当前位置: 景洪市教育体育局2020年度部门决算
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目录
第一部分 景洪市教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市教育体育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟订教育体育改革与发展的规划和政策并监督实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的宏观指导与协调。拟订基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织各级各类教育评估工作；审定中小学地方课程教材，全面实施素质教育。
4.指导教育督导工作，组织和指导对各级各类教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平质量监测工作。
5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟订中等职业教育教学指导文件，组织中职教育教学评估工作。
6.指导中职教育发展与改革，统筹协调、管理中职学校专业设置和调整，会同有关部门提出中职教育学校设置、更名、撤销与调整的建议，统筹指导全市教育科研工作、教师培训和各类继续教育工作。
7.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。
8.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
9.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。
10.主管教师工作，负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作，指导教师队伍建设。
11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作；制定各级各类学校的招生计划；负责各级各类学生学籍管理工作。积极配合相关部门做好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策落实，指导高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。
12.组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。
13.负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件处置工作。
14.负责推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
15.负责管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
16.负责推进教育扶贫工作。
17.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
景洪市教育体育局设175个内设机构，分别是：办公室34个、人力资源股1个、基础教育股1个、计财股1个、招生考试办公室1个、教育工会34个、督导室1个、学校安全管理股1个、职业教育与成人教育股1个、基础建设股1个、关心保护未成年人工作委员会办公室1个（参照公务员法管理）、总务处32个、政教处32个、教务处32个、培训处1个、勤俭办1个。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.工程项目。突出依法有序，安全保障维稳能力得到新提升。
2.日常支出项目。落实全面从严治党主体责任，推进党风廉政建设责任制工作；党建引领聚合力，坚决打赢脱贫攻坚冲刺和严防境外疫情输入“两场战役”；真抓实干，攻坚克难，全力推动教育体育各项工作持续向好发展。
3.人员经费项目。着眼高素质、专业化，教育人才队伍建设得到新加强。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市教育体育局2020年度部门决算编报的单位共36个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位35个。分别是：
1.景洪市教育局（本级）
2.景洪市幼儿园
3.景洪市第一小学
4.景洪市第二小学校
5.景洪市第三小学
6.景洪市第一中学
7.景洪市第二中学
8.景洪市第三中学
9.景洪市职业高级中学
10.景洪市教师进修学校
11.景洪市民族中学
12.景洪市教育局教研室
13.景洪市嘎洒镇中心小学
14.景洪市勐龙镇中心小学
15.景洪市勐龙镇小街中心小学
16.景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学
17.景洪市勐养镇中心小学
18.景洪市勐罕镇中学
19.景洪市勐罕镇小学
20.景洪市普文镇中学
21.景洪市普文镇中心小学
22.景洪市景哈乡中学
23.景洪市景哈乡小学
24.景洪市勐旺乡中学
25.景洪市勐旺乡小学
26.景洪市中国足球彩票九年一贯制学校
27.景洪市景讷乡中学
28.景洪市景讷乡小学
29.景洪市基诺乡小学
30.景洪市民族幼儿园
31.景洪市第四中学
32.景洪市第五中学
33.景洪市第四小学
34.西双版纳州景洪市特殊教育学校
35.景洪市世纪金源小学
36.景洪市体育辅导中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市教育体育局2020年末实有人员编制4,339人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制4,318人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员4,388人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休2人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆22辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市教育体育局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市教育体育局2020年度收入合计1,112,549,634.15元。其中：财政拨款收入1,080,598,805.69元，占总收入的97.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,979,984.61元，占总收入的0.63%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24,970,843.85元，占总收入的2.24%。与上年对比增加19,480,464.33元，增长1.78%。主要原因分析是本年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金增加。
