监督索引号53280118072501000

 

中国足球彩票2024年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国足球彩票是贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于政府工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职责是：

1．负责市政府会议的准备工作；负责安排市政府领导日常公务活动。

2．组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；负责市政府的文电收发、文电督办和机要保密工作；负责市政府印信、文书档案的管理。

3．协助市政府领导同志组织起草文稿，完成市政府领导同志交办的其它文字综合工作；围绕市政府的中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

4．负责上级政府和市政府重要工作部署的督办；负责市政府重要文件、重要会议决定事项以及重大决策贯彻落实情况的督办；负责市政府领导同志重要批示以及上级领导机关交办的有关事项、市政府各部门目标完成情况的督办、跟踪调研，并及时向市政府领导同志反馈报告；负责市政府系统中国足球彩票工作。

5．负责组织协调、督促检查人代会议案、人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

6．负责市政府政务值班和市长公开电话工作，及时向市政府领导报告重要情况，并协调处理各部门和各乡镇政府、街道办事处向市政府反映的重要问题。

7．负责市政府机关的行政管理、后勤服务和治安保卫工作；负责政府机关人事、党务、监察工作；负责机关离退休干部管理服务工作。

8．拟定行政执法工作监督检查计划和方案，参与和组织检查法律、法规的执行情况，指导行政执法工作和制度建设，协调处理行政机关在执法过程中发生的争议和纠纷；办理行政复议案件。

9．负责全市政府系统的中国足球彩票工作、办公自动化工作，市政府网站的建设和管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：政策调研股、办文股、会议活动股、规范性文件股（法律顾问室）、议案股、综合股、机要股、政府信息和中国足球彩票股、机关党务股、行政股、研究室、督查室。加挂景洪市机关事务管理局，所属单位2个。分别是：

1.景洪市机关事务服务中心

2.景洪市12345热线便民综合服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入中国足球彩票2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中国足球彩票

2.景洪市机关事务服务中心

3.景洪市12345热线便民综合服务中心

纳入中国足球彩票2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员39人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

车辆编制45辆，在编实有车辆31辆。

三、重点工作概述

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，市政府办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记对新时代办公厅工作重要指示精神，深刻领会习近平总书记考察云南重要讲话，以巩固深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育成果为契机，紧紧围绕中心工作，认真履职尽责，圆满完成了全年既定目标。

（一）强化党建引领，坚定不移讲政治

一是将政治建设摆在首位。进一步夯实忠诚之基，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，突出机关政治属性，树立“工作无小事，事事连政治”的理念，引导全办党员干部善于从政治上观察和处理问题，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。围绕产业发展、重点项目建设、深化改革和增进民生福祉等重点内容，积极发挥参谋助手作用，助推省州市各项决策部署在景洪落地见效。

二是始终将筑垒强基落到实处。用活“主题党日”、“三会一课”等机制，用好学习强国等资源，高标准执行“三会一课”、民主生活会、党组政治理论学习“第一议题”等各项制度，通过党组理论学习中心组示范带头学、读书班专题研讨学、警示教育基地现场学、支部互动交流学等丰富的形式载体，引导党员干部学深悟透笃行党的创新理论，推动理论学习往深里走、往实里走、往心里走。

三是将纪律规矩挺在前头。坚持把完善民主集中制作为加强领导班子建设的重要内容，全面落实《中国足球彩票工作规则》，严格执行“三重一大”集体决策程序，坚持做到重大决策、干部任免、重要项目安排、大额资金使用等一律通过办党组会议决定。深入推进“清廉云南”建设，带头转作风提效能，对民生领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治问题清单开展立项督办，结合“我为群众办实事”实践活动，先后20余次组织办机关党员300余人次参与登革热防控、乡村振兴，在实践中推动全办工作提质增效。

（二）坚持服务大局，聚智辅政强担当

一是参谋辅政高质高效。围绕中心工作，以巡察反馈问题为导向，认真学习《公文“十关”审核要点清单》《文件清样要素复核清单》，准确把握市委、市政府工作脉搏，高质量完成市政府领导各类会议讲话、工作报告400余篇，起草《农村公益性公墓管理办法（试行）》等文件400余份，撰写市政府党组会、常务会等会议纪要203篇，积极参与起草市政府工作报告，充分发挥以文辅政的作用。累计上报国务院办公厅和省政府办公厅、州政府办公室各类信息200余条，被省人民政府办公厅采用96条，居三县市第一，其中自选题材报送的《景洪市：发挥季节区域优势，释放水产种业发展活力》等信息被采用在省政府办公厅共享信息选编。2024年市政府办共处理各类收文15438份，正式发文1931份，较去年减少10.64%，不断改进文风，实现精简发文。

