西双版纳州景洪市勐罕镇2020年度部门决算

目录

第一部分  西双版纳州景洪市勐罕镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州景洪市勐罕镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐罕镇党委、政府设置5个综合办公室。

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、党组织建设、纪检监察、机构编制、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。

3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫病防控等职责。

4.社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务管理指导、法律服务电话咨询、治保会及调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本镇行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。

5.扶贫开发办公室。拟订镇扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担镇扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责镇有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。

事业单位设置和职责

勐罕镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

1.农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动物产地产品检疫、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心。承办文化体育宣传推广、广播电视、乡村旅游、文化市场管理、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。

3.村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划和建设、村容乡貌、生态环境、自然资源、园林绿化、城乡共用设施管理与维护等服务性工作。

4.社会保障服务中心，加挂勐罕镇退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等服务性工作。

5.财政所。负责编制本镇财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责财政资金监管以及统计执法，负责管理行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担监督管理等服务性工作。

6.交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、搬迁安置等服务性工作。

7.林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。

（二） 2020年度重点工作任务介绍

1．坚持以“带”的牵引力，同心协力、齐头并进，党建引领工作卓有成效。

一是切实发挥领导核心作用。镇党委坚持把党的建设与经济社会发展同谋划、同部署、同推进、同考核，对中央和省委、州委、市委有关党的建设的相关纪律、制度、法规等要求，不折不扣地贯彻执行,确保落到实处。制定下发《勐罕镇推进2020年基层党建工作重点任务的实施方案》，将各级各部门党建工作任务进行细化分解,逐一明确责任，推动责任落实。

二是着力提高学习培训力度。严格落实党员领导干部组织生活提醒报备制度，进一步严格党的组织生活，领导班子累计参加主题党日91人次，上党课26人次；加强党员教育，持续开展“万名党员进党校”培训，结合实际制定方案，2020年完成全镇党员45%以上32学时集中培训目标。开展党组织书记、党务工作者培训班2期，累次参训50余人次。开展学习11期党委理论学习中心组，全镇各党组织“三会一课”开展正常，学习不断深入。巩固和深化主题教育学习成果，结合“党课开讲啦”活动，领导班子带头到村讲党课，以关键少数带动绝大多数常态开展学习研讨，累计开讲24场次。

三是党建引领推动基层治理。加强基层干部队伍建设。开展村组换届前期调研工作，成立换届工作专班，领导班子带队深入辖区9个行政村进行分析研判。今年以来，共调整村“两委”干部11人。充实党员队伍，严格按照5个阶段25个步骤吸收预备党员23名，疫情期间吸收3名优秀防疫工作者为预备党员，累计发展26名党员。完成2020年分类定级工作，确定了3个党支部为“后进”党支部作为整顿对象，制定下发了相关文件、选派党总支第一书记完成整顿工作。排查整顿发展党员违规违纪问题，排查全镇2012年1月后发展党员200余名，审查出45名有不同程度问题的发展党员，已上报市委组织部。持续深化边疆党建长廊建设，共储备曼法村、曼嘎俭村和曼累讷村“四位一体”建设项目，完成2019年扶持壮大村级集体经济项目镇级验收工作，2020年扶持壮大村级集体经济项目即将完工。

四是抓好党支部规范化建设。2020年全镇共有26个党支部达标任务，镇党委逐一进行分析研判，做好创建工作，对达标存在难度的党支部，强化指导、倾斜资源、重点支持、同步推进，创建任务进入验收阶段。实施动态管理，展规范化建设达标党支部“回头看”工作，实地检查全镇76个党组织，给予2个党组织黄牌警告。继续做好州级、市级“规范化建设示范党支部”推荐工作，加大宣传力度，对“规范化建设示范党支部”，进行命名授牌，营造了比学赶超的浓厚氛围。曼龙董村党支部进入省级“规范化建设示范党支部”候选对象。

