目录

第一部分  景洪市景讷乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市景讷乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。景洪市景讷卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。常见病多发病医疗及护理，卫生监督与卫生信息管理。做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、医疗质量

（1）建立健全质控职能，加大督导检查力度。努力使上级主管部门制定和部署的工作要求落实到实处。

（2）进一步完善各项规章制度。建立健全技术规范、操作规程，使医疗活动有章可依，有矩可循，严防医疗差错和事故的发生。

（3）完善医疗质量评价制度，坚持院长质量查房制度、医疗护理分级管理制等重要的医疗安全管理制度。

 （4）以学习《医疗事故处理条例》为核心的医疗风险教育，切实落实患者知情和风险告知制度，杜绝了盲目、轻率实施医疗活动的行为。

（5）组织全体医务人员认真学习门诊病历、住院病历、处方、辅助检查申请单及报告单的规范化书写，不断增强质量意识，切实提高医疗文书质量。

2、护理质量

一是建立护理治理机构，加强护理队伍建设。护理部在业务副院长、医疗组组长和护士长的领导下独立开展全院的护理工作。二是制定切实可行的护理工作计划，定期督导落实，不断提高护理质量，总结经验，对护理工作中出现的问题加以整改。三是进一步规范各种护理文书，认真填写五种表格，根据具体疾病制定出合理的护理方案。四是以多种形式加强护理人员的培训，每季度开展业务学习以及“三基”考试。五是严格遵守护理操作规程，严惩护理差错，护理责任人应严格把关，勤检查，重督导，竭力避免因护理失误引起的医疗纠纷。

3、城乡居民医疗保险工作开展情况

景洪市景讷卫生院按景洪市城乡医疗保险工作实施方案，认真组织开展工作，景洪市医保中心对我院督导检查2次，主要针对存在的问题进行反馈总结。严格执行景洪市医疗保障局制定的2020年城乡居民医疗基金补偿方案。

4、思想政治学习和行风建设工作情况

加强思想政治学习和行风建设作为医院开展卫生工作的重点，结合工作实际，进行深入宣传，将深入贯彻科学发展观和全心全意为人民服务作为全院职工的行动指南。认真搞好自查和整改工作，加强医院管理，提高医护质量，改善医患关系，规范医疗行为，确保医疗安全，提升医院管理水平。做到“急病人之所急，想病人之所想。

5、医政、药政管理情况

在市卫健局的监督和指导下，为了净化我乡医药市场、杜绝无证行医个体户到我乡开展诊疗活动。我院成立了进药领导小组，按照中国足球彩票药品统一配送管理实施方案，严格做好收购药计划入库、养护记录等，杜绝不合格药品入库，保证药品质量，保证药品价格，抵制假劣药品进入我乡境内，让全乡人民吃放心药、进放心医院。

6、积极开展爱国卫生运动，改善辖区环境卫生

开展对61个村小组和机关片区进行药物喷洒灭四害，有效控制了各类传染病的发生。

7、公共卫生服务项目稳步推进

（1）健康教育。针对健康素养基本知识和技能，为居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

（2）计划免疫工作情况

继续巩固现有AFP、麻疹、新破监测、预防接种副反应等监测系统，AFP、麻疹、新破、预防接种副反应等免疫规划各项监测指标达到市监测方案提出的要求。

（3）艾滋病防治工作：积成立了艾滋病防治领导小组和技术指导小组，具体开展艾滋病的宣传、防治工作。

（4）慢性病预防控制。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。

8、安全生产、消防安全、社会治安综合治理等工作

制定了安全生产、消防安全及社会治安综合治理工作方案，并成立了以院长任组长的安全生产、消防安全及社会治安综合治理工作领导小组，年内开展消防演练1次，定期对我院各科室及生活角落进行安全大检查，杜绝了安全隐患，使我院在本年度工作中没有发生一次任何安全事故。

9、继续开展计划生育工作

一是禁止使用B超鉴定胎儿性别。二是对本单位违反计划生育的人员不拖延处理。三是不非法为他人摘取宫内节育器、施行输卵管输精管复通手术。四是不为他人做非法人流手术。五是按时上报各类计划生育相关表册。六是协助和配合计划生育部门进行健康体检。

