当前位置: 景洪市财政局2020年度部门决算
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目录
第一部分 景洪市财政局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市财政局概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市财政局是市政府综合管理全市财政收支、财税政策、财政监督、参与对全市国民经济进行宏观调控的职能部门。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，财政工作面临新冠病毒疫情性减收、经济性减收、政策性减收“三叠加”，防控性增支、逆周期调节性增支、基础保障性增支“三碰头”，压力前所未有；中央提出了“积极的财政政策更加积极有为”，出台了提高赤字率、扩大赤字规模、发行抗疫特别国债、增加专项债券等一揽子政策，力度前所未有；非常时期拿出非常之状态、非常之作为，着力稳收入、保支出、促发展、惠民生、防风险，责任前所未有。面对三个“前所未有”，全市财政部门在市委、市政府的坚强领导下，切实找准建设“重要窗口”的财政定位，争先创优开新局，以更加积极有为的责任担当落实更加积极有为的财政政策，奋力夺取财政高质量高分报表，服务“六稳”“六保”工作大局。
1.聚财增收、创造新业绩，奋力交出高质量收入报表。在抗击疫情的特殊关键时期，迎难奋进、勇毅前行，创下财政收入历史新高。合理盘活闲置低效国有资产，促进资产保值增值。
2.两抓两硬、彰显新作为，奋力交出高标准“两战”报表。突如其来的新冠肺炎疫情给人民生命健康安全和经济社会平稳发展带来严重冲击，全市财政系统主动担当保障服务，倾力护航“六稳”“六保”。严格落实应对疫情促进经济平稳发展10条措施，安排资金支持疫情防控和复工复产。落实国有资产类经营用房的各类企业和个体工商户减免租金惠民政策，减免租金，着力减负、减支，千方百计保市场主体。加大信贷支持力度，疫情期间为企业办理展期、续贷、延期还本付息业务，助力企业渡过难关。打通防疫物资政府采购“绿色通道”，推广政采云“抗疫物资采供专区”。树立直达意识，推动直达资金“快、准、严”精确出击，实现惠企利民“有速度、有力度、有温度”。
3.以民为本、增进新福祉，奋力交出高品质民生报表。在财政形势异常艰难的情况下，不断加大民生资金投入，全市民生支出占一般公共预算支出的76.6%。认真践行绿水青山就是金山银山的发展理念，积极履行财政职能，为打赢污染防治攻坚战提供坚实的财力保障。全年投入专项扶贫资金支持打赢脱贫攻坚收官战。投入资金推动乡村振兴，支持脱贫产业打造，发展壮大村级集体经济。持续支持为民办实事，投入资金做好扫黑除恶专项斗争、综治维稳、打击走私等经费保障工作，维护社会和谐稳定。
4.建章立制、打造新标杆，奋力交出高效能管理报表。实现全市预算单位差旅电子凭证网上报销试点全覆盖，通过使用“公务之家”，有效降低财务成本。推进财政核心业务一体化进程全线升级，实现预算编制标准化业务管理流程，提升预算管理水平。建立完善国库集中支付系统和财政扶贫资金动态监控系统预警监控系统，全年财政安排偿还债务本息，政府债务风险可控。制定《景洪市部门预算绩效运行监控管理暂行办法》《景洪市预算绩效管理工作规程（试行）》，规范各部门预算绩效管理工作。评价项目支出630个、部门整体支出76个，实现市级项目和部门整体支出绩效自评工作全覆盖。推进绩效评价结果与下年度预算挂钩。制定《市属国有企业管理者薪酬管理暂行办法（试行）》和《市属企业管理者经营业绩考核暂行办法（试行）》，完成国有企业年度考核工作，引导企业提质增效、健康发展。稳妥推进国有企业改革。围绕以推进政企、社企分开为方向，全面完成勐养农场企业化改革，五大农场社区管理委员会全部挂牌。
5.精准服务、展现新形象，奋力交出高赞誉服务报表。聚焦中心大局发展，深入践行“财为政服务”理念，深化提升财政“五好服务”，持续推进“最多跑一次”改革，打造“一张网”通办、“全流程”网办、“多部门”联办的“三办”机制，形成“部门少跑腿、数据多跑路”的良性循环。加强学习型机关建设，深化“每周五例会学习”活动，采取“线上+线下”“深入基层、主动服务”的方式，组织开展政府会计制度和预算绩效管理、行政事业单位财会人员、政府会计准则制度、政府电子采购、财政一体化系统等业务培训共计16批次1600余人。强化法制宣传教育，无纸化普法考试通过率达到100%，不断提高财政干部思想政治素质、政策业务水平、创新工作能力。以创建全州“让党中央放心让人民群众满意的模范机关”试点单位为契机，着力打造“党旗红、财政兴”党建品牌，全面提升政治文化阵地建设，进一步拓展模范机关创建内涵，生动展现景洪财政干部风采。“十三五”期间，全市财政部门按照“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求，扎实做好生财、聚财、用财三篇文章，走过了一段很不平凡的奋斗历程，为高水平全面建成小康社会贡献了财政力量。
6.增强财政实力。“十三五”期间，在全面贯彻落实国家“营改增”等一系列减税降费措施的情况下，财政收入整体保持高质量增长态势。
7.民生保障更加有力。“十三五”期间，始终坚持民生导向不动摇，坚持“三保”兜底不松懈，聚焦解决群众“急难愁盼”民生难题，民生支出占财政支出比重均达75%以上。一般公共预算支出较“十二五”时期增支；一般公共预算支出年均增长4.9%。着力支持教育、医疗、社会保障、“三农”、“三大攻坚战”、科技创新等重点领域支出，经济发展成果惠及民生。
