当前位置: 景洪市勐罕中心卫生院2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市勐罕中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市勐罕中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责辖区公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病同；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯；负责辖区计划生育政策、避孕节育知识、优生优育、生殖健康咨询、妇幼保健等方面的宣传教育和咨询服务；负责避孕药具的管理和发放工作；做好育龄群众孕前、孕中、产后服务和流动人员的孕情检查管理工作，定时对各类育龄妇女进行环情、孕情检查，进一步落实好避孕节育措施；负责计划生育手术，做好生育、节育、生殖健康、出生缺陷干预的服务工作；指导村卫生室工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、科室及人员基本情况
勐罕中心卫生院建筑面积13491㎡，业务用房面积4206㎡，编制床位180张，实际开放床位109张。设有内科、外科、妇产科、儿科、精神康复科、中傣医科、公共卫生科、门诊部等六个综合科室，下设9个村卫生室。我院两院区现有在职人员163人，其中在编在岗92人(核定编制数是98人)、正式聘用71人(退休返聘1人)。全院卫生技术人员人数为145人，占全院总人数的89%，医护比1:1.46。
2、业务指标情况
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年 份 |
2019年 |
2020年 |
增 幅 |
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项 目 |
|||
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门诊人次 |
63246 |
60113 |
-4.95% |
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出院人次 |
3892 |
2772 |
-28.77% |
|
住院手术台次 |
395 |
369 |
-6.58% |
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平均住院天日 |
9.74 |
9.61 |
-1.95% |
|
药品占比% |
37.01 |
30.75 |
-16.91% |
|
门诊次均费用 |
241.81 |
106.33 |
-56.02% |
|
住院次均费用 |
3076.67 |
2459.31 |
-20.06% |
|
床位使用率 |
61.3 |
65.78 |
7.31% |
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3.财务运营情况 |
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年 份 |
2019年 |
2020年 |
增 幅 |
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项 目 |
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业务总收入 |
2359.08 |
3297.12 |
39.76% |
|
医疗收入 |
1965.72 |
1413.94 |
-28.07% |
|
财政拨款 |
1319.07 |
1883.18 |
42.76% |
|
业务总支出 |
3357.67 |
3160.31 |
-5.88% |
4、资源优化整合工作稳步推进:
勐罕中心卫生院按照整合方案要求，顺利完成整合后领导班子的搭建和党、工、团组织换届选举，相继完成院区规划、科室设置、人员配置、院区整合办公；顺利完成离任审计、法人变更、执业许可证变更、收费标准调整报批等工作，为推进资源优化整合向深度融合过渡奠定了基础，全院干部职工勠力同心、携手并进，较好的实现了“人心不散、队伍不乱、工作不断”的整合目标。
5、做实疫情防控工作
2020年初新冠肺炎疫情蔓延至景洪以来，我院高度重视，根据上级文件精神全院职工取消春节假期，1月27日全院所有职工响应号召回归工作岗位，根据景洪市疫情防控应急指挥部统一部署开展防控工作，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，全院职工169人签订疫情防控承诺书。
6、针对本次疫情防控结合医院实际情况制定了《景洪市勐罕镇中心卫生院突发公共卫生事件医疗救治应急预案》、《勐罕中心卫生院新型冠状病毒感染疫情防控方案》、《勐罕中心卫生院新型冠状病毒感染性肺炎疫情防治应急预案》、《景洪市勐罕中心卫生院新型冠状病毒感染的肺炎留验站工作方案》并下发到各科室、各部门，要求所有职工严格执行。
7、做好入镇人员体温监测和人员信息登记。我院根据勐罕镇疫情防控指挥部部署安排在橄榄坝农场三分场岔路口和五乡收费站设了疫情监测点，每日派医护人员在监测点对入镇人员的健康状况进行检测和记录，共监测体温32046人次；流调1628人次。
8、常态化做好门诊预检分诊工作，引导发热病人就医。医院开设发热哨点诊室，对发热病人详细询问病史及登记信息，进行分诊及转诊，疫情期间筛查可疑发热患者618人次。在容易出现人员聚集的服务点设置1米线，并由工作人员指导排队就医，加强宣传疫情防控知识。
9、对确诊患者的密切接触者采取医学隔离留观。自1月29日我院设立留验站起我院累计隔离留验29人，医院派出2名医生2名护士进驻留验站，每日两次监测留验人员的体温等生命体征并做好记录，及时处理相关问题。并加强院感管理，保障留验人员的食宿及生活需求，于2月16日顺利完成留验任务，留验期间未出现不良事件发生。
10、积极做好登革热救治防控工作。
截止2020年12月31日，我中心卫生院全镇辖区累计开展监测40轮个点的媒介监测，2020年勐罕镇未发现登革热病例。为清除登革热媒介伊蚊孽生地，尽快降低蚊虫密度，全镇各单位、村委会按照工作职责，积极发动职工群众，开展爱国卫生运动。累计入户清查及宣传835户；累计开展爱国卫生运动30余次，累计滞留喷洒用药约410kg。
11、加大便民服务工作力度，2020年在勐罕镇辖区内开展急救知识培训2次，先后组织34名医务人员到村寨开展义诊活动4次，发放各类知识宣传手册2830余份，免费测量血压、血糖、针灸390余人次。10月份与医共体专家团队开展了一次全方位的“专家团队巡回医疗活动”。本次活动涉及：医务管理、重症医学、妇产科、消化内科、泌尿外科、全科、药剂等多学科，通过查房、督查、专题讲座等多方面沟通促进了我全院干部职工从思想上再认识；技术上再提高。期间的义诊活动共接诊患者82人次；免费测血糖、血压20余人次；发放多种慢病管理的健康宣传单100余张。义诊过程中群众参与的热情较高，取得了良好的效果。
12、严格落实医疗保障制度
2020年1-12月城镇职工医保住院946人次，住院总费用2515602.88元，人居费用：2659.20；统筹支付2124487.69元，统筹支付人均2245.76元, 统筹支付比例达84.45% ；1-12月城乡居民医保住院1533人次，住院总费用3380565.54元，人均费用：2205.20元 ；统筹支付2732235.17元，人均统筹支付1783.72元，统筹支付比例达80.89 %。
