当前位置: 景洪市曼么耐水库管理所2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市曼么耐水库管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市曼么耐水库管理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市曼么耐水库管理所的主要职能：为已建水利工程正常运行提供管理保障、水利工程政策法规与技术标准拟定、已建水利工程注册、安全鉴定、运行监测管理、兼营渔业。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年景洪市曼么耐水库管理所在市委、市政府的正确领导和上级业务部门的大力支持和关心下，认真贯彻党的十九大精神和“三个代表”重要思想，以防洪抗旱为目标,以科学发展观为指导，进一步突出“预防为主”的防洪抗旱工作方针，全面履行防洪法律、法规赋予的各项职责。在加强防洪抗旱宣传教育、推进水库管理能力建设、防洪抗旱专项普查、防洪抗旱、保证勐养镇11000人口安全用水、保障勐养镇8000千亩农田正常用水等各项工作中，取得了一些成效。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市曼么耐水库管理所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市曼么耐水库管理所2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市曼么耐水库管理所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市曼么耐水库管理所2020年度收入合计585,265.77元。其中：财政拨款收入585,265.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年正常晋升、职务变动随之而增加。
二、支出决算情况说明
景洪市曼么耐水库管理所2020年度支出合计592,988.01元。其中：基本支出583,978.01元，占总支出的98.48%；项目支出9,010.00元，占总支出的1.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年正常晋升、职务变动随之而增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市曼么耐水库管理所机构正常运转的日常支出583,978.01元。上年日常支出568959.76元；，与上年对比增加15018.25元，主要原因2020年正常晋升、职务变动随之而增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出550,296.47元，占基本支出的94.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33,681.54元，占基本支出的5.77%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市曼么耐水库管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,010.00元。与上年5190元对比，增加3820元，增加73.60%；主要原因为用于景洪市曼么耐水库溢洪道鱼塘水毁护砍工程该项目9010元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市曼么耐水库管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出592,988.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年568959.76元对比，增加24028.25元，增加4.22%；2020年正常晋升、职务变动随之而增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出53,320.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于事业基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出49,524.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于事业单位医疗30302.78元；公务员医疗补助19221.60元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出456,333.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.95%。主要用于防汛9010元；其他水利支出447323.15元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出33,810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于住房公积金46491元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般主要用于我单位无此项支出。
公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市曼么耐水库管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.00元，与上年持平；其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市曼么耐水库管理所2020年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市曼么耐水库管理所资产总额26305177.91元，其中，流动资产0元，固定资产26305177.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产170000元，其他资产0元与上年相比，本年资产总额0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
1 |
26305177.91 |
|
26475177.91 |
26085551.91 |
216876 |
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170000 |
2750 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
三、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况祥见附表（附表10-附表12）。
四、其他重要事项情况说明
本年度从市水土保持监督站划拨入越野车1辆，价值216876元。本年增加资产总额216876元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
