当前位置: 景洪市土地储备中心2020决算公开报告
目录
第一部分 景洪市土地储备中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市土地储备中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市土地储备中心主要根据土地利用总体规划和城市建设规划及年度土地利用计划，对全市土地供需情况进行调查，制定土地储备规划及土地收购年度计划，报土地储备管理委员会批准后组织实施；根据土地储备年度计划，制定具体土地收购、储备和出让方案，报市土地收购储备管理委员会批准后组织实施；负责土地分批次征用，收购中的协议洽谈，费用测算和支付补偿费等。
（二）2020年度重点工作任务介绍
景洪市土地储备中心在政府领导的支持、局领导的带领下主要完成以下工作：（1）①本年度通过“招、拍、挂”方式完成出让土地75宗，面积2598.14亩，应收合同价261283.68万元，实际收缴入库139735.64万元，以前年度抵扣10129.99万元，本年度欠缴111418.05万元；②2016-2019年度“招、拍、挂”37宗，面积1437.27亩，应收合同价126482.78万元，本年度实际收缴91610.94万元，以前年度抵扣34677.84万元，欠缴194万元；③通过协议出让733宗，面积587.19亩，合同总价款3344.05万元，收缴金额2844.05元，以前年度抵扣500万元；④2016-2019年度通过协议出让2宗，面积125.49亩，合同总价款2391.14万元，本年度实际收缴983.14万元，以前年度抵扣1408万元，欠缴0万元；⑤通过协议出让2宗，面积82.21亩，合同总价款1208.05万元，收缴金额1208.05万元。及本年共实际收缴236381.82万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市土地储备中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市土地储备中心部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。其他人员4人，主要是签订劳务合同的编外人员。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市土地储备中心部门2020年度收入合计108,004,168.58元。其中：财政拨款收入108,004,168.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比收入减少454702489.45元，主要原因为：本年度政府性基金项目减少，导致财政总收入减少。
二、支出决算情况说明
景洪市土地储备中心部门2020年度支出合计120,366,840.27元。其中：基本支出2,331,622.28元，占总支出的1.94%；项目支出118,035,217.99元，占总支出的98.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
与上年度相比支出减少了420,661,390.90元，主要原因为：本年度基金类项目减少,导致支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,331,622.28元。与上年度相比增加224,101.8元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,196,070.49元，占基本支出的94.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135,551.79元，占基本支出的5.81%。
主要原因是：基本支出总体增加，其中：公务用车减少一辆，基本支出较上年减少；人员经费：本年度补缴2019年11月、12月在编人员报销，人员支出相应增加；工作经费：本年度下乡收储土地数量较多，导致费用增加。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市土地储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118,035,217.99元。与上年相比减少了420,661,390.9元，主要原因为：以前年度项目结转资金已执行完毕，决算总支出也随之减少。景洪市土地储备中心2019年项目支出决算数为118,035,217.99元。（其中：1、2120801征地和拆迁补偿支出42750829.68元，该科目主要用于：景洪市经济开发区投资有限公司征地补偿款9801700元、 曼阁居民小组第三产业用地补助资金30000000元、勐龙镇小街乡土地补偿款2949129.68元。2、2120802土地开发支出10345536元，该科目主要用于 ： 2019年专项债券景洪经济开发区投资有限公司征地补偿款120000元、土地拍卖佣金专项资金7580468元、景洪市土地投资开发有限公司垫付工程款用于北环路延长线电力线改迁工程预付款2226600元、 景财综采〔2020〕136号拨付工程款418468。 3、2120804农村基础设计建设支出48,632,169.39元，该科目主要用于支付 曼阁居民小组第三产业用地农村基础设施建设资金48,632,169.39元。4、2120806土地出让业务支出4247086.09 元，该科目主要用于支付：土地出让业务经费委托业务费1194250元、土地出让业务专项资金委托业务费、办公费、大型修缮费等3052836.09元， 5、土地储备专项债券收入安排的支出 2121501征地和拆迁补偿支出6,811,096.83元，主要用于景财预〔2019〕324号专项债券结转资金。2121502土地开发支出5248500元，主要用于景财预〔2019〕324号专项债券结转资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市土地储备中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,069,557.19元，占本年支出合计的1.72%。与上年度相比减少37,963.29元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
8.社会保障和就业（类）支出186,910.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于事业单位离退休1,050.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出173,177.28元；
9.卫生健康（类）支出192,092.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于事业单位医疗支出105,451.32元，公务员医疗补助59,187.30元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出1,572,017.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.96%。主要用于支付在职在编人员工资及编外人员工资福利支出1,511,949.73元，印刷办公费14875元，差旅费2620.00元，工会经费28982.88元，公务用车运行维护10590.00元，其他商品和服务支出1050.00元；
19.住房保障（类）支出118,536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于在职人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位此项无支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市土地储备中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21,000元，支出决算为10,590.00元，完成预算的50.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,590.00元，完成预算的52.95%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。本单位严格执行公务用车制度，严控公务用车支出，公务用车运行维护费较上年减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,027.00元，下降16.07%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2,027.00元，下降16.07%；因公出国（境）费支出决算、公务接待费支出决算本年度无发生。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,590.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出10,590.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出10,590.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市土地储备中心部门2020年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市土地储备中心部门资产总额160,853,315.06元，其中，流动资产160,446,789.95元，固定资产原值839,740元,固定资产净值406525.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,431,011.10元，其中固定资产增加273,191.78元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
160,853,315.06 |
160,446,789.07 |
406,525.99 |
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0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额317,020.00元,其中：政府采购货物支出317,020.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额317,020.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。