目录

第一部分  景洪市第一人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  景洪市第一人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市第一人民医院是一所非营利性三级乙等综合性公立医院，承担着全市50多万居民的基本医疗服务、常见病、多发病的诊疗，危急重症病人的救治，重大疑难疾病的初诊、处置和转诊，适宜技术的推广应用，自然灾害、突发公共卫生事件应急处置以及乡镇卫生院、基层卫生人员教学培训和技术指导工作；承担着社区卫生服务和景洪市城乡一体化医疗卫生救治体系的建设。

截至2020年12月，医院现有临床医技、党群职能科室64个，其中临床科室27个、医技辅助科室10个、党群职能部门7个、行政后勤职能部门20个。肿瘤科为州级类省级培育临床重点专科建设项目；普外科、妇产科、麻醉科为县级类省级临床重点建设项目并顺利通过省级临床重点专科建设项目验收；骨科、康复医学科、皮肤科、泌尿外科、临床护理为州级临床重点专科建设项目。设置病床1000张，开放病床830张。

（二）2020年度重点工作任务介绍

医疗业务指标完成情况。2020年1—9月完成门急诊量638479人次，出院总人数22573人次，手术6488台次，病床周转次数27.5，床位使用率82.1%，平均住院日8.23天，传染病上报率100%，院内感染率1.13%。门诊次均费用271.71元，住院次均费用8032.39元。1—10月完成健康体检人数175969人。

执行医疗核心制度情况。完善医疗质量与安全监管体系建设，严格执行医疗核心制度。加强病历质量管理，1—10月病历质量合格率100%,甲级率99.8%；落实危急重患者和重大手术上报制度，1—10月上报148例；落实三级医师查房制度和会诊制度，1—10月外请专家会诊及手术100例，院内多学科会诊14次；执行疑难病例讨论、术前讨论和死亡病例讨论制度，疑难病例讨论制度执行不到位，术前讨论完成率98.94%、死亡病例讨论率100%；推进临床路径和单病种管理工作，开展临床路径病种219个，1—10月入路径人数5356人次，占入院人数24.18%，完成率为83.36%；加强高风险诊疗技术的管理，落实医疗技术和人员资质准入制度；加强合理用血的监理，提高科室临床规范用血意识；认真落实。加强护理制度管理，积极开展延伸护理服务，优质护理工作内涵不断提升；参加云南省品管圈大赛荣获第三名的好成绩。2019年，我院在上级主管部门的正确领导下，各项工作有序开展。2019年度医院总收入234,113,968.96元，同比增长8.18%，其中业务收入206,357,914.67元，同比增长5.46%，药品收入占医疗收入的28.85%；全院完成总诊疗人次57.95万，同比增长10.64%；完成门急诊人次41.16万，同比增长16.76%；出院19091人次，同比增长11.60%；留观病人5.3万人次，同比增长29.78%；完成手术3512台次，同比增长6.55%；病床使用率94.1%，同比增长2.84%；病床周转次数39.2次 ，同比增长4.26次；平均住院日7.2天，同比下降1.37天。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市第一人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市第一人民医院2020年末实有人员编制630人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制630人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员630人（含参公管理事业人员0人），其他人员654人，主要是合同制聘用人员。

 

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2020年度部门决算表

 

景洪市第一人民医院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第一人民医院2020年度收入合计578,268,229.94元。其中：财政拨款收入184,888,019.74元，占总收入的31.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入388,402,112.39元，占总收入的67.17%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,978,097.81元，占总收入的0.86%。财政补助收入较上年相比增加了123,339,722.74元，主要原因是：本年新增抗疫特别国债医疗卫生项目执行资金130,000,000.00元；而受新冠疫情的影响导致事业收入、其他收入较上年相比出现大幅度减少。

 

二、支出决算情况说明

景洪市第一人民医院2020年度支出合计617,483,737.79元。其中：基本支出391,881,095.08元，占总支出的63.46%；项目支出225,602,642.71元，占总支出的36.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

根据上述表格2019、2020年度的支出数据对比分析，2020年支出较上年度有所增加，结合医院本年的实际情况，原因如下：

1．2020年度基本支出较上年度下降93,250,503.19元，因我院本年度整合后,人员经费支出预算均通过项目经费下达。

2.2020年度项目支出较上年度增长136,010,223.00元，因本年度增加抗疫特别国债医疗卫生项目执行资金130,000,000.00元、战备病房建设资金11,000,000.00元、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金2,874,245.00元、重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力资金300,000.00元、紧密型医共体建设资金600,000.00元、公立医院改革补助资金1,775,805.00元、基本公卫项目综合管理补助经费681,932.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障景洪市第一人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出391,881,095.08元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出162,804,628.53元，占基本支出的41.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费229,076,466.55元，占基本支出的58.46%。

年度	基本支出	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	其他资本性支出
2019年度	225,178,530.06	85,885,173.35	109,586,673.52	4,093,812.90		25,607,604.05
2020年度	391,881,095.08	162,397,528.18	176,103,209.89	407,100.35	52,973,256.66

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障景洪市第一人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225,602,642.71元。

年度	项目支出	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
2019年度	5,822,608.28	3,758,162.10	553,421.42	468,024.76	1,042,900.00
2020年度	225,602,642.71	37,745,394.66	4,212,510.52	1,570,502.45	182,074,235.08

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第一人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出59,744,412.01元，占本年支出合计的9.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,093.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出813,959.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出25,819.60元，事业单位离退休721,539.40元，就业补助支出66,600.00元。

  9.卫生健康（类）支出58,922,359.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.62%。主要用于公立医院支出53,805,193.42元；基层医疗卫生机构80,634.24元；公共卫生4,407,088.95元；其他卫生健康支出629,443.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市第一人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第一人民医院2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，景洪市第一人民医院资产总额991,914,273.36元，其中，流动资产194,105,663.40元，固定资产461,915,594.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程323,309,915.14元，无形资产5,970,824.25元，其他资产6,612,275.96元（具体内容详见附表）。

 

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	991914273.36	194105663.40	461915594.61	108848414.13	3218614.63	125162787.00	224685778.85	0	323309915.14	5970824.25	6612275.96
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额4,934,200.00元,其中：政府采购货物支出4,934,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额4,934,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位属二级预算单位不开展部门整体绩效自评，故部门整体支出绩效自评情况表、部门整体支出绩效自评情况表无数据；开展项目支出绩效自评项目6个，项目支出绩效自评表统一由主管局公开，故部门整体支出绩效自评情况表无数据。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

    景洪市第一人民医院表.xls