市人大常委会：

今年以来，全市财税工作在市委、市政府的正确领导下，在上级财税部门的关心支持下，持续强化财税收入征管，全力保障各项重点支出。受“减税降费”政策的推进及房地产销售下滑的影响，财政收入增长趋缓，1－10月一般公共预算收入同比增长7.3%，预计完成今年人民代表大会通过的财政收入任务的101.7%。但受社会事业发展、重点工程建设投入加大、突发性、临时性及民生项目支出增支等增支因素的影响，财政支出压力进一步加大，财政平衡非常困难。为确保财政预算平稳运行，实现平衡，现将景洪市2019年地方财政收支调整情况如下：

一、1－10月份财政收支预算完成情况

（一）一般公共预算收支

1－10月一般公共预算收入完成116989万元，为年初预算的91.3%，同比增收7977万元，增长7.3%。一般公共预算支出完成324456万元，为年初预算的82.6%，同比增支21864万元，增长7.2%。

（二）政府性基金预算收支

1－10月政府性基金预算收入完成179540 万元，为年初预算的48.9%，同比增收115856万元，增长181.9%。政府性基金预算支出完成108762万元，为年初预算的43.6%，同比增支52257万元，增长92.5%。

（三）国有资本经营预算收入0万元

国有资本经营预算支出400万元，为年初预算的81.2%。

（四）社会保险基金预算收支

1－10月社会保险基金预算收入完成112519万元，为年初预算的87.9%，同比增长7.8%。社会保险基金预算支出完成119002万元，为年初预算的79.1%，同比增支15090万元，同比增长14.5%。

二、地方财政预算收入及上级补助收入预算调整

（一）地方财政收入调整情况

1. 一般公共预算收入调整为130300万元，比年初预算128130万元增收2170万元，增长1.7%；比上年完成数122074万元增长6.7%。分部门调整为：市税务局预算收入调整为100000万元（含教育附加费收入3000万元，罚没收入50万元），比年初预算增收1850万元；市财政局预算收入调整为30300万元，比年初预算增收320万元，同比增长121.1%。

2. 政府性基金预算收入调整为329223万元，比年初预算367043万元调减37820万元，下降10.3%；比上年完成数167484万元增长96.6%。其中：国有土地使用权出让收入调减55000万元；城市基础设施配套费收入调增17079万元，污水处理费收入调增101万元。

3. 国有资本经营预算-与年初预算一至，不调整。

4. 社会保险基金预算收入调整为132683万元，比年初预算128048万元调增4635万元，增长2.2%；比上年完成数129867万元增长2.2%。

（二）转移性收入调整情况

根据上级相关补助政策和下达的资金文件，上级转移性收入调整如下：

1. 一般公共预算转移性收入调增22109万元，其中：一般性转移支付补助收入调增32109万元，专项转移支付收入调减10000万元。一般公共预算债务转贷收入-在融资债券调增14000万元。

2. 政府性基金预算收入-与年初预算一至，不调整。

3. 社会保险基金预算-上级补助收入比年初预算102668万元调增14329万元。

（三）上年结余调整情况-社会保险基金预算上年结余比年初预算26164万元调增4038万元

（四）调入资金调整情况

一般公共预算调入资金调增46854万元。其中：政府性基金预算调入资金46150万元（国有土地使用权出让收入29071万元，城市基础设施配套费收入17079万元）；其他资金调入（收回存量等）704万元。

（五）调出资金调整情况

政府性基金预算调出46150万元。

（六）上解支出调整情况

1. 一般公共预算上解支出调减1578万元。

2. 府性基金预算上解调减15350万元。

（七）安排稳定调节基金支出2170万元；债务还本支出14000万元

以上财政收入及上级补助数等均为预计数，待年终结算后，以年终结算为准。

三、2019年地方财政预算收入、上级补助收入及其他资金预算调整安排支出建议

（一）一般公共预算收支

1. 一般公共预算收入总计85133万元

（1）一般公共预算收入2170万元；

（2）转移性收入22109万元；

（3）调入资金46854万元；

（4）债务转贷收入14000万元。

2. 一般公共预算支出安排85133万元

（1）一般公共预算支出26092万元（其中：本级年初预算支出调减21338万元，调增预算支出47430万元）明细见附表一；

（2）上级专项补助支出44449万元；

（3）安排稳定调节基金支出2170万元；

（4）上解支出调减1578万元；

（5）债券还本支出14000万元。

需要说明的是，为确保财政预算平稳运行，实现平衡。建议调减景洪市2019年年初一般公共预算安排的项目资金21338万元。但通过调整，预算平衡仍有较大困难，需用下达预算单位未使用的专项经费额度余额及其他资金平衡。