10、计划生育工作

（1）全面开展优生促进工作：全面规范开展出生缺陷一级预防工作。认真开展“推套防艾’工作

（2）药具发放及管理情况：避孕药具管理规范，职责分工明确，落实到人，建有专（兼）职药具管理员、宣传员及信息员花名册，做好育龄妇女避孕节育工作。

（3）宣传培训情况：为使广大育龄妇女对计划生育工作从思想上真正认识到它的重要性和必要性，使群众自觉地实行计划生育。

（4）流动人口服务管理工作情况：落实“三同”（同服务、同管理、同受益），强化流动人口计划生育服务与管理。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市景讷乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市景讷乡卫生院2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制XX人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市景讷乡卫生院2020年度收入合计7,693,258.22元。其中：财政拨款收入4,490,088.55元，占总收入的58.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,203,169.67元，占总收入的41.64%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

说明：业务范围增加，业务收入增加，相应事业收入增加。财政拨款收入比上年减少的原因是项目资金减少。

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

景洪市景讷乡卫生院2020年度支出合计8,839,607.00元。其中：基本支出6,498,130.54元，占总支出的73.51%；项目支出2,341,476.46元，占总支出的26.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

本年支出	比上年增减%	按支出性质
		基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%
8835374.5	34.25%	6493898.04	37.26%	2341476.46	25.56%

说明：业务量增加，业务成本增加，聘用人员增加，相应的工资及社会保障增加，固定资产增加，导致支出增加。

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障景洪市景讷乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,498,130.54元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,346,224.57元，占基本支出的66.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,151,905.97元，占基本支出的33.12%。

本年支出	比上年增减%	按支出性质		按支出经济分类
		基本支出	比上年增减%	工资福利支出	比上年增减%	商品和服务支出	比上年增减%	对个人和家庭的补助	比上年增减%	资本性支出	比上年增减%
8835374.5	34.25	6493898.04	37.26	5549704.45	19.99	2823981.13	1.58	269067	-21.28	84555	-53.89

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障景洪市景讷乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,341,476.46元。

本年支出	比上年增减%	按支出性质		按支出经济分类
		项目支出	比上年增减%	工资福利支出	比上年增减%	商品和服务支出	比上年增减%	对个人和家庭的补助	比上年增减%	资本性支出	比上年增减%
8835374.5	34.25	2341476.46	25.56	5549704.45	19.99	2823981.13	1.58	269067	-21.28	84555	-53.89

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市景讷乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出5,679,146.40元，占本年支出合计的64.25%%。与上年数4,968,500.72元相比，增加710645.68元，增长14.30%，其中：基本支出增加-1393559.35元，基本支出增长了-29.45%，项目支出增加491421.5元，项目支出增长了26.56%。增加的原因是业务量增加，相应的支出增加。

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出315,418.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%主要用于发放离休人员工资，缴纳在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费。

  9.卫生健康（类）支出5,183,037.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.26%主要用于我单位机构正常运转的日常支出，基层医疗支出、公共卫生项目支出、计划生育事务项目支出、其他卫生健康项目等支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出180,690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%主要用于我单位在职人员住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市景讷乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62300元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

本单位无公务用车编制数，车辆保有量有2辆，车辆费用54940.62元，列入其他交通费用；我单位认真执行中央八项规定，认真贯彻厉行节约精神，公务接待费只减不增的原则，减少公务接待，公务接费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

截至2020年12月31日，景洪市景讷乡卫生院资产总额8938098.94元，其中，流动资产3436495.7元，固定资产5501603.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-1067959.99元，其中固定资产增加84555元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆XX辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8938098.94	3436495.7	5501603.24	1731274.72	325423.8	0	3444904.72	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。

国有资产占有使用情况表资产总额8938098.94元,部门决算报表资产总额5275312.33元，差异3662786.61元，原因是国有资产占有使用情况表的固定资产是按原值反映，部门决算报表资产总额内的固定资产是按净值反映(注:固定资产累计折旧3662786.61元)。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位属二级预算单位不开展部门整体绩效自评，故部门整体支出绩效自评情况表、部门整体支出绩效自评表无数据；开展项目支出绩效自评项目2个,项目支出绩效自评表统一由主管局公开，故项目支出绩效自评表无数据。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况说明中不涉及需要解释说明的相关专用名词。

景洪市景讷乡卫生院表.xls