二、支出决算情况说明
景洪市教育体育局2020年度支出合计1,081,151,786.95元。其中：基本支出878,712,791.99元，占总支出的81.28%；项目支出202,438,994.96元，占总支出的18.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加250,495.09元，增长0.02%。主要原因分析是本年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金增加,支出也相应增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出878,712,791.99元。与上年对比减少11,127,233.50元，下降1.25%。主要原因分析是教师外出培训减少，学生集体活动减少，支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出786,883,067.04元，占基本支出的89.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91,829,724.95元，占基本支出的10.45%。人均公用经费1,736.83元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202,438,994.96元。与上年对比增加11,377,728.59元，增长5.96%，主要原因分析是本年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金增加,支出也相应增加。
具体项目开支及开展工作情况：
1.景财预〔2019〕14号、景财预〔2020〕15号曼喃村学生资助经费140,000.00元；2.景财教〔2019〕101号2019年非
税收入主管部门统筹资金112,523.37元；3.景财预〔2019〕14号、景财预〔2020〕15号非税成本考务费、编外工资等928,945.28元；4.景财预〔2020〕15号生源地助学贷款风险补偿金94,861.5元；5.景财预〔2020〕15号2020年瑶族学生集中办学专项资金176,396.26元；6.景财教〔2019〕110号、景财教〔2020〕129号2020年第一、二批学前教育发展专项资金523,700.00元；7.景财教〔2018〕132号、景财教〔2018〕43号、景财教〔2019〕26号、景财教〔2019〕46号、景财教〔2019〕96号、景财教〔2019〕97号、景财教〔2019〕101号、景财教〔2019〕107号、景财教〔2019〕129号、景财教〔2020〕34号、景财教〔2020〕35号、景财教〔2020〕39号、景财教〔2020〕45号、景财教〔2020〕96号、景财教〔2020〕97号、景财教〔2020〕98号、景财教〔2020〕113号、景财预〔2020〕15号、景财教〔2020〕53号学前教育学生资助金1,871,591.65元；8.景财教〔2019〕68号、景财教〔2019〕117号、景财教〔2019〕3号2017年全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金1,634,744.92元；9.景财建〔2019〕61号2019年教育现代化推进工程中央基建投资1,560,000.00元；10.景财教〔2020〕26号、景财教〔2020〕47号不足100人校点公用经费8,747.00元；11.景财教〔2020〕10号、景财教〔2020〕32号、景财教〔2020〕38号、景财教〔2020〕59号、景财教〔2020〕121号、景财预〔2020〕15号、景财教〔2020〕40号义务教育学校公用经费421,753.45元；12.景财预〔2019〕150号、景财教〔2018〕15号、景财教〔2018〕64号、景财教〔2018〕128号、景财教〔2019〕150号、景财教〔2019〕15号、景财教〔2019〕65号、景财教〔2019〕107号、景财教〔2019〕108号、景财教〔2019〕130号、景财教〔2019〕131号、景财教〔2020〕23号、景财教〔2020〕36号、景财教〔2020〕37号、景财教〔2020〕46号、景财教〔2020〕104号、景财教〔2020〕107号、景财教〔2020〕108号、景财预〔2020〕15号、景财教〔2020〕55号、景财教〔2020〕99号、景财教〔2020〕121号、景财教〔2020〕135号义务教育家庭经济困难学生生活费29,274,771.02元；13.景政发〔2019〕54号、 景财教〔2018〕95号、景财教〔2019〕20号、景财教〔2019〕33号、景财教〔2019〕49号、景财教〔2019〕62号、景财教〔2019〕75号、景财教〔2019〕77号、景财教〔2019〕85号、景财教〔2019〕90号、景财教〔2019〕107号、景财教〔2019〕112号、景财教〔2019〕121号、景财教〔2019〕119号、景财教〔2019〕137号、景财预〔2020〕15号、景财教〔2020〕41号、景财教〔2020〕90号、景财教〔2020〕131号、景财教〔2020〕119号、景财教〔2020〕121号、景财教〔2020〕140号学生营养餐资金43,380,673.51元；14.景财教〔2018〕69号、景财教〔2019〕83号2018年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级资金320,603.76元；15.景财教〔2020〕145号2020年第三批普通高中建设项目省级补助资金16,710,000.00元；16.