当前位置: 景洪市总工会2020年度部门决算
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目 录
第一部分 景洪市总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市总工会概况
一、主要职能
（一）根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务以及市委、州总工会的要求和部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。
（二）依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行景洪市总工会代表大会的决议，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，突出维护职能，推动各项工作。
（三）指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；协调劳动关系，平等协商签订集体合同，维护职工合法权益。
（四）调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度、措施的制定；对侵犯职工合法权益事件进行调查处理；协助搞好职工安全生产、劳动保护、职业卫生，参与职工伤亡事故的处理。
（五）动员和组织职工积极参加经济建设、努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有思想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；受市政府委托，做好市级劳动模范的评选工作；承担全国、省、州级劳动模范的推荐工作；负责市级以上劳动模范的管理工作。
（六）负责工会经费的收缴、上解、使用和工会资产的管理；承担市委、市政府、州总工会交办的其他事项。
二、2020年度重点工作任务介绍
2020年度重点工作任务如下：（一）全会动员、上下协同，全力以赴为疫情防控作贡献。一是实施专项慰问。累计慰问人数7579人（其中慰问医护人员2197人）。二是及时了解掌握企业和职工的困难。走访98家企业，送去口罩、酒精、饮用水等防疫物资。三是做到联防联控部署到位。安排值守人员700人次。四是积极组织职工开展爱国卫生“七个专项”运动。共出动380人次，入户宣传1254户，发出宣传资料2300余份，清除卫生死角300余处，清理垃圾约9.8吨。五是做到防控知识普及到位。
（二）聚焦复工复产复市，团结动员职工群众克难奋进、建功立业。一是大力弘扬劳模精神、宣传先进典型。70家基层工会10524人参与活动；推选全国劳模2人，省劳模3人，获得“傣乡工匠”称号1人，省级劳模创新工作室1个，云南省第五批职工创新工作室1个。二是持续开展劳动和技能竞赛活动。举办第三届景洪市茶业竞赛-2020年景洪市采茶炒茶技能比赛和高级茶艺师、评茶员技能比赛，开展2020年景洪市园林园艺技能培训和第三届景洪市劳动美·金剪子园林技能竞赛，各基层工会结合行业特点开展了教育教学、卫生护理等技能竞赛，覆盖职工5000余人。三是深入开展职工（农民工）技能培训。完成职工（农民工）技能提升培训210人，其中茶艺师108人，中式烹饪102人，均已通过考试鉴定，并已发放证书。完成全市农村劳动力转移就业培训273人。
（三）积极主动协调劳动关系，一是开展“坚定信心，共度难关，打赢疫情防控阻击战共同约定行动”。指导12家企业签订“共同约定书”，涉及职工人数2112人。二是积极推送就业信息。积极推送招聘信息给城镇困难职工、农村贫困户及全市广大职工。三是加强特殊时期集体协商工作。2020年，完成集体协商工作的企业162家，覆盖职工人数15360人。四是加强安全生产和职业健康工作。参与安全事故调查12次；组织15家企业单位327个班组5031名职工参加“安康杯”竞赛活动，参赛面比上年度增加了36.4%；开展线上“安康杯”网络知识竞赛，12748人参与；五是加强信息报送、群体性矛盾排摸调处和应急处置，及时稳妥预防化解各类劳动关系矛盾。举办法律知识讲座1次；来访、来电、信函、网络咨询接待职工法律咨询56件，法律援助受援职工人数达78人；接访3件。
（四）围绕职工需求，实施精准帮扶。一是深入开展困难职工走访活动，落实工会困难帮扶措施，打好困难职工解困脱困收官之战。目前全市建档立卡困难职工14户，结对帮扶全覆盖，开展“户户清”专项行动，干部职工入户核查156人次。二是加大资金投入力度，实现送温暖、职工医疗互助、金秋助学、女职工关爱行动等工作常态化、制度化、规范化。第十六期职工医疗互助活动参互单位191家，较上年度增长2.7%，共补助4176人次；三是扎实推进脱贫攻坚。组织瑶家大寨三组村民外出观摩学习等办式，组织干部职工走访扶贫挂钩点12次，干部职工走访人数48人次。
（五）夯实基层基础，推动工会改革落实。一是加强工会系统党的建设和党风廉政建设。2020年审计71家基层工会，共审计出413个问题，提出审计建议243条。二是强化工会干部队伍建设。举办两期160名基层工会干部培训班，参与、开展各类调研活动6次。三是全面开展基层组织建设。全市工会组织404家，涵盖基层工会493家新成立基层工会28家。“六有”基层工会规范化建设达标7家，会员评家143家基层工会。四是持续推进职工服务阵地建设。2020年创建景洪市模范职工之家14家、模范职工小家3家、景洪市爱心妈咪屋3家，不断增强工会工作的活力动力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市总工会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设：（一）办公室，负责机关日常工作的协调、督查和综合服务；负责综合反映全市工会工作情况和全市职工队伍的重要情况；负责市总工会重要会议和重大活动的协调和组织工作；（二）综合股，负责全市基层工会组织建设工作，指导基层工会组建和会员会籍管理工作；研究制定全市工会干部管理制度、办法，负责乡镇和市级单位工会领导干部的协管工作，贯彻执行经济建设与改革、经济技术和劳动保护方面法律、法规、政策，监督实施职业安全与卫生方面的法律、法规。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市总工会2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