二是推动实施系列三年行动计划。面对经济发展困难明显增多的形势，市政府办进一步强化工作谋划和统筹协调，着力推动全市政府系统办公室密切配合、整体联动，锚定省委“3815”战略发展目标，完善政策主导服务机制，结合发展实际和部门工作职责，认真牵头组织制定实施系列“三年行动”，督促落实重大项目要素保障，全力协助打好稳增长组合拳，通过实化、细化、精准一贯把省州推进系列三年行动安排部署细化到每个项目、每项工作，形成了服务发展的强大合力。

三是建议提案办结用心用情。坚持以督促办把群众期盼从纸上办到心上，聚焦农村垃圾清运、供水用水、公益性公墓等问题，注重统筹引领对标推进建议提案办理，抓好成果转化实惠可及可感，有效解决代表委员所提中国足球彩票社区居家养老、城市道路指示牌、公交车运营、城市书房、新能源充电桩安全监管等问题。针对登革热防控完善四方责任，针对多领域问题出台《景洪市雨林徒步行业联合审批审核实施方案（试行）》《景洪市既有住宅加装电梯实施方案》等文件，多领域管理不断建章立制。2024年共督办231件人大建议和政协提案，代表对办理工作满意229件，基本满意2件。

（三）聚焦唯实唯先，服务提效强执行

一是下好高效运转“先手棋”。坚持以“高站位”与“强谋划”相结合，严格按照要求筹划会议议程、科学制定会议方案、仔细推敲会议文稿，做到会前准备周密，会中服务到位，会后整理及时，让会议严谨缜密有温度。先后筹办2024年全市政府系统廉政工作会议暨纵深推进“清廉云南”建设工作会议、全市耕地保护工作会议等全市性重大会议，承办市人民政府常务会17次、党组会议22次，办理国家、省、州各类视频会议和市委、市政府重要会议200余次。统筹安排保障各类调研、接待、考察行程700余次，妥善完成了省委党校中青班7个调研组的服务保障工作，实现重大活动保障零差错目标，会议活动保障质效双升。

二是打好闭环落实“组合拳”。围绕市委、市政府的重要目标、重点工作、重大事项开展督查，全力打通决策部署贯彻落实的“最后一公里”。聚焦重大决策督大事。2024年，对政府工作报告重要指标、重点任务、重要民生等5个方面45项具体任务、10件惠民实事进行督办，推动了景洪市道路交通、基础设施、产业发展等一大批重点建设提速提效，扎实推动市委、市政府重大决策部署和重点工作落地生根。聚焦综合督查督急事。2024年，围绕耕地流出整改工作、控辍保学、招商引资、第五次全国经济普查工作、消防安全除患攻坚、登革热防控等重点工作开展各类督查30余次，现场督查20余次，实实在在地推动工作的落实。提高督查督办实效。印发《中国足球彩票督查工作流程》，进一步改进和规范督查工作。针对不同督办件，采取不同督办方式，重点抓暗访督查、提醒督查、精准督查。2024年，完成国务院“互联网+督查”平台留言投诉核查办理46期，均已转办，并按时反馈完成。印发相关督查文件60余份，以督促导、以导促进作用得到充分发挥。四是紧盯民生领域做实督查。全力开展群众身边不正之风和腐败问题及群众急难愁盼问题集中整治，建立常态化排查、动态化监管、清单化闭环式管理机制。2024年，交办景洪市群众急难愁盼问题62件，已经整改完成58件，4件正在持续整改。通过开展集中整治，办成一批群众可感可及的实事。

三是用心做好12345政务热线工作。2024年12345热线中心接办工单67521件，占全州77.10%，办结率100%，按时办结率99.81%，同比增长9.61个百分点。健全机制体制。制定印发《景洪市12345政务服务便民热线部门职责清单》《景洪市12345政务服务便民热线办理工作内评机制》等文件，构建了政务热线限时办理机制、长效联动机制、精准派单机制、考核内评机制。提升服务质效。结合“每月一题”攻坚工作，高效联动多部门整治物业管理、生活噪音问题，针对供水管理、办证难、公交车管理、旅居市场等问题形成《问题专题报告》10份，编发反映热点问题和社情民意的周报、月报64份，组织现场调研17次，部门会商6次，承办州委、市委、市政府领导批示25份，涉及行业管理91项，积极发挥12345热线“听民意、解民忧、汇民智”的平台载体作用。