五是全面启动“智慧党建”工作。深入推进基础党务信息化，启用全国党员信息系统中的“党组织和单位信息管理、党员信息管理、组织关系转接”3个子系统，完成数据自检自查、数据审核、更新维护工作。开通使用云南省基层党建信息化平台，完成市级、镇级党代表的信息录入，完成9个行政村换届信息录入，逐步完善录入发展党员信息、村组换届信息等。开展“学条例、在线测、见实效”活动，全镇共668人参加学习及测试，589人通过测试，全镇使用月活跃人数不断增加。

2.坚持以“韧”的凝聚力，外防输入、内防反弹，疫情防控取得阶段成果。

新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后，我镇坚决贯彻落实上级重大决策部署，第一时间响应、第一时间应对、第一时间投入战斗。各级基层党组织、广大党员干部群众、医务工作者、公安干警、民兵等充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用，全员上岗、连续奋战，众多企业家和社会各界人士通过各种渠道，捐款捐物、奉献爱心。全镇上下涌动着无私奉献、守望相助的温暖。强化组织领导，织密“责任网”，确保组织领导到位。成立由镇党委书记和镇长任组长的双组长疫情防控工作领导小组，设立指挥部、制定实施方案和应急预案、建立联防联控机制，运用广播、小喇叭等多种形式进行宣传引导，凝聚联防联控、群防群治的合力，营造全社会参与防控的积极氛围，全力做好疫情防控工作。强化全面排查，织密“防控网”，确保排查管控到位。组织公安、交警、卫生院、村级综治队伍等设置3个国道监测点和70个入村主要交通路口村级监测点、3个沿江巡逻点，严密监测，降低疫情风险。按照网格化管理要求，对小区、酒店宾馆、出租房、工棚等进行全方位地毯式排查，共排查返镇人员2347人。强化主动作为，织密“复工网”，确保恢复生产有序。抢按复工复产“快进键”，坚持分类施策，及时帮助企业协调解决防护物资，复工程序等方面遇到的问题，协助企业制定复工生产方案并完善疫情防控应急预案。主动帮助符合条件的企业按照程序完成备案审批，指导企业做好复工前摸排登记，加强返岗人员健康管控。

通过全镇上下、社会各方力量的共同努力，辖区企业全部复工复产，职工全员复岗，全镇范围内未发现一起疑似或确诊病例。

3.坚持以“稳”的主基调，上下同心、聚力攻坚，经济呈现企稳向好态势。

完成干胶产量10625吨，产值108315000元；强化落实粮食生产安全责任制，预计粮食种植面积16587亩，总产量为6515.17吨；引导开发热带水果种植面积61163.73亩，总产量75212.1吨；去冬今春农业开发种植面积13492亩，总产量为41058.7吨，实现创收47136100元；673亩，总产干毛茶产量26.05吨，产值781500元；水面养殖面积6728.3亩，水产品产量4561.9吨；生猪存栏6106栏头，出栏生猪11777头；大牲畜存栏494头，出栏大牲畜1078头；家禽存笼219814羽，出笼223805万羽；畜禽产品产量1297.4吨，禽蛋产量367.2吨。开展各类培训44期，受训1571人次，发放宣传资料817份。

4.坚持以“美”的新姿态，群策群力、大干快上，镇村环境面貌显著改善。

一是基础设施改善初见成效。投入3760000元对曼景匡路、傣园路、曼么罕路进行提升改造，改造人行道3公里，面积1万平方米；新植绿化树440棵；更换路灯102盏以及路灯广告牌；拆除违规建筑、不合规偏傓78宗7153平方米，特色化改造5800平方米。乡村基础设施条件逐步改善，投入9530000元加强农村电网、排水、绿化亮化等基础设施建设；投入3104100元解决17个村小组的饮水困难问题，受益人数达1280户6421人，其中建档立卡贫困户91户293人；扎实做好万吨水泥进农村工作，投入水泥3470吨，砂石料9420立方米，群众投工投劳4118人次，完成村内道路建设36152平方米，庭院建设6143平方米，排水沟7262米，受益面达9个村委会41个村小组697户（建档立卡贫困户127户）。做好农村厕所革命“净文章”，完成户厕无害化改造任务3308座，完成率99.10%。完成辖区11条农村公路路面硬化路基扩建工作。农村人居环境得到极大改善，基础设施日趋完善，乡村风貌逐步转变。