景洪市总工会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市总工会2020年度收入合计1,527,033.44元。其中：财政拨款收入1,527,033.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加了9.6%。主要原因是2020年在职人员全年满编8人，相关工资、保险收入等增长，所以2020年度总收入比上年增长。
二、支出决算情况说明
景洪市总工会2020年度支出合计1,584,858.68元。其中：基本支出1,546,486.88元，占总支出的97.58%；项目支出38,371.80元，占总支出的2.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增长了16.21%，其中基本支出增长16.44%，项目支出增长7.59%。主要原因是，2020年在职人员全年满编8人，相关工资、保险支出等增长，因此基本支出比上年增长；项目支出比上年增长7.59%是因为相关办公费支出比上年增长。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障景洪市总工会正常运转的日常支出1,546,486.88元。与上年对比增加了16.44%，主要原因是2020年在职人员全年满编8人，相关工资、保险支出等增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,413,474.98元，占基本支出的91.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133,011.90元，占基本支出的8.60%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障景洪市总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,371.80元。与上年对比增长7.59%，主要原因是2020年项目支出中比上年增加办公费等支出，综合比上年增加了2706元支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,584,858.68元，占本年支出合计的100.00%%。与上年对比总支出增长了16.21%，其中：基本支出增长16.44%，项目支出增长7.59%。主要原因是，2020年在职人员全年满编8人，相关工资、保险支出等增长，因此基本支出比上年增长；项目支出比上年增长7.59%是因为相关办公费支出比上年增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,236,377.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.01%。主要用于人员工资及单位日常运转经费的开支；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出128,015.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于单位基本养老保险缴费和单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出127,152.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于本单位在职职工医疗保险正常缴纳支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出9,518.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于办公费支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出83,796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。要用于本单位在职职工住房公积金正常缴纳支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,000.00元，支出决算为1,300.00元，完成预算的16.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,300.00元，完成预算的16.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控经费支出，严格执行八项规定，厉行节约。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少747.00元，下降36.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少747.00元，下降36.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控经费支出，严格执行八项规定，厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,300.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费1,300.00元。其中：国内接待费支出1,300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省总工会开展重点工程慰问一行一批次6人发生接待支出400元，瑶家大寨三组汇报扶贫相关工作一行一批次5人发生接待支出500元，省总工会财务检查组一行一批次3人发生接待支出400元。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市总工会2020年机关运行经费支出133,011.90元，与上年对比增长了27.57%，主要原因是2020年全年满编8人，相关差旅费、工会经费、其他交通费用等比上年增长。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、差旅费、水电费、物管费、工会经费、其他交通费用等日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，景洪市总工会资产总额39728元，其中，流动资产0元，固定资产39728元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60478.08元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280118071101111
