当前位置: 景洪市云盘水库管理所2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市云盘水库管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市云盘水库管理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市云盘水库管理所是市水务局下属事业单位，主要职能是维护水利设施的正常运行和防洪排涝工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
景洪市云盘水库管理所2020年在政府及主管部门的正确领导下，认真落实上级安排的各项工作任务，深入学习贯彻党的十九大精神，不断完善各项工作制度，切实把安全生产落到实处。现将2020年工作总结如下：
1、加强学习。认真组织水库党员干部职工深入学习贯彻习近平总书记的重要讲话和党的十九大精神，切实将水库职工的思想和行动统一到党的十九大精神上来。并与水务局签订党风廉政建设责任书和安全生产责任书，切实把安全责任层层落实到实处。
2、加强库区管理。及时清理杂草，不定期对库区的白色垃圾进行清理，随时保证大坝清洁卫生，确保水质最小污染。加强库区巡查，夯实防灾基础，进一步加强库区水环境综合治理，加强日常监管力度，对库区违法行为进行制止，并及时将情况上报主管部门，依法进行查处。
3、做好汛前安全自查整改，全方位对水库进行检查，排查安全隐患。对水库运行的各机械部件进行检修和保养维护，确保正常安全运行；对溢洪道及输水涵闸进行拉网排查，疏通渠道，清理周边杂草，保证安全度汛和下游的农田灌溉。按上级部署要求，加强库区用水调度，合理调配灌区生活，生产用水。适时调整工作重点，由抗旱转向安全度汛，加强水库大坝安全隐患排查及水利工程部件的养护，确保汛期安全度汛。
4、加强汛期24小时值班。做到及时准确上报水情、灾情等重大信息，坚决杜绝脱岗、漏岗现象，认真履行值班责任，严防安全事故发生。巡查各水工建筑是否运作正常，大坝是否存在安全隐患。特别在大雨，暴雨过后对大坝的巡查。发现问题及时处理，对处理不了的及时上报，避免事态扩大，造成事故发生。节假日严格领导带班值守，加强安全意识，确保节假日平安稳定。
5、加强安全生产，以“生命至上，安全发展”为主题开展安全生产宣传积极开展安全月活动，把安全生产纳入工作重点。
6、加强水上安全的监管。水上安全是重中之重。要把工作的重心立足在水上安全生产，加强船舶的管理，船员必须持证上岗。加强员工的安全知识培训，特别是水上安全知识的培训，定期开展水上技能演练、知识讲座，把水上安全时刻牢记在心。 2020年，云盘水库安全生产、水上船舶安全等各项工作均取得一定成效，但仍有不足之处，下一步，云盘水库将持续加强各项工作日常自查，不断增强做好工作的责任感和紧迫感，不定期开展安全教育和培训，普及安全知识，推进云盘水库各项工作不断深入。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市云盘水库管理所2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市云盘水库管理所2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市云盘水库管理所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市云盘水库管理所2020年度收入合计861,103.42元。其中：财政拨款收入861,103.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。其中：财政拨款收入比上年减少84290.07元，下降8.9%，财政拨款收入减少主要是人员调动，导致总体收入决算数减少。
二、支出决算情况说明
景洪市云盘水库管理所2020年度支出合计867,650.88元。其中：基本支出806,102.36元，占总支出的92.91%；项目支出61,548.52元，占总支出的7.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出相比减少71195.15，下降8.2%，减少的主要原因是人员调动，支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市云盘水库管理所机构正常运转的日常支出806,102.36元。与上年781,163.11元对比减少24939.25元，减少的主要原因是人员调整变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出765,444.20元，占基本支出的94.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,658.16元，占基本支出的5.04%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市云盘水库机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,548.52元。与上年157,682.92元对比减少96134.4元，增加60.97%，主要原因是我单位的项目支出主要取决于非税收入，项目开支主要用于2个自收自支人员人工资五险及补交水库以往年度电费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市云盘水库管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出867,650.88元，占本年支出合计的100.00%%。与上年财政拨款支出938,846.03元相比减少71195.15元，下降8.2%。减少主要原因是我单位人员调动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出71,375.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。
9.卫生健康（类）支出69,668.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出680,855.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.47%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出45,752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市云盘水库管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位公务用车为无编制公务车，产生的费用列支在“其他交通费用”，所以本年无公务用车运行费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市云盘水库管理所2020年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市云盘水库管理所资产总21023242.04元，其中，流动资产31019.37元，固定资产20992222.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9068.84元，其中;流动资产增加9068.84元，固定资产增加0.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
21023242.04 |
31019.37 |
20992222.67 |
20088906.45 |
0 |
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903316.22 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
