当前位置: 景洪市植保植检站2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市植保植检站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市植保植检站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市植保植检站是负责粮食生产的病虫草鼠防治工作及新农药引进试验、示范、推广工作，同时还承担着国内植物检疫工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年以来，在市农业农村局坚强领导下，在上级主管部门的指导下，在各乡镇农业综合服务中心配合支持下，景洪市植保植检站紧紧围绕市委、市政府及市农业农村局工作的总体部署和目标任务，深入贯彻绿色植保理念，紧紧围绕农业绿色发展的要求，突出重点地区、主要作物和重大病虫疫情，强化监测预警、检疫监管、农药管理、统防统治和绿色防控等关键措施落实，1、扎实开展农作物病虫草鼠害监测预警及防控工作：共开展早稻稻飞虱监测9期；稻飞虱，稻螟虫，玉米螟越冬虫源调查3次；农作物主要病虫害统计20期；农田鼠情监测3期；上报稻飞虱逐日记载表183期，稻飞虱模式报表18期；草地贪夜蛾普查2次、药效试验4次、药害实验1次、监测42期、周报42期、杀虫灯诱杀情况42期，及时发布监测预警通知3份。2、扎实开展民营橡胶病虫害监测预警预报及防控工作：两个监测项目共计填报监测报表53期次，填报《景洪市民营天然橡胶白粉病防治工作进度十日报》9期次，《六点始叶螨半月报告表》1期次，及时掌握橡胶病虫害发生趋势。3、开展新农药、性诱剂等试验示范工作：2020年3月在勐龙镇曼栋村、曼迈龙村玉米种植地开展5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐等9种药剂对草地贪夜蛾药防治效果试验。（1）通过试验，34%乙多·甲氧虫悬浮剂、5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒、45%甲维·虱螨脲水分散粒剂、5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂+100亿孢子/ml短稳杆菌悬浮剂）、15%虫螨腈·虱螨脲乳油、200克/升氯虫苯甲酰胺悬浮剂、25%乙基多杀菌素水分散粒剂、15%多杀·茚虫威悬浮剂，药后3天对草地贪夜蛾低龄幼虫盛发期均有较好的速效性，防效均达81%以上，其中5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒、34%乙多·甲氧虫悬浮剂、15%虫螨腈·虱螨脲乳油、5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂+100亿孢子/ml短稳杆菌悬浮剂、200克/升氯虫苯甲酰胺悬浮剂、25%乙基多杀菌素水分散粒剂防效均达90%以上。1%苦参·茚虫威+200亿活孢子/克球孢白缰菌药后3天防效仅为36%，说明该药速效性较差。（2）从玉米植株心叶受害株率及受害级上分析，药后3天试验处理除1%苦参·茚虫威+200亿活孢子/克球孢白缰菌、15%多杀·茚虫威悬浮剂及空白对照CK受害程度相对较重外，其余处理均有效减轻了草地贪夜蛾田间的为害程度。对辖区内生产企业和生产基地加强宣传，积极贯彻《植物检疫条例》和《云南省植物保护条例》宣传，提高全民知法、懂法、守法意识，搞好调运检疫和产地检疫工作，从源头阻截疫情，规范植物检疫执法检查，提高执法力度。抓好辖区红火蚁、香蕉枯萎病等疫情监测及调查工作，确保农业安全生产。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市植保植检站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1. 景洪市植保植检站
2020年末独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市植保植检站部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市植保植检站部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》无数据。
景洪市植保植检站部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市植保植检站部门2020年度收入合计2,748,164.53元。其中：财政拨款收入2,748,164.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年增加272,047.09元，其中：基本支出经费收入1239253.53元，比上年1,339,113.44元减少99,859.91元，主要是本年人员调出1人，调入2人，人员工资经费有所减少；项目经费收入1508911元，比上年1,137,004.00元增加 371,907.00元，主要是本年病虫害疫情比较严重，拨入病虫害防控防治项目资金1501051元。
二、支出决算情况说明
景洪市植保植检站部门2020年度支出合计2,777,318.87元。其中：基本支出1,254,397.87元，占总支出的45.17%；项目支出1,522,921.00元，占总支出的54.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年2,535,321.57元增加241,997.30元，其中：基本支出 1254397.87元、比上年1,323,166.57 元减少68,768.70元，主要是本年人员调出1人，调入2人，人员工资经费有所减少；项目支出 1522921元、比上年1,212,155.00 元增加 310,766.00元，主要是本年病虫害疫情比较严重，支付病虫害防控防治费用1501051元。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,254,397.87元。比上年1,323,166.57 元减少68,768.70元，主要是本年人员调出1人，调入2人，人员工资经费有所减少,导致日常支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,176,705.22元，占基本支出的93.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,692.65元，占基本支出的6.19%。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,522,921.00元。比上年1,212,155.00 元增加 310,766.00元，主要是本年病虫害疫情比较严重，支付病虫害防控防治费用1501051元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市植保植检站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,763,308.87元，占本年支出合计的99.50%%。较上年2,429,410.57元减少333898.3元。主要原因是：人员调出，相对支出也减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出138,309.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于单位职工的养老保险、职业年金的缴费；
9.卫生健康（类）支出109,518.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于单位职工的医疗保险缴费；
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出2,446,645.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.54%。主要用于：粮食生产的病虫草鼠防治工作及新农药引进试验、示范、推广工作项目等支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出68,836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于单位职工的住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市植保植检站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21000元，支出决算为18,420.00元，完成预算的87.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,000.00元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为420.00元，完成预算的42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因三公”经费开支严格按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，严格控制支出，切实压缩“三公”经费规模。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-5,443.45元，下降-22.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-5,863.45元，下降-24.57%；公务接待费支出决算增加420.00元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：公务用车修理费比上年减少5863.45元，公务接待费420元比上年0元增加420元，主要是省植保站检查2020年草地贪夜蛾项目增加了接待费420元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元，占97.72%；公务接待费支出420.00元，占2.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出18,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出18,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于粮食生产的病虫草鼠防治工作及新农药引进试验、示范、推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费420.00元。其中：
国内接待费支出420.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省植保站检查2020年草地贪夜蛾接待费420元发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市植保植检站部门2020年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市植保植检站部门资产总额813086.48元，其中，流动资产208573.28元，固定资产1041026元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）106042.54元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额1,063,315.00元,其中：政府采购货物支出1,063,315.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,063,315.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