二是创文工作成效显著。组织志愿者开展各类志愿服务活动，清理各类广告“牛皮癣”600余 处，拆除横幅100余条，拆除违建雨棚30余处，违规乱搭60余处，清运垃圾、杂物、杂草180余吨。利用“云南旅游名镇勐罕”微信公众号，开设创文“红黑榜”专栏，发布红黑榜3期，营造出干净整洁、文明向上的良好氛围，居民素质明显提升。

三是生态环境建设持续改善。做好林业各项政策法规宣传，开展宣传教育活动229次；继续实施天然林保护、退耕还林等生态建设工程；完成违法图斑恢复成林种植珍贵用材苗木4000株；与云南省林业和草原科学院热带林业研究所签订西双版纳州珍贵用材树种人工林高效培育试验示范基地建设项目合同；完成全州森林防火蓄水池示范基地建设；扎实开展“林长制”工作，做好森林防火，全年无重大森林火灾发生；全面推行“河（湖）长制”工作，完成辖区内27条河流“一河一策”治理方案编制工作，开展日常巡查72次，清理勐罕大沟27公里，清理淤泥、垃圾1.07万吨。农村集中供水工程实现全收费，水费收缴率达98%。认真做好亚洲象防范、监测工作，召开宣传会议、制作警示宣传片、译制民族语版防范告知书广播音频、设置警示牌，加强宣传教育，有效防范亚洲象肇事。

四是打造美丽乡村，持续推进乡村旅游。紧扣景洪市观光休闲度假区旅游副中心定位，围绕区位和生态资源优势，完成橄榄坝七彩旅游环线规划、提升曼空岱美丽乡村建设、综合厂旧城改造“三调”工作，启动橄榄坝七彩环坝旅游小环线规划、曼远·傣韵传承古寨项目建设。

5.坚持以“跑”的加速度，惠民利民、优化治理，社会大局保持和谐稳定。

一是脱贫攻坚扎实推进。全力开展挂牌作战、百日总攻、百日提升行动，认真贯彻落实镇（村）两级干部遍访工作，遍访率100%；全镇建档立卡贫困人口参加基本医疗保险和大病保险率、家庭医生签约率、人身财产意外保险参保率均达100%；完成产业扶贫种养殖业培训共16期，培训458人次，其中建档立卡户99户406人次。认真开展义务教育阶段辍学失学儿童统计核实工作，全镇建档立卡户无辍学学生情况。加强产业扶贫工作力度，与西双版纳回南赢农业有限公司合作发展生猪养殖，实现全镇建档立卡贫困人口127户472人产业稳定可持续发展；实施人饮工程，解决62户239人建档立卡贫困户季节性饮水困难问题，所有建档立卡贫困户实现饮水安全；完成10户农危房改造任务（其中4类对象5户、非4类对象5户）；开展“自强、诚信、感恩”教育活动2次，进一步激发贫困户内生动力，树立自强不息、诚实守信、脱贫光荣的思想观念和感恩意识。

二是惠民力度不断提升。落实好农村五保、低保、贫困救助等农村惠农政策，建档立卡户、低保户、特困户、重残人员养老保险收缴工作全部完成；完成劳动力转移就业新增人数191人，完成率175%（建档立卡户22人，完成率169%）；农村集体产权制度取得决定性成效，完成人员身份认定及股权量化工作，量化户数5623户，成员股有26828人。目前打证及材料整理收尾工作正积极有序推进。第七次全国人口普查摸底登记户数29951户，39020人，完成率100%。扎实开展9个村委会及84个村小组的财务收支审计及填报审计材料工作，开展率100%。举办各类文化体育活动35次，丰富群众业余生活；进一步强化食品药品监管，保障人民群众饮食用药安全。

