当前位置: 西双版纳州景洪市普文镇2020年度部门决算
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目录
第一部分 西双版纳州景洪市普文镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市普文镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.部门职能：（1）党委职能：主要负责“机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责政协、人民武装及工会、共青团、妇联和为民服务中心的日常工作”。 （2）人大主席团职能：主要负责“检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议，听取和审议本级人民政府工作报告，监督本级人民政府的工作”。 （3）人民政府职能：主要负责“贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域的经济、社会等各种事项作出决定”。2.直属6个事业单位主要职能职责：（1）宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针政策，推进农村产业结构调整和产业化结构，提供农业技术推广、畜牧业服务工作，负责本镇本业发展规划和年度计划的制定，大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施；（2）做好文化广播电视服务工作，利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济科技、文化知识、移风易俗的宣传教育；（3）负责组织编制村镇规划并监督实施，负责违章建筑的处理工作；（4）开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作；（5）负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织财政财务工作，承担编制镇财政预决算职责；（6）负责农村公路建设、管理、和公路养护，配合市安全生产监督部门开展本辖区内的安全生产工作，调查处理生产安全事故做好安全生产应急救援工作。 3.2020年，普文镇行政事业单位共有8个，分别是普文镇人民政府、普文镇村镇规划建设服务中心、普文镇交通和安全生产服务中心、普文镇文化广播电视服务中心、普文镇财政所、普文镇林业服务中心、普文镇农业综合服务中心、普文镇社会保障服务中心，其中：普文镇人民政府内设机构5个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫办；实有在职人数81人。
（二）2020年度重点工作任务介绍
今年以来，普文镇始终坚持以经济建设为中心，紧紧围绕市委市政府既定的工作目标和要求，深入开展脱贫攻坚、人居环境提升、社会事业、综治维稳、疫情防控等工作。经过全镇上下共同努力，2020年各项工作取得良好成效。
主要工作开展情况
（一）扎实推进脱贫攻坚。全镇现有建档立卡贫困人口169户638人，2019年底已全部实现脱贫，贫困发生率为0。一是强化问题整改抓落实。中央十二巡视组“回头看”、2019年成效考核、民主党派监督反馈问题、脱贫攻坚突出问题大排查发现问题等各类问题，目前已全部完成整改并需长期坚持，整改完成率100%。二是围绕“两不愁三保障”，巩固脱贫成果。2020年新增建房户9户（其中：建档立卡巩固户1户，非四类8户）均已竣工并完成验收；镇中小学达到了基本办学条件，累计发放义务教育阶段学生家庭经济困难学生生活补助、免除教科书和学杂费232人次280,200.00元；发放普通高中教育阶段家庭经济困难学生生活补助7人17,500.00元；发放职业教育“雨露计划”生活费补助25人37,500.00元。加快推进市、乡、村三级卫生服务标准化建设，家庭医生签约服务达100%，落实贫困人口县域内定点医疗机构住院治疗先诊疗后付费“一站式”即时结算政策，报销比例为90%；加快实施农村饮水安全巩固提升工程，集镇人饮二期工程正在推进。三是抓好扶贫政策落实。将512,000.00元的财政产业扶持资金与西双版纳邦格牧业科技有限公司合作经营，完善新型农业经营主体与贫困户联动发展的利益联结机制，开展实用技能培训10期547人次；实施沪滇东西协作，按照100,000.00元/村进行曼飞龙村委会罗非鱼养殖、坡脚村委会百香果套种柠檬示范基地建设发展、称杆河村委会林下养殖茶花鸡建设3个村集体经济发展项目；完成2020年省级公益林生态效益补偿53318亩533,180.00元，兑现退耕还林面积1181亩补助资金188,085.00元，续聘建档立卡贫困户护林员23名。此外，95%以上农户有生活用电，贫困村全部实现通动力电，90%以上建制村实现通宽带网络，镇、各村（组）活动场所实现全覆盖。“爱心超市”农户累计积分195005分。上半年完成2020年的路线图动态调整，调整后2018年至2020年涉及建设项目的九大类78个项目。扶贫数据“账账相符、账实相符”顺利开展，实现与市级公安、住建、人社、卫健、教育等部门实现信息数据闭合。