景财教〔2018〕60号、景财教〔2019〕93号、景财教〔2019〕94号、景财教〔2019〕95号、景财教〔2019〕101号、景财教〔2019〕107号、景财教〔2019〕113号、景财教〔2019〕126号、景财教〔2019〕127号、景财教〔2019〕129号、景财教〔2019〕133号、景财教〔2020〕7号、景财教〔2020〕28号、景财预〔2020〕15号、景财教〔2020〕93号、景财教〔2020〕95号、景财教〔2020〕121号、景财教〔2020〕130号高中国家助学金1,982,499.40元；17.景财教〔2020〕56号、景财教〔2020〕84号2020年第一、二批普通高中建设项目省级补助资金30,990,000.00元；18.景财教〔2019〕101号、景财教〔2019〕107号、景财教〔2019〕127号、景财教〔2019〕133号、景财教〔2020〕7号、景财教〔2020〕28号、景财预〔2020〕15号、景财教〔2020〕42号、景财教〔2020〕93号、景财教〔2020〕95号、景财教〔2020〕121号、景财教〔2020〕130号、景财教〔2020〕148号高中建档立卡家庭经济困难学生免学费资金74,194.00元；19.景财教〔2019〕92号、景财教〔2019〕105号、景财教〔2020〕41号省级优秀贫困学子奖励金460,000.00元；20.景财预〔2020〕15号曲一中教学质量奖220,000.00元；21.景财教〔2020〕33号、景财预〔2020〕15号、景财教〔2020〕121号普通高中学校生均公用经费322,540.00元；22. 景财教〔2019〕21号、景财教〔2019〕22号、景财教〔2019〕52号、景财教〔2019〕101号、景财教〔2019〕107号、景财教〔2019〕127号、景财教〔2019〕129号、景财教〔2019〕133号、景财教〔2020〕42号、景财预〔2020〕15号、景财教〔2020〕94号、景财教〔2020〕121号高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金544,063.50元；23.景财教〔2019〕106号、景财教〔2020〕125号州级优秀贫困学子奖励金135,000.00元；24.景财教〔2019〕132号、景财教〔2020〕69号大学生基层就业学费代偿款657,300.00元；25.景财教〔2018〕117号2018年营养改善计划食堂建设和设备购置奖补奖金545,215.00元；26.景财预〔2019〕14号2018年超课时补助33,200.00元；27.景财预〔2020〕15号2020年优秀学生奖励经费184,500.00元；28.景财预〔2019〕14号教育教学质量奖励金3,860.00元；29. 景财建〔2019〕158号、景财建〔2019〕61号2018-2019年教育现代化推进工程中央基建投资7,096,023.24元；30.景财教〔2020〕106号州级建档立卡贫困学生学费奖励12,000.00元；31.景财教〔2019〕42号双语教育经费3,112.00元；32.景财教〔2020〕26号、景财教〔2020〕47号、景财预〔2020〕15号特殊教育公用经费95,390.00元；33.景财教〔2020〕114号、景财预〔2020〕15号2019-2020年教育费附加支出21,929,400.63元；34.景财教〔2018〕101号2018年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金320,685.00元；35.景财预〔2018〕14号2017年全面改薄教学仪器设备资金1,284,710.00元；36.景财教〔2020〕114号义务教育质量监测专项185,642.00元；37.景财教〔2020〕92号直过民族语言文字普及专项经费32,640.00元；38.景财社〔2020〕227号贷免扶补工作经费900.00元；39.景财农〔2020〕4号、景财农〔2020〕51号、景财农〔2020〕283号“雨露计划”资金1,205,000.00元；40.景财农〔2020〕66号贫困动态监测资金7,000.00元；41.景财金融〔2020〕73号、景财金融〔2020〕75号创业贷款工作经费4,000.00元；42.景财综〔2019〕124号市政府足球场地维修费149,996.80元；43.景财教〔2018〕37号、景财教〔2019〕34号大渡岗骑行道专项经费1,370,000.00元；44.景财综〔2019〕93号体育人才培训经费、健身设备维修、器材购置经费、国民体质监测经费；全民健身活动计划外补助、云南省第二届青少年运动会、中小学田径运动会、体育馆维护费883,306.83元；45.景财教〔2019〕34号社会体育指导员专项资金41,180.00元；46.景财综〔2018〕81号创建工作赛事活动及城区健身路径维修购置补助、体育设备、器材采购、国民体质监测资金92,500.00元；47.景财教〔2018〕61号体育场地抽样调查经费2,633.00元；48.景财综采〔2020〕53号体育设施维修、器材购置、体育赛事活动经费172,363.00元；49. 景财教〔2019〕17号、景财教〔2020〕64号、景财综采〔2020〕24号乡村学校少年宫经费177,915.00元；50.景财建〔2019〕3号、景财教〔2017〕13号、景财教〔2017〕108号、景财教〔2019〕3号、景财教〔2019〕68号、景财预〔2019〕120号、景财预〔2019〕164号、景财教〔2019〕83号、景财教〔2020〕5号、景财教〔2020〕103号、景财教〔2020〕13号、景财教〔2020〕14号、景财预〔2020〕135号、景财预〔2020〕15号、景政住房办〔2011〕40号学校项目工程款28,889,223.30元；51.景财社〔2020〕23号、景财社〔2020〕33号残疾人事业发展补助金12,000.00元；52.景财教〔2019〕85号少小民族学生生活补助96,500.00元；53.景财教〔2019〕17号、景财教〔2020〕64号用于教育事业彩票公金支出132,600.00元；54.景财建〔2019〕112号抗旱保教资金690,000.00元；55.景财预〔2018〕26号2018年教育部转入青少年活动中心项目款280,876.00元；56.景财预〔2017〕1号市委办转入教育改革经费、市委宣传部学校文艺活动补助费14,818.00元；57.景财预〔2020〕15号州教体局转入“润雨计划”东西协作中职学生补助、市扶贫办转入先进集体奖励金、市疾控中心新冠肺炎疫情防控经费446,325.00元；58.景财预〔2019〕14号河北省民委转入陀螺协会培训费9,392.00元；59.景财预〔2019〕15号省教育报刊社宣传工作经费7,904.35元；60.景财预〔2018〕14号总预算户拨入教育费附加师训费29,195.00元；61.