监督索引号53280118028601000

目录

第一部分  景洪市信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  景洪市信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实中央、省、州有关信访工作的法律法规和方针政策，拟定信访工作有关规定、办法并组织实施。

2、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府的来信，接待来访。

3、负责向市委、市政府和市委办公室、市政府办公室领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。

4、承担督促检查领导同志有关批示件的落实情况的责任，承办中央、省、州、市领导同志交办的信访事项，向各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、承担协调处理群众集体来市上访和非正常上访的责任，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6、指导全市信访工作，起草有关信访工作的地方性法规和规章草案，总结推广各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。检查指导市党、政各部门信访工作和各乡（镇）、农场、党政机关的信访工作。

7、负责处理市委、市政府网上信访事项，并督促指导乡（镇）及部门网上信访工作的职责。

8、负责全国信访信息系统在全市的推广和应用。

9、承担中共景洪市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

10、协调信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作外事活动和对外交流。

11、承办中国足球彩票交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 强化责任落实，努力开创信访工作新局面。

2. 服务保障重点时期，提高信访工作政治站位。

3. 切实履行信访部门行业职责。

4. 坚持党建统领，全面加强信访队伍建设。

5. 依法推行逐级走访制度。

6. 水平进一步提高基础业务规范化水平。

7. 进一步加大宣传和推广网上信访力度，引导群众通过网上信访、手机信访、微信信访等快捷、便民渠道维护自身合法权益。

8. 注重问题解决，持续推动信访化解机制常态化。

9. 全力打好“四大重点”矛盾纠纷攻坚战。

10. 市委信访工作联席会议办公室健立案件交办督查制。

11. 信访法治宣传常态化。

12. 加强信访综合研判，为党委政府科学决策提供参考。

13. 狠抓市委、政府安排的其他工作任务落实，联系基层服务群众更加扎实有力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市信访局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市信访局2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

景洪市信访局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市信访局2020年度收入合计2,102,582.46元。其中：财政拨款收入2,102,582.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年对比增加419,882.46元，增长24.95%。主要原因是：景洪市信访局2019年9月新招录1名公务员，2020年全年收入相较于2019年增加。

二、支出决算情况说明

景洪市信访局2020年度支出合计2,173,777.22元。其中：基本支出2,054,252.22元，占总支出的94.50%；项目支出119,525.00元，占总支出的5.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年度支出增加491,077.22元，增长29.18%；基本支出增加主要原因是：景洪市信访局2019年9月新招录1名公务员，2020年工资补贴增加，全年支出相较2019年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障景洪市信访局机关正常运转的日常支出2,054,252.22元。与上年对比增加189,067.30元，增长20.14%，主要原因是：景洪市信访局2019年9月新招录1名公务员，2020年工资补贴增加，全年支出相较于2019年增加。包括基本工资、津,1补贴等人员经费支出1,870,382.83元，占基本支出的91.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183,869.39元，占基本支出的8.95%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障景洪市信访局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119,525.00元。与上年对比减少96,324.58元，下降44.63%，主要原因是由于疫情原因，我局积极响应中央、省、州号召，将下乡实地接访转变为网络、电话接访。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市信访局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,173,777.22元，占本年支出合计的100.00%。2020年度支出增加491077.22元，增长29.18%；基本支出增加主要原因是：景洪市信访局2019年9月新招录1名公务员，2020年工资补贴增加，全年支出相较于2019年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,780,390.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.90%。主要用于保障单位正常运转的各种维护费、差旅费、办公费等经费支出，以及保障信访业务正常开展的群众业务工作经费和视频接访系统租赁维护费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

8.社会保障和就业（类）支出149,112.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。我单位无此项支出。  

9.卫生健康（类）支出133,298.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。我单位无此项支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出110,976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。我单位无此项支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市信访局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000元，支出决算为19,162.52元，完成预算的38.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,234.52元，完成预算的86.17%；公务接待费支出决算为1,928.00元，完成预算的6.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，我局积极响应中央、省、州号召，将下乡实地接访转变为网络、电话接访。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,593.54元，下降19.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,348.46元，增长33.75%；公务接待费支出决算减少8,942.00元，下降82.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于疫情原因，我局积极响应中央、省、州号召，将下乡实地接访转变为网络、电话接访。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,234.52元，占89.94%；公务接待费支出1,928.00元，占10.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17,234.52元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出17,234.52元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡接访、看望扶贫村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1,928.00元。其中：

国内接待费支出1,928.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于由于农场等群体到我局集体上访，发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市信访局2020年机关运行经费支出183,869.39元，与上年对比增加了25,340.55，增长15.98%，主要原因是：2020年，我局为做好疫情防控宣传，定期为网格点印制宣传材料和制作宣传栏，导致办公费大幅上涨。机关运行经费主要用于保障局机关正常运转的办公费、差旅费、水电费、河北购置费和车辆运行维护费等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，景洪市信访局资产总额925001.41元，其中，流动资产48,647.41元，固定资产876,354.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少176,918.36元，下降56.76%，其中固定资产减少292,433.00元，减少25.02%。处置房屋建筑物约30平方米，账面原值29,900.00元；处置车辆1辆，账面原值277,200.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，景洪市信访局政府采购支出总额10,447.00元,其中：政府采购货物支出10,447.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额10,447.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280118028601111

景洪市信访局2020年度部门决算公开表20211018034238445.xls