（二）全力抓好产业发展。传统支柱产业茶叶、咖啡种植面积与去年持平，积极宣传标准化生态咖啡和茶园建设；粮食生产稳步推进，2020年生猪存栏11543头，出栏14856头；牛存栏182头，牛出栏1085头；羊存栏361头，出栏192头；家禽存笼128200羽，出笼90892羽；水产养殖面积16345.7亩（包括水库1024亩），产量28138.85吨，顺利完成春季防疫工作。火龙果、香蕉、西瓜、百香果、蔬菜等果蔬种植达35000亩以上，其中农田特色经济作物种植面积达11300亩。农村集体经济产权制度改革第三阶段资产量化工作有序开展，已制定镇级方案、章程，开展相关培训；顺利完成土地承包经营权确权登记颁证及纠纷调处工作。
（三）加快跟进项目建设。打响“重点项目大会战”，强化措施，攻坚克难，项目建设按期推进。截止2020年11月，共完成基础设施建设项目招投标共19个，其中竞争性谈判项目17个，公开招标项目2个。完成八大农业园区规划、收费站至镇区联络线镇门及沿途道路绿化、美化、亮化等工程；完成西双版纳监狱路口至水管站铺设人行道、排水管及绿化树工程。红光水库、集镇饮水项目按期施工；“四好农村路”建设顺利推进，全镇镇村公路长162.066公里，普文—勐旺公路和玉磨铁路普文段项目有序推进，除磨刀河、丫口寨、吊井外，其余村寨道路实现全硬化，硬化率达95%，各乡村道路的安全防护、排水沟等已完成10公里，剩余安防工作正在施工建设。总投资1,000,000.00元的高山村民族团结进步示范村已完成验收。镇污水处理厂、垃圾处理厂“两污”设施已进入征地阶段。
（四）不断优化城乡环境。以实施乡村振兴战略为统揽，大力开展建设美丽宜居乡村建设，全面做好环境提升大文章。开展生态文明建设，继续推行“林长制”，严厉打击整治非法侵占林地、林下种茶等破坏森林资源违法违规行为，未发现违法违规情况；严格控制森林采伐限额，全年办理采伐证83份31.35公顷，蓄积为1754.16m?；兑补亚洲象肇事300户80,000.00元；“美丽公路”建设稳步推进，落实挖坑种植10888株。实施“蓝天保卫战”，开展辖区主干道及重点露天场所实施道路抑尘、降尘、卫生保洁等整治措施，每次作业喷洒面积约为60000平方米以上。全面推行河长制，常态化开展各级河长巡河及问题整改，共排查出入河排污口24处（主要是咖啡加工污水、生活污水直排等），目前完成整改16处；落实防汛抗旱工作，受持续高温影响，上半年作物受灾面积达12894亩。积极探索实行农村水费收缴，42个村寨已全面完成水费收缴，12个村小组完成水表安装，预计11月底实现普文镇农村供水工程管护全覆盖。开展人居环境整治，完成分类垃圾亭安装20座，购买分类垃圾桶80支；完成集镇7座公厕改造、村委会水冲式公厕提升改建3座、无害化卫生户厕改建627座任务。深入实施“脱贫攻坚·万吨水泥进农村”行动，共发放水泥600吨。狠抓集镇治理，以整治集镇环境脏、乱、差、散等秩序混乱现象为目标，成立以镇政府牵头城建、交安、派出所、交警等为成员的综合执法队伍，对集镇区内乱摆、乱放、乱挂、乱停行为进行了多次整顿，截至目前，共开展联合执法260余次，出动执法人员1310人次，劝导占道经营1100起，劝导违停非机动车、电动车、摩托车900辆，推移、处置违停车辆400辆，规范普腾路、文兴路摆摊行为，集镇区脏、乱、差、散现象得到有效控制，集镇容貌有进一步改观。打造美丽乡村，按照树立先进典型、村民参与、投工投劳的原则，今年确定打造城子村委会城子一二组为美丽宜居乡村建设示范点。清理违规土地，加快清理土地私下交易和“两违”整治工作，上半年清理出74宗44.225亩私下交易地块，完成整治1宗。
（五）着力补齐民生短板。一是为民服务落到实处。全镇共有低保户80户204人，累计发放金额569,050.00元；发放农村特困290,079.00元、临时救助361,775.00元、医疗救助361,775.00元；及时做好灾情上报，下发大米10吨（400袋），迷彩服500套，划拨自然灾害救助资金150,000.00元用于购买大米；免费换发残疾证157人发放慰问金21人10,500.00元，完成省残联对我镇5名残疾人家庭收入状况监测工作。按时发放高龄补贴。2020年新增高龄老人35人。重阳节慰问高龄老人3人，其中：百岁老人2人，特困老人1人，共发放慰问金3,200.00元。城乡居民养老保险完成目标7230人，已完成5911人，完成率81.76%；城乡居民基本医疗保险目标13280人，已完成13292人，完成率超100%，上报16名特岗安置人员，办理小额担保贷款、“贷免扶补”申请43份。二是科教文卫体工作推进有力。抓好义务教育、控辍保学、全面改薄及教育扶贫等工作，巩固“两基”成果。继续抓好卫生乡镇（村）创建工作，重视中傣医药发展，注重健康教育宣传，抓好爱国卫生运动和鼠害联防工作，全镇卫生防疫形势稳定；进一步加大流动人口计划生育管理工作，对流入人口实行规范化管理，全镇总人口19635人（其中含：流动人口6093人），领取独生子女证615户，出生率1.59‰，死亡率1.07‰，人口自然增长率0.51‰。三是防汛抗旱、森林防火、动物防疫、人口普查等工作扎实开展，旱灾期间积极做好抗旱行动，组织群众开展自救活动，重大疫情防控工作扎实有效；此外，工青妇群团组织志愿队伍力量充分发挥，档案等各项工作都有新进步。
（六）有效维护安全稳定。一是全力做好信访维稳。健全信访工作机制，落实领导干部解放、下访、联系群众等制度，全力做好信访矛盾化解工作，上半年调处各类矛盾纠纷82件，成功调处82件，成功率为100%，全年共排查出、受理过群体性事件。二是各类安全工作扎实开展。开展节前综合性安全生产大检查、联合执法和“安全生产月”、防灾减灾等系列活动，特别加强对危险化学品、烟花爆竹等易燃易爆场所进行排查治理，安全隐患问题基本得到消除和有效控制。加强食品安全监管，加大违法行为打击力度，积极开展食品药品安全专项检查及农产品样品检测等。三是“平安普文”创建活动火热开展。积极开展以“法律七进”为载体的法治宣传教育活动。坚持“打防结合预防为主”的方针，依托扫黑除恶专项行动，依法打击各类违法犯罪活动和邪教活动。上半年张贴发放扫黑除恶专项斗争《通告》、宣传册4520余份，开展街面宣传、入村走访宣传245余次，受教育群众达16600余人次；共接处警576起，立刑事案件42起，受理各类行政案件90起，较去年均有上升趋势；抓获吸毒人员26人，收缴毒品2660.77克；受理交通事故200起，受伤人数12人，死亡3人，安全生产事故2起，未发生重特大安全生产及交通事故。开展“三非”专项整治，以较好的打击战果，全力维护辖区治安的持续稳定，群众安全感满意度知晓率参与率有所提升。