13、顺利完成等级评审验收工作及“一站一中心”等建设。我们始终坚持以评促建、以评促管的原则，严格对照评审和验收标准查缺补漏、固强补弱，成立专班精心准备、立行立改存在问题，建立完善持续改进的长效机制，不断提高医疗服务质量和运营管理水平，我院共投入资金44万余元(其中专项资金25万元)，按照“可设尽设、布局合理”的原则进行“发热哨点诊室”、“心脑血管救治站”、“慢病管理中心”、“呼吸疾病规范化防诊治体系及能力建设项目”建设及管理，四个项目建成后目前运营良好，规范化转诊“急性胸痛”患者6人，“脑血管意外”患者9人。我院的等级评审工作和“一站一中心”建设均受到评审专家的一致好评。2020年9月，经省级实地考评验收我院达到国家推荐标准，并于11月顺利实现国家“一级甲等标准化建设”的既定目标。“慢病中心”、“心脑血管救治站”建设也先后通过了市、州级达标验收。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市勐罕中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：景洪市勐罕中心卫生院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市勐罕中心卫生院2020年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市勐罕中心卫生院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》无数据。
景洪市勐罕中心卫生院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市勐罕中心卫生院2020年度收入合计32,660,584.07元。其中：财政拨款收入18,831,812.92元，占总收入的57.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13,825,061.56元，占总收入的42.33%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,709.59元，占总收入的0.01%。本年收入与上年收入32,808,175.57元，相比减少147,591.50元，减少0.45%，其中：财政拨款收入比上年13,190,784.95元，相比增加5,641,029.97，增加42.76%；事业收入比去年19,617,290.62元，减少5,792,229.06元，减少29.53%；其他收入比去年增加3,709.59元。主要原因：2020财政拨款项目资金增加，新冠疫情爆发，疫情资金增加；事业收入减少，2019年数据为两家医院合并数据，2020年账套合并，新冠疫情爆发，导致2020年1-3月门诊，住院人数大量减少，收入相应减少。
二、支出决算情况说明
景洪市勐罕中心卫生院2020年度支出合计33,688,307.49元。其中：基本支出29,898,625.29元，占总支出的88.75%；项目支出3,789,682.20元，占总支出的11.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加733,540.94元,人员增加基本公用经费增加,项目支出增加220,418.93元,疫情经费增加导致支出增加。
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2019年 |
2020年 |
增长 |
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总支出 |
32,734,347.62 |
33,688,307.49 |
953,959.87 |
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基本支出 |
29,165,084.35 |
29,898,625.29 |
733,540.94 |
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项目支出 |
3,569,263.27 |
3,789,682.20 |
220,418.93 |
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市勐罕中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,898,625.29元。与上年对比29,165,084.35元,增加733540.94元，勐罕卫生院与橄榄坝医院合并,有两个院区,日常开支增加,人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,519,337.50元，占基本支出的61.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,379,287.79元，占基本支出的38.06%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市勐罕中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,789,682.20元。与上年对比3,569,263.27元,增加220,418.93元，主要原因财政增加疫情资金拨付,支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市勐罕中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出19,715,153.58元，占本年支出合计的58.52%%。主要原因：本年财政拨款增加了疫情经费,支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,218,490.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出17,546,680.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.00%。主要用我单位机构正常运转的日常支出，公立医院支出、公共卫生项目支出、计划生育事务项目支出、其他卫生健康项目等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出949,982.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于我单位在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市勐罕中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。我单位本年无“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市勐罕中心卫生院2020年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市勐罕中心卫生院资产总额31,466,059.92元，其中，流动资产5,889,018.75元，固定资产24,707,977.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程142,000.00元，无形资产727,064.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,039,545.93元，其中固定资产增加10,688,041.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
31466059.92 |
5889018.75 |
24707977.17 |
6429890.31 |
577900 |
|
17700186.86 |
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142000 |
727064.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
我单位属二级预算单位不开展部门整体绩效自评，故部门整体支出绩效自评情况表、部门整体支出绩效自评表无数据；开展项目支出绩效自评项目3个,项目支出绩效自评表统一由主管局公开，故项目支出绩效自评表无数据。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容