8.债务管控更加有效。“十三五”期间，按照党中央、国务院和上级的决策部署，妥善处理稳投资与防风险的关系，采取“开前门、堵后门、优结构、降成本”模式，逐步建立了规范的地方政府举债融资机制，对地方政府债务实行限额控制和预算管理，坚决遏制隐性债务增量，积极化解存量，降低了发生区域性系统性金融风险的系数，债务风险等级由“橙色”降为“黄色”。
9.财税改革更加深化。“十三五”期间，逐步建立与现代国家治理体系和治理能力相适应的现代财政制度。全口径预算体系不断完善，国库集中支付电子化改革全面覆盖，预算绩效管理改革持续扩围加速，非税收入收缴电子化暨电子票据一体化改革全面实施，国有企业改革顺利推进。预算执行动态监控、政府采购管理、政府债务管理、国有资产监管更加科学精细，财政管理法治化水平不断提升，财政资金使用更加规范透明高效，现代财政体制建设不断开创新局面。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
内设有14个科室，分别是行政办、预算股、国库股、税政股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、会计监督评价股、综合研究与政府采购管理股、金融股、国有资产管理一股、国有资产管理二股。
纳入景洪市财政局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.景洪市财政局；
2.景洪市票据监管中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市财政局部门2020年末实有人员编制72人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员3人），事业人员31人（含参公管理事业人员20人），其他人员32人，主要是税务局编外人员25人，财政局编外人员7人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市财政局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市财政局2020年度收入合计16,330,907.84元。其中：财政拨款收入16,104,755.86元，占总收入的98.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入226,151.98元，占总收入的1.38%。本年度收入较上年19,328,589.41元减少2,997,681.57元，下降15.51％，主要原因为：财政调整，年度结余资金收回。其中：2020年度财政拨款收入较上年18,250,750.43元减少2,145,994.57元，下降11.76％，主要原因为：财政调整，年度结余资金收回。2020年度其他收入较上年381,438.98元减少155,287.00元，下降40.71％，主要原因为：工作经费收入比上年收入减少155,287.00元。
二、支出决算情况说明
景洪市财政局2020年度支出合计18,199,510.96元。其中：基本支出16,612,859.21元，占总支出的91.28%；项目支出1,586,651.75元，占总支出的8.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。景洪市财政局2020年度支出合计较上年17,366,528.43元增加832,982.53元，增长4.80％，主要原因为：1、社会保障和就业增加483,135.44元；2、卫生健康支出增加298,861.8元；3、农林水支出增加69,092.64元；4、住房公积金支出减少18,107.35元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,612,859.21元。较上年15,760,944.99元增加851,914.22元，增长5.41％，主要原因为：正常晋升调资、上年部分五险在今年年初交、岩香同志抚恤金发放、维修费用等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,979,525.77元，占基本支出的90.17%，较上年14,443,212.58元增加544,723.19元，增长3.77％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,633,333.44元，占基本支出的9.83%。人均日常支出244,306.75元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,586,651.75元。较上年1,605,583.44元减少18,931.69元，下降1.18％，主要原因为：绩效委托业务项目评审尚未结束，此项目支出经费未能支出。
具体项目开支及开展工作情况如下：
1.按支出功能分：（1）信息化建设支出602,668.00元；（2）财政委托业务支出92,800.00元；（3）其他财政事务支出248,078.00元；（4）农村综合改革7,336.00元；（5）普惠金融发展支出，创业担保贷款贴息148,530.97元；（6）大中型水库库区基金安排的支出487,238.78元。