景财预〔2017〕26号义务教育保障机制改革经费6,343.63元；62.景财预〔2017〕26号总预算户转入2299901边境建设管理工作经费13,756.17元；63.景财教〔2020〕121号市级公用经费42,693.71元；64.景财预〔2020〕15号非税收入公办幼儿园专项资金955,041.03元；65.景财社〔2019〕143号社会福利彩票公益金儿童福利结构补助19,845.65元；66.景财教〔2018〕14号、景财教〔2019〕10号、景财教〔2019〕28号、景财教〔2019〕134号、景财教〔2020〕5号、景财教〔2020〕29号、景财预〔2020〕15职业高中国家助学金学生补助资金2,356,400.00元；67.景财教〔2020〕57号职业高中省政府奖学金16,000.00元；68.景财教〔2020〕57号、景财教〔2019〕116号职业高中国家奖学金42,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,040,464,720.24元，占本年支出合计的96.24%。与上年对比增加33,329,119.19元，增长3.31%，主要原因分析是本年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金增加,支出也相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出840,920,683.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.82%。主要用于:（1）行政运行支出2,927,551.50元，其中：工资福利支出2,556,394.62元，商品和服务支出321,356.88元，对个人和家庭的补助49,800.00元；（2）其他教育管理事务支出7,286,371.93元，其中：工资福利支出5,260,012.48元，商品和服务支出1,545,459.45元，对个人和家庭的补助468,900.00元,资本性支出12,000.00元；（3）学前教育支出30,076,305.06元，其中：工资福利支出23,454,822.71元，商品和服务支出4,280,153.10元，对个人和家庭的补助1,927,100.65元，资本性支出414,228.60元；（4）小学教育支出415,829,310.95元，其中：工资福利支出308,477,884.69元，商品和服务支出60,169,191.03元，对个人和家庭的补助19,889,458.07元，资本性支出(基本建设)21,786,304.64元，资本性支出5,506,472.52元；（5）初中教育支出228,013,770.96元，其中：工资福利支出177,100,159.23元，商品和服务支出31,998,462.23元，对个人和家庭的补助13,900,135.24元，资本性支出(基本建设)826,280.46元，资本性支出4,188,733.80元；（6）高中教育支出56,366,285.87元，其中：工资福利支出112,997.97元，商品和服务支出52,512,672.17元，对个人和家庭的补助3,303,728.90元，资本性支出436,886.83元；（7）高等教育支出792,300.00元，其中：对个人和家庭的补助792,300.00元；（8）其他普通教育支出15,391,832.75元，其中：工资福利支出5,569,128.76元，商品和服务支出3,705,060.82元，对个人和家庭的补助6,117,643.17元；（9）中等职业教育支出44,915,188.91元，其中：工资福利支出33,563,013.73元，商品和服务支出5,460,224.18元，对个人和家庭的补助2,424,366.00元，资本性支出3,467,585.00元；（10）其他职业教育支出1,738,009.02元，其中：商品和服务支出1,718,011.62元，对个人和家庭的补助19,997.40元；（11）特殊学校教育支出7,464,905.75元，其中：工资福利支出4,688,871.87元，商品和服务支出2,607,214.21元，对个人和家庭的补助103,544.67元；资本性支出65,275.00元；（12）教师进修支出3,890,317.17元，其中：工资福利支出3,719,125.33元，商品和服务支出169,240.85元，资本性支出1,950.99元；（13）其他教育费附加安排的支出25,818,186.12元，其中：工资福利支出10,051.20元，商品和服务支出4,772,900.29元，资本性支出(基本建设)15,035,791.36元，资本性支出5,999,443.27元；（14）其他教育支出410,347.01元，其中：工资福利支出163,016.65元，商品和服务支出210,674.36元，对个人和家庭的补助36,656.00元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出395,466.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于：其他体育支出395,466.52元，其中：工资福利支出368,499.40元，商品和服务支出22,156.12元，资本性支出4,811.00元；
8.社会保障和就业（类）支出83,004,627.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于：（1）行政单位离退休支出1,718.00元，其中：商品和服务支出1,718.00元；（2）事业单位离退休支出1,169,093.00元，其中：商品和服务支出710,536.20元，对个人和家庭的补助458,556.80元；（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出61,259,659.16元，其中：工资福利支出61,259,659.16元；（4）机关事业单位职业年金缴费支出7,218,966.66元，其中：工资福利支出7,218,966.66元；（5）其他行政事业单位养老支出13,324,775.28元，其中：商品和服务支出735,719.02元，对个人和家庭的补助12,589,056.26元；（6）高技能人才培养补助支出29,515.00元，其中：商品和服务支出29,515.00元；（7）其他就业补助支出900.00元，其中：商品和服务支出900.00元；
