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景洪市退役军人事务局2020年度部门决算
目录
第一部分 景洪市退役军人事务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市退役军人事务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市退役军人事务局是2019年机构改革后成立的新单位，主要职责：
1、负责全市军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作，做好自主就业退役军人服务管理工作。
2、组织实施全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。
3、组织协调落实移交中国足球彩票的离退休军人和无军籍职工相关待遇，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
4、组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
5、组织指导全市拥军优属拥政爱民工作。
6、负责全市烈士及退役军人荣誉奖励，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
7、负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度重点工作任务:1.抓好政策法规的宣传学习；2.加强思想政治引领，防范化解重大风险；3.积极做好退役军人移交安置工作；4.努力服务退役军人就业创业；5.完善相关政策，加强双拥工作；6.落实优抚政策，保障优抚对象合法权益；7.加强队伍建设，提高服务保障水平。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市退役军人事务局2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。具体是：
1.景洪市退役军人事务局本级
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市退役军人事务局2020年末实有人员编制14人。退役军人事务局内设机构3个，包括：局办公室、优抚股、安置股，另设有退役军人服务中心1个。
其中：行政编制7人，事业编制7人；在职在编实有行政人员7人，事业人员7人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市退役军人事务局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市退役军人事务局2020年度收入合计28,173,763.56元。其中：财政拨款收入28,033,763.56元，占总收入的99.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入140,000.00元，占总收入的0.50%。与上年度相比，收入总计减少1403316.41元，减少率4.74%。主要原因是财政调减退役士兵一次性经济补助专项经费2500000元。
二、支出决算情况说明
景洪市退役军人事务局2020年度支出合计33,900,767.88元。其中：基本支出10,772,501.97元，占总支出的31.78%；项目支出23,128,265.91元，占总支出的68.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出总计增加11498539.82元，支出总计增长151.33%。主要原因是我局成立于2018年11月30日，各项经费于2019年下半年才拨付到位并开始使用，而2020年是全年的支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市退役军人事务局正常运转的日常支出10,772,501.97元。基本支出与上年对比增加8245711.5元，基本支出增长326.33%。主要原因是我局成立于2018年11月30日，各项经费于2019年下半年才拨付到位并开始使用，而2020年是全年的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,532,346.26元，占基本支出的97.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240,155.71元，占基本支出的2.23%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市退役军人事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,128,265.91元。项目支出与上年对比增加3252828.32元，项目支出增长16.37%。主要原因是我局成立于2018年11月30日，各项经费于2019年下半年才拨付到位并开始使用，而2020年是全年的支出。其中：2080801死亡抚恤支出523552元；2080802伤残抚恤支出2449556元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出107488元；2080805义务兵优待金支出1853000元；2080806农村籍退役士兵老年生活补助支出435880元；2080899其他优抚支出支出10003468.59元；2080901退役士兵安置支出1494905元；2080902军队移交政府离退休人员安置1553315.82元；2080903军队移交政府离退休干部管理机构支出110644.02元；2080904退役士兵管理教育支出350600元；2080905军队转业干部安置支出71058.5；2080999其他退役安置支出1737974.08；2082804拥军优属支出613179；2082899其他退役军人事务管理支出969259元；2101401优抚对象医疗补助支出854385元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出33,170,293.70元，占本年支出合计的97.85%%。一般公共预算财政拨款支出与上年对比增加4223713.73元，一般公共预算财政拨款支出增长14.59%，主要原因是我局成立于2018年11月30日，各项经费于2019年下半年才拨付到位并开始使用，而2020年是全年的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于办公费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出26,125,391.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.76%。主要用于工资福利支出2143135元，商品和服务支出556374.6元，对个人和家庭的补助24035024.74元，资本性支出62257元；
9.卫生健康（类）支出6,920,577.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.86%。主要用于行政事业单位医疗6066192.92元，优抚对象医疗854385元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出124,124.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于在职职工住房公积金缴纳124124元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为90.00元，完成预算的1.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为90.00元，完成预算的1.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了公务接待。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加90.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少90.00元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因“三公”经费支出与上年差异90元，比上年增加100%，原因：上年度新单位成立只使用了半年的资金，未产生公务接待，无公务接待费支出；2020年“三公”经费有一次公务接待费，接待省退役军人事务厅检查组。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出90.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费90.00元。其中：
国内接待费支出90.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省退役军人事务厅检查组对中国足球彩票全国示范型服务中心（站）省级考核验收发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市退役军人事务局2020年机关运行经费支出172,255.71元，与上年对比增加43824.38元，增加率34.12%，主要原因是我局成立于2018年11月30日，各项经费于2019年下半年才拨付到位并开始使用，而2020年是全年的支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市退役军人事务局资产总额5726270.63元，其中，流动资产5281683.53元，固定资产444587.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10042155.48元，其中固定资产增加310187元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
5726270.63 |
5281683.53 |
444587.1 |
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444587.1 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额104,714.00元,其中：政府采购货物支出104,714.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额104,714.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280114076401111