2.按经济功能分：（1）商品和服务支出1,220,934.75元；（2）对个人和家庭的补助210,918.00元；（3）资本性支出154,799.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市财政局2020年度一般公共预算财政拨款支出16,957,589.09元，占本年支出合计的93.18%。与上年数16,762,499.65对比增加195,089.59元，增长1.12%。主要原因是：正常晋升调资、上年部分五险在今年年初交、岩香同志抚恤金发放、维修费用等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出13,355,125.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.76%。主要用于我单位机构正常运转日常支出，信息化建设项目支出、财政委托业务项目支出、其他财政事务项目支出等。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,412,952.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费。
9.卫生健康（类）支出1,262,997.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出155,866.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于对村级一事一议的补助支出，创业担保贷款贴息支出等支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出770,646.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市财政局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000.00元，支出决算为24,419.80元，完成预算的34.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为22,149.80元，完成预算的55.37%；公务接待费支出决算为2,270.00元，完成预算的11.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位本年无出国出境支出，我单位认真执行中央八项规定，认真贯彻厉行节约精神，加强公务用车的管理，公务用车购置及运行费支出减少，公务接待费只减不增的原则，减少公务接待。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年15,521.86元增加8,897.94元，增长57.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,005.94元，增长82.40%；公务接待费支出决算减少1,108.00元，下降32.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是：因疫情防控，扶贫攻坚，下乡增加，加大用车量，导致公务用车运行维护费较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,149.80元，占90.70%；公务接待费支出2,270.00元，占9.30%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出22,149.80元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出22,149.80元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控，扶贫攻坚，下乡督导、检查等公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费2,270.00元。其中：
国内接待费支出2,270.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于财政工作督导检查业务接待等。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市财政局2020年机关运行经费支出928,574.35元，与上年数1,079,984.50元相比，减少151,410.15元，下降14.02％。减少原因：正常开展机关工作、厉行节约，压缩一般性支出。2020年部门机关运行经费主要用于办公费102,462.83元，差旅费88,403.00元，维修(护)费45,025.40元，会议费2,480.00元，公务接待费2,270.00元，工会经费180,082.32元，公务用车运行维护费22,149.80元，其他交通费用425,486.00元，其他商品和服务支出60,215.00。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市财政局资产总额72,460,375.89元，其中，流动资产2,476,545.78元，固定资产62,179,859.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,803,971.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58,717,773.55元，其中:固定资产增加52,568,911.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值19,390.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额165,099.00元,其中：政府采购货物支出165,099.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额165,099.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280118031801111