（七）新冠肺炎疫情防控取得实效。普文作为“北大门”，是全市疫情防控的主战场之一，全镇上下坚决贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展系列指示批示精神，严格执行中央、省、州和市委、市政府的决策部署，同舟共济、众志成城，动员一切可以动员的力量，调集一切可以调集的资源，采取一切管用、见效的措施，严防严守西双版纳“北大门”。设置13个网格点由党政领导分片包干负责，全镇42个村（居）小组均在村寨主干道及出入口设置堵卡点，发动了56个基层党组织、1000余人次党员（青年）志愿者投身村寨防控，每天轮流值班人员近120余人，全力做好摸排、值守、宣传等工作。同时做好疫情稳定后的复工复产工作，确保了抓疫情抓发展“两不误”。
在总结成绩的同时，普文镇发展存在一定的困难和不足，一是发展不充分的问题依然突出。普文环境好、生态佳等资源优势没有转换成发展优势，种养殖产业发展质量还不高，乡村旅游进展缓慢，招商选商跟进不够、产业转型升级任重道远。二是发展基础滞后的问题依然严峻。因缺乏专项资金，镇村（居）基础设施仍然薄弱，村集体经济缺乏产业支撑，发展后劲不足；集镇管理水平还有提升空间，全民参与人居环境提升意识不强。三是担当作为不足的问题依然存在，行政服务效能还需再提升，脱贫攻坚、生态保护工作还存在薄弱环节，人居环境整治与美丽宜居乡村建设目标尚有较大差距；部分镇村干部担当精神不足，“慵懒散漫”现象还不同程度存在等等。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市普文镇2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：
1.景洪市普文镇人民政府
2.景洪市普文镇财政所
3.景洪市普文镇交通和安全生产服务中心
4.景洪市普文镇文化广播服务中心
5.景洪市普文镇村镇规划建设服务中心
6.景洪市普文镇社会保障服务中心
7.景洪市普文镇农业综合服务中心
8.景洪市普文镇林业服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市普文镇2020年末实有人员编制89人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳州景洪市普文镇2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市普文镇2020年度收入合计34,368,696.79元。其中：财政拨款收入32,153,935.13元，占总收入的93.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,214,761.66元，占总收入的6.44%。2020年总收入34,368,696.79元，与上年27,739,591.91元对比，增加6,629,104.88元，增长23.90%，增加原因：2020年度人员经费收入增加，本年度实施的项目增加，增加了2020年中央农村”厕所革命“整村推进项目、村委会发展村集体经济项目、其他基础设施建设的收入，致使项目资金和其他资金收入增加。其中：财政拨款收入与上年26,205,554.61元对比，增加5,948,380.52元，增长22.70%，主要原因是2020年度人员经费收入增加，本年度实施的项目增加，增加了2020年中央农村”厕所革命“整村推进项目、村委会发展村集体经济项目、其他基础设施建设的收入。其他收入与上年1,534,037.30元对比，增加680,724.36元，增长44.37%，主要原因是2020年度人员经费收入增加，增加了公益岗工资收入。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市普文镇2020年度支出合计35,066,662.01元。其中：基本支出20,195,654.42元，占总支出的57.59%；项目支出14,871,007.59元，占总支出的42.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年总支出35,066,662.01元，与上年28,659,717.72元对比增加6,406,944.29元，增长22.36%，增加原因是2020年增加了人员经费支出，本年度实施的项目增加，增加了2020年中央农村”厕所革命“整村推进项目、村委会发展村集体经济项目、其他基础设施建设的支出。其中：基本支出与上年24,877,671.16元对比，减少4,682,016.74元，下降18.82%，主要原因是2020年减少日常公用经费支出，减少抚恤金、基础设施维修维护费支出。项目支出与上年3,782,046.56元对比，增加11,088,961.03元，增长293.20%。