三是安全防线不断夯实。接处警1291起，报立刑事案件160起，破30起，破案率为18.75%，受理行政案件110起，查处58起，查处率52.73%，共接收群众主动上交民用枪支27支，辖区治安环境得到有效管控。发生交通简易事故184起，同比增加40%；出动安全检查组53个，车辆60车次，检查人员180余人次，检查企业72家次，巡查监测地质灾害点4个，查出一般隐患29项，下达《责令限期整改指令书》9份，现场立即整改项完成10项，责令限期整改项完成19项，整改率达100%；组织开展“法律七进”、“七五”普法宣传月活动，提升广大干部群众的法律意识；加大安全生产和消防安全等领域执法力度，有效防范各类安全事故发生。

6.坚持以“红”的主旋律，凝心聚力，清正廉洁，政府自身建设全面加强。

坚持把政治建设放在首位，扎实推进“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育学习常态化制度化，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保党的路线方针政策和党中央重大决策部署落实到具体行动中，以高度的政治自觉、有力的政策措施落实各项工作任务。自觉接受人大监督，认真听取民主党派、工商联、无党派人士等各方意见建议，办理镇七届七次人民代表大会人大代表建议案29件，满意率96.55%。严格执行中央八项规定、“一岗双责”，强化政府系统廉政工作，促进干部履职尽责，政治生态持续清朗。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州景洪市勐罕镇2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：1.勐罕镇人民政府2.勐罕镇财政所3.勐罕镇交通和安全生产服务中心4.勐罕镇文化广播服务中心5.勐罕镇村镇规划建设服务中心6.勐罕镇社会保障服务中心7.勐罕镇农业综合服务中心8.勐罕镇林业服务中心。

其中勐罕镇内设机构如下：勐罕镇人民政府设有5个内设机构，分别是：

1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务党政、组织人事、党组织建设、纪检监察、机构编制、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、内部审计等职责；负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联、工商联日常工作及“为民服务中心”的管理。

2、经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、生态环境、自然资源管理、农村土地承包经营管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、农民负担监督管理、安全生产、统筹项目申报与实施、公共资源交易等职责。

3、社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、计生、残联、红十字会、文化、广播电视、退役军人事务、卫生健康、食品安全、应急救援、疫情防控等职责。

4、社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、调解、矛盾纠纷排查调处、信访、公共安全、突发事件和群体性事件预防处置、基层法律服务电话咨询、治保会计调解会指导、群防群治队伍建设、特殊人员管理等工作；统筹本镇行政执法工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，组织开展普查宣传和法制教育工作。

5、扶贫开发办公室。拟订镇扶贫开发总体规划和年度计划，并组织实施；承担镇扶贫项目的申报与实施工作；监督检查扶贫资金和物资的管理使用情况；负责镇有关扶贫工作的数据统计、录入、信息报送等日常工作；指导督促贫困村开展扶贫开发工作，协调解决扶贫开发工作汇总的有关问题。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    西双版纳州景洪市勐罕镇2020年末实有人员编制99人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有人员87人。其中：行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员5人），其他人员10人，主要是勐罕镇人民政府的编外人员。
    离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实制实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳州景洪市勐罕镇2020年度有政府性基金预算财政拨款收入380000元，使用政府性基金安排的支出380000元。

西双版纳州景洪市勐罕镇2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州景洪市勐罕镇2020年度收入合计41,702,371.60元。其中：财政拨款收入40,156,509.54元，占总收入的96.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,545,862.06元，占总收入的3.71%。与上年对比增加5812449.16元，与上年增长了16.19%，主要原因是由于受调资影响，工资福利支出收入增加等原因。