9.卫生健康（类）支出66,238,037.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于：（1）重大公共卫生服务支出107,744.10元，其中：商品和服务支出107,744.10元；（2）突发公共卫生事件应急处理支出243,405.00元，其中：商品和服务支出223,405.00元，对个人和家庭的补助20,000.00元；（3）行政单位医疗支出570,487.27元，其中：工资福利支出570,487.27元；（4）事业单位医疗支出39,506,641.07元，其中：工资福利支出39,506,641.07元；（5）公务员医疗补助支出25,809,759.64元，其中：工资福利支出25,809,759.64元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,216,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于：（1）其他扶贫支出1,212,000.00元，其中：对个人和家庭的补助1,212,000.00元；（2）创业担保贷款贴息4,000.00元，其中：商品和服务支出4,000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出46,944,257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于：（1）住房公积金支出44,185,105.00元，其中：工资福利支出44,185,105.00元；（2）购房补贴支出2,759,152.00元，其中：工资福利支出2,759,152.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,745,649.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于：（1）自然灾害救灾补助支出509,281.50元，其中：商品和服务支出495,681.50元，资本性支出13,600.00元;（2）其他灾害防治及应急管理支出1,236,368.04元，其中：商品和服务支出546,368.04元，资本性支出690,000.00元；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,328,900.00元，支出决算为56,058.00元，完成预算的4.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元，完成预算的2.94%；公务接待费支出决算为36,058.00元，完成预算的7.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少66,521.00元，下降54.27%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算减少66,521.00元，下降64.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约车辆维修、燃油费减少，接待次数减少，标准降低。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元，占35.68%；公务接待费支出36,058.00元，占64.32%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出20,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到景洪出差办事、下乡培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费36,058.00元。其中：
国内接待费支出36,058.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次436人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育专项检查、备考检查，接待备考小组、电子白板检查小组、课题验收小组、新教师考核小组及营养餐检查小组等，产生的接待37批次436人发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市教育体育局2020年机关运行经费支出1,058,793.90元，与上年对比减少3,007,812.06元，下降73.96%，主要原因分析是日常公用支出减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、印刷费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等工作经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市教育体育局资产总额1,489,822,723.09元，其中，流动资产159,625,269.21元，固定资产1,060,637,993.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程267,497,411.74元，无形资产2,062,049.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76,756,732.19元，其中固定资产增加6,826,663.37元。处置房屋建筑物10,641.25平方米，账面原值4,132,141.45元；处置车辆9辆，账面原值611,491.50元；报废报损资产4项，账面原值104,552.28元，实现资产处置收入7,010.00元；出租房屋1,077.00平方米，账面原值1,852,435.60元，实现资产使用收入1,161,479.61元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额5,560,500.50元,其中：政府采购货物支出5,560,500.50元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额5,560,500.50元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
景洪市第三小学退休人员1人，原因是退休时工龄未满15年，社保中心移交回市财政代发工资，直至其养老保险和职业年金交足15年再移交回社保中心管理。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280106036001111
景洪市教育体育局2020年度部门决算公开表20211130053133065.xls