主要原因是2020年增加中央农村”厕所革命“整村推进项目、村委会发展村集体经济项目、其他基础设施建设的支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障西双版纳州景洪市普文镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,195,654.42元。与上年24,877,671.16元对比，减少4,682,016.74元，下降18.82%，主要原因是2020年减少日常公用经费支出，减少抚恤金、基础设施维修维护费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,345,777.18元，占基本支出的90.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,849,877.24元，占基本支出的9.16%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障西双版纳州景洪市普文镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,871,007.59元。与上年3,782,046.56元对比，增加11,088,961.03元，增长293.20%。主要原因是2020年增加中央农村“厕所革命”整村推进项目、村委会发展村集体经济项目、其他基础设施建设的支出。具体项目开支及开展工作情况：农村基础设施建设资金4,392,906.50元，农村“厕所革命”整村推进和管护资金1,072,370.60元，发展村集体经济项目资金1,495,561.00元，称杆村高山村小组民族示范村项目资金956,380.00元，村级公益事业建设一事一议财政奖补资金199,223.55元，产业扶贫扶贫项目资金820,400.00元，公益林补偿资金554,876.60元，美丽宜居乡建设大比武补助项目资金200,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市普文镇2020年度一般公共预算财政拨款支出31,529,804.12元，占本年支出合计的89.91%。与上年25,955,549.22元对比，增加5,574,254.90元，增长21.48%，主要原因是2020年度实施的项目增加，增加了2020年中央农村“厕所革命”整村推进项目、村委会发展村集体经济项目、其他基础设施建设的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,916,300.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.94%。主要用于政府办公、人大事务、统计信息、财政事务、人力资源事务、群众团体事务、其他一般公共服务支出等；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于政府办公支出、普文镇扫黑除恶平安建设宣传支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于普文镇公民科学素质提升培训支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出687,569.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于普文镇文化广播电视服务中心职工工资和文体活动工作开展支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,974,614.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于普文镇在职职工保障费用支出、离退休人员工资和公用经费支出、残疾人社会保障费支出、企业退休和国企下岗失业人员社会化管理经费支出、社区办公培训支出、80岁以上及百岁老人长寿补助支出、普文糖厂退休内退人员社会管理补助支出；
9.卫生健康（类）支出1,348,607.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于在职职工的医疗补助支出、其他计划生育健康事业发展支出、边境地区新冠肺炎疫情防控工作经费支出、医疗卫生费用支出；
10.节能环保（类）支出403,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于普文镇退耕还林补助支出、森林生态修复治理补助支出、农村人居环境整治费用支出；
11.城乡社区（类）支出6,082,830.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.29%。主要用于普文镇村镇规划建设的职工工资和公用经费支出、城乡基础设施建设支出、非洲猪瘟防控工作经费支出；