二、支出决算情况说明

西双版纳州景洪市勐罕镇2020年度支出合计43,743,372.18元。其中：基本支出22,227,942.45元，占总支出的50.81%；项目支出21,515,429.73元，占总支出的49.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出比去年增加28.24%，其中基本支出比去年增加0.36%，主要原因是政府会计制度执行，账务处理越来越规范；项目支出比去年增加79.88%，主要原因是疫情防控资金、疫情防控工作补助资金、非贫困县一事一议财政奖补美丽乡村建设试点项目资金、乡行政村村委会所在地公厕改建省级补助、2020年农村发展省级美丽村庄奖补专项资金、乡村旅游示范村创建经费、彩票公益金项目等增加支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳州景洪市勐罕镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,227,942.45元。与上年对比增加78659.96元，基本支出比去年增加0.36%,主要原因是政府会计制度执行，账务处理越来越规范。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,135,338.03元，占基本支出的90.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,092,604.42元，占基本支出的9.41%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳州景洪市勐罕镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,515,429.73元。与上年对比增加9554453.37元，本年项目支出与上年对比增加了79.88%,主要原因是疫情防控资金、疫情防控工作补助资金、非贫困县一事一议财政奖补美丽乡村建设试点项目资金、乡行政村村委会所在地公厕改建省级补助、2020年农村发展省级美丽村庄奖补专项资金、乡村旅游示范村创建经费、彩票公益金项目等增加支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐罕镇2020年度一般公共预算财政拨款支出41,578,023.91元，占本年支出合计的95.05%。与上年对比增加9516716.38元，与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加29.68%。主要是因为严格执行预算法，进一步规范本级横向拨款支出，开展民兵训练、发放公益岗工资、农业生产支持补贴等专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,949,435.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.52%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费保障；村两委生活补助、其他人员工资、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于民兵支出；

  4.公共安全（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于其他公共安全支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出205,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于科普活动、其他科学技术普及支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,508,386.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于群众文化、其他文化支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,754,891.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于老龄事务、其他民政管理事务支出、归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出；

  9.卫生健康（类）支出1,738,454.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务支出；

  10.节能环保（类）支出331,930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于森林管护、退耕现金、其他退耕还林支出；

  11.城乡社区（类）支出1,966,585.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于其他城乡社区管理事务支出、小城镇基础设施建设；

  12.农林水（类）支出20,602,681.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.55%。主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、防灾救灾、农业生产支持补贴、农村道路建设、其他农业支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出1,423,456.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出976,263.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于自然灾害方面支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州景洪市勐罕镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为905400元，支出决算为93,562.03元，完成预算的10.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为91,902.03元，完成预算的27.52%；公务接待费支出决算为1,660.00元，完成预算的0.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇严格执行预算法，加强预算编制，虽然工作量逐年增加的情况下，进一步严格控制“三公”经费的情况下，同时勐罕镇严格控制成本，减少行政成本，做到照勤俭节约的原则，按照财经纪律、严格控制“三公”经费标准，控制“三公”经费的总数，导致我镇三公经费较上年有所减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少93,427.77元，下降49.96%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少92,827.77元，下降50.25%；公务接待费支出决算减少600.00元，下降26.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步严格控制“三公”经费的情况下，我镇严格控制成本，减少行政成本，做到照勤俭节约的原则，按照财经纪律、严格控制“三公”经费标准，控制“三公”经费的总数，导致我镇“三公”经费较上年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出91,902.03元，占98.23%；公务接待费支出1,660.00元，占1.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出91,902.03元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出91,902.03元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫工作、森林管护、代表活动、残疾工作、调解工作、爱路护路、培训等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1,660.00元。其中：

国内接待费支出1,660.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大调研、农村公路考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州景洪市勐罕镇2020年机关运行经费支出1,600,122.21元，（其中:行政单位1550216.21元，参照公务员法管理事业单位49906元），与上年对比减少105876.55元，减少6.20%，主要原因分析是填报口径越来越规范。主要原因是机关运行经费支出包括：政府及6个站所公用经费、村级公用经费支出、工会经费、精准扶贫款、各项工作工作经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西双版纳州景洪市勐罕镇资产总额26846788.31元，其中，流动资产3304697.76元，固定资产10062092.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13480000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16929053.24元，其中固定资产减少12861684.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值784527.77元；报废报损资产项，账面原值39162元，实现资产处置收入0元；出租房屋32760平方米，账面原值843339.30元，实现资产使用收入843339.30元。

三、政府采购支出情况

西双版纳州景洪市勐罕镇2020年政府采购支出总额213,224.00元,其中：政府采购货物支出213,224.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额213,224.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良好，项目支出自评24个，评价金额4224800元，其中：评价结果为优秀18个、良好5个、中1个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表35）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53280119056301111