.20万元）、邮电费9.68万元（基本支出4.45万元，项目支出5.23万元）、差旅费10.26万元（基本支出10.26万元，项目支出0万元）、维修（护）费13.62万元（基本支出2.88万元，项目支出10.74万元）、租赁费0.24万元（基本支出0.24元，项目支出0万元）、会议费22.62万元（基本支出9.2万元，项目支出13.4万元）、培训费8.29万元（基本支出3万元，项目支出5.29万元）、公务接待费4万元（基本支出3.4万元，项目支出0.6万元）、专用材料费0.5万元（基本支出0万元，项目支出0.5万元）、劳务费4.18万元（基本支出0万元、项目支出4.18万元）、委托业务费1.5万元（基本支出0万元、项目支出1.5万元）、工会经费15.82万元（基本支出15.82万元，项目支出0万元）、福利费0.16万元（基本支出0.16万元，项目支出0万元）、公务用车运行维护费6.62万元（基本支出5.45万元、项目支出1.17万元）、其他交通费用43.61万元（基本支出35.81万元，项目支出7.8万元）、其他商品和服务支出28.82万元（基本支出17.80万元，项目支出14.02万元）。

（3）对个人和家庭的补助190.52万元（其中：基本支出183.36万元，项目支出7.16万元）

生活补助188.22万元（其中：基本支出183.36万元，项目支出4.86万元）

其他对个人和家庭的补助2.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.30万元）

（4）资本性支出6.09万元(其中：基本支出2.29万元，项目支出3.8万元）

房屋建筑物购建3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）

办公设备购置3.09万元（其中：基本支出2.29万元，项目支出0.8万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2021年政府采购预算2.28万元，其中：政府采购货物预算2.28万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2020年增加1.87万元，增长21%，增加的主要原因为：一是农服中心、安监中心办公设备陈旧，需新购置一批办公设备。二是财政所记账凭证累积过多，需购买一批档案柜用以存放凭证。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.38万元，较上年减少28.48万元，下降54.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比无变化。

（二）公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为11.61万元，较2020年减少28.48万元，下降71.04%。国内公务接待批次为23次，共计接待233人次。减少的原因主要为：一是2020年公务接待实际支出与2020年预算数变差太大，景讷乡8家预算单位预算数占实际支出数超过300%，故在2021年预算中对三公经费做了大幅调减。二是乡财政所在预算执行中严格遵守中央八项规定，严格控制接待标准和陪同人员，不接待无公函的公务活动和来访人员，对不按规定交纳伙食标准的公务活动也一律不安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为11.77万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。公务用车运行维护费11.77万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本单位申报项目19个，其中：财政拨款安排19个，涉及金额113.88万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额10万元。 重点项目年度绩效目标如下：

城乡一体化集镇管理经费项目：财政安排资金10万元。该项目年度绩效目标为：集镇清扫面积约每日6000平米；集镇亮灯率，下水道井盖完整率为100%；预计项目完成时间为12个月；预算内资金使用规模为10万元；公众满意度为95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景洪市景讷乡人民政府2021年机关运行经费87.66 万元，比上年减少9.09万元，下降9.40%，减少的原因是：节约开支，减少办公费等。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市景讷乡社会保障服务中心2021年机关运行经费2.71 万元，比上年增加1万元，上升58.48%，增加的原因是：新增人员1人，按标准增加预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市景讷乡财政所2021年机关运行经费7.54万元，比上年增加0.1万元，增加1.33%，增加的原因是：增加工会经费预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

景洪市景讷乡村镇规划建设服务中心2021年机关运行经费4万元，比上年减少0.07万元，减少1.7%，减少的原因是：公用经费中减少残疾人保障金预算支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市景讷乡交通安全生产服务中心2021年机关运行经费4.1万元，比上年增加0.01万元，增加0.2%，增加的原因是：增加工会经费预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市景讷乡文化广播电视服务中心2021年机关运行经费4.04万元，比上年增加0.02万元，增加0.4%，增加的原因是：增加工会经费预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市景讷乡农业综合服务中心2021年机关运行经费13.18万元，比上年增加0.69万元，增加5.52%，增加的原因是：增加工会经费预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

景洪市景讷乡林业服务中心2021年机关运行经费3.21万元，比上年减少1.89万元，减少37.06%，减少的原因是：林业站去年调出两人，导致在职公用经费较去年有所减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件：1.景洪市景讷乡人民政府2021年部门预算公开表.xlsx

      2.景洪市景讷乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53280119056600111