12.农林水（类）支出12,177,223.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.62%。主要用于普文镇农业系统职工工资和公用经费支出、村（居）委会补助和经费支出、镇农村“厕所革命”整村推进项目资金支出、村委会发展村集体经济项目资金支出、森林生态资源保护补偿资金支出、一事一议基础设施建设项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出962,214.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于普文镇全体职工的住房公积金支出、农村危房改造补助支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出955,744.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于普文镇交通和安全生产服务中心职工工资和公用经费支出、森林防火经费支出、自然灾害资金支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市普文镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为903,900.00元，支出决算为160,177.67元，完成预算的17.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为147,827.67元，完成预算的16.35%；公务接待费支出决算为12,350.00元，完成预算的1.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定、“六条禁令”，坚持厉行节约、反对浪费精神，结合部门工作实际，严格接待费管理，实行接待费总额控制，多措并举强化“三公”经费管理，推进全镇“三公”经费支出逐步实际科学化、规范化管理，强财务收支管理，积极控制三公经费开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少64,760.17元，下降28.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,345.17元，下降0.90%；公务接待费支出决算减少63,415.00元，下降83.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定、“六条禁令”，坚持厉行节约、反对浪费精神，结合部门工作实际，严格接待费管理，实行接待费总额控制，多措并举强化“三公”经费管理，推进全镇“三公”经费支出逐步实际科学化、规范化管理。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出147,827.67元，占92.29%；公务接待费支出12,350.00元，占7.71%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出147,827.67元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出147,827.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费12,350.00元。其中：
国内接待费支出12,350.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次298人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于全镇上级和业务部门开展工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市普文镇2020年机关运行经费支出653,760.16元（其中:行政单位541,185.70元，参照公务员法管理事业单位112,574.46元），与上年642,713.86元对比，增加11,046.30元，主要原因是2020年办公费、会议费、培训费、其他交通费等各项运行费用增加。部门机关运行经费主要用于普文镇人民政府、财政所、社会保障服务中心开展工作中产生的办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、设备购置费、水电费、公务用车运行维护费和其他费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，西双版纳州景洪市普文镇资产总额39,366,717.41元，其中，流动资产2,945,417.57元，固定资产36,421,299.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,865,314.40元，其中：流动资产减少1,023,509.18元，固定资产增加29,888,823.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
39,366,717.41 |
2,945,417.57 |
36,421,299.84 |
14,866,581.53 |
2,190,625.34 |
0.00 |
19,364,092.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额75,903.00元,其中：政府采购货物支出75,903.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额75,903.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优秀，项目支出自评13个，评价金额1,153,340.00元，其中：评价结果为优13个、良0个、中0个、差0个。部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12-13）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280119056801111
西双版纳州景洪市普文镇2020年度部门决算公开表20211201044905084.xls