（二）政府性基金预算

1. 政府性基金预算收入-25820万元

（1）政府性基金预算收入-35820万元；

（2）债务转贷收入10000万元。

2. 政府性基金预算支出安排-25820万元。

（1）政府性基金预算支出-56620万元；

（2）调出资金46150万元；

（3）上解支出-15350万元。

（三）国有资本经营预算-与年初预算一至，不调整

（四）社会保险基金预算

1. 社会保险基金预算收入23002万元

（1）社会保险基金预算收入4635万元；

（2）上级补助收入14329万元；

（3）上年结余4038万元。

2. 社会保险基金预算支出23002万元

（1）社会保险基金预算支出-32万元；

（2）上解上级支出22251万元；

（3）年末滚存结余783万元。

（五）盘活存量资金统筹安排情况（表六）

1. 收缴盘活存量资金3746.39万元

2. 盘活存量资金统筹安排3746.39万元

（1）景政复〔2019〕725号景洪市机关事业单位退休待遇发放基金缺口3375.17万元；

（2）根据西财产发〔2018〕55号于2019年1月收回资金现重新用于2019年2季度微型企业培育工程贷款贴息资金7.25万元；

（3）电子商务进农村示范县资金1.06万元；

（4）安排2019年中小学生寄宿生生活费补助资金226.65万元；

（5）安排2019年中小学生寄宿生生活费补助资金136.26万元。

四、调整后，财政收支指标及财政收支平衡情况

（一）一般公共预算

一般公共预算收入130300万元，比年初预算增收2170万元；转移性收入246600万元，比年初预算增加22109万元；上年结余2735万元；预算调入资金93969万元，比年初预算增加46854万元；债务转贷收入14000万元，收入合计486604万元。一般公共预算支出463305万元，比年初预算增加70541万元；上解支出7129万元，比年初预算减少1578万元；安排稳定调节基金支出2170万元，债券还本支出14000万元，支出合计486604万元，财政收支相抵平衡。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入329223万元，比年初预算减收37820万元；上级专项补助收入4000万元；债务转贷收入10000万元，收入合计343223万元。政府性基金预算支出191070万元，比年初预算调减少58620万元；地方政府专项债务还本支出52800万元；调出资金84103万元，比年初预算增加46150万元；上解支出15250万元，比年初预算调减15350万元，支出合计343223万元，财政收支相抵保持平衡。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入655万元，收入合计655万元。国有资本经营预算支出493万元；调出资金162万元，支出合计655万元，收支相抵保持平衡。

（四）社会保障基金收支预算

社会保险基金预算收入132683万元，比年初预算增收4635万元；上级补助收入116997万元，比年初预算增加14329万元；上年结余30202万元，收入合计279881万元。社会保险基金预算支出150464万元，比年初预算减收32万元；上解上级支出99546万元，比年初预算增加22251万元；年末滚存结余29871万元，比年初增收783万元，支出合计279881万元，收支相抵保持平衡。

请予审议。

附件：1. 景洪市2019年地方财政收支预算调整总表（表一）

2. 景洪市2019年地方财政预算收入调整表（表二）

3. 景洪市2019年地方财政支出预算调整明细表（表三）

4. 景洪市2019年国有资本经营预算调整收支表（表四）

5. 景洪市2019年社会保险基金预算收支情况调整表（表五）

6. 景洪市2019年盘活存量资金统筹安排情况表（表六）

7. 景洪市2019年一般公共预算支出调整明细表（附表一）

8. 景洪市2019偿债资金调整预算表（附表二）

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2019年11月20日

（联系人及电话：岩温香，0691－2585621）

2019年预算调整表.xls