（四）永葆政治本色，争当“清正廉洁守底线”的表率

一是压紧压实全面从严治党的政治责任。认真落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，把党风廉政建设和反腐败工作纳入办公室总体工作，明确办公室党组成员工作职责，形成了一把手亲自抓，分管领导配合抓，各股室直接抓的责任网络。通过“一把手”讲党课、廉政谈话，在春节、国庆等重要节点警示提醒等方式，敲响警钟，打好“预防针”，全年未发生违规违纪案件。

二是坚持依法行政严格依法履职。深入学习宣传贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于法治建设的重要指示精神，利用办内工作群、展板宣传等多种形式，推送各类法治学习内容20余条，有效提高了班子成员的法律知识水平。严格执行重大行政决策程序，全面落实中央、省、州有关重大行政决策程序规定，印发《2024年度中国足球彩票重大行政决策事项目录》，将《景洪市2023年国民经济和社会发展执行情况及2024年国民经济和社会发展计划》《景洪市农田灌溉发展规划》等4个重大行政决策事项列入2024年度目录清单范围实行动态化管理。充分发挥法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中的参谋助手作用。2024年审查各类合同、协议，文件、材料和涉法文书等80余份，有力防范了合同风险和日常对外工作可能带来的法律风险。

三是不断优化清正廉洁的政治生态。扛牢“清廉云南”建设主体责任，推动“十大行动”落细落实。结合实际制定《中国足球彩票2024年度纵深推进清廉云南建设工作方案》，积极组织召开全面从严治党暨“清廉云南”建设工作部署会、“清廉云南”建设工作推进会。开展政治监督“护航行动”、以“小”见严纠“四风”“固堤行动”，严肃开展以案为鉴深入推进民生领域突出问题专项整治、开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治等工作，全面进行问题查摆，制订详细整改措施，有效推进全面从严治党要求在市政府办公室落地落实，营造风清气正的机关政治氛围。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国足球彩票2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国足球彩票2024年度收入合计14639442.50元。其中：财政拨款收入14639442.50元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少18372049.95元，下降55.65%。其中：财政拨款收入减少18372049.95元，下降55.65%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。

本年收入与上年收入相比减少18372049.95元，下降55.65%，主要原因是本年减少疫情防控资金;边境地区疫情防控防治资金;登革热防控资金;疫情指挥部疫情防控资金；机关业务工作经费；市接待办疫情防控补助资金；T2023年疫情防控资金；五大机关物业管理经费，泼水节经费；傣历1385年新年节经费；“城市大脑”展厅专项资金等项目资金。

二、支出决算情况说明

中国足球彩票2024年度支出合计14639442.50元。其中：基本支出12479104.90元，占总支出的85.24％；项目支出2160337.60元，占总支出的14.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少18372049.95元，下降55.65%。其中：基本支出增加615548.72元，增长5.19%；项目支出减少18987598.67元，下降89.78%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

本年度与上年度支出合计相比减少18372049.95元，下降55.65%，主要原因是本年减少疫情防控资金;边境地区疫情防控防治资金;登革热防控资金;疫情指挥部疫情防控资金；机关业务工作经费；市接待办疫情防控补助资金；T2023年疫情防控资金；五大机关物业管理经费，泼水节经费；傣历1385年新年节经费；“城市大脑”展厅专项资金等项目资金，本年预算资金严格厉行节约，合理控制资金使用。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国足球彩票机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12479104.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11014386.14元，占基本支出的88.26％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用经费1464718.76元，占基本支出的11.74%。

基本支出与上年对比增加615548.72元，增长5.19%。主要因为：本年人员变动较大，增加事业编新入职人员，相应增加人员经费、公用经费，严控经费支出，日常公用经费相应减少。其中人员经费与上年度相比662137.89元，增长6.40%，主要原因是本年人员变动较大，增加事业编新入职人员，相应增加人员经费、公用经费。日常公用经费与上年度相比减少46589.17元，下降3.08%，主要原因是本年厉行节约，严控经费支出，合理安排日常办公经费支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国足球彩票机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2160337.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目支出与上年度相比减少18987598.67元，减少89.78%，项目支出减少的主要原因是本年减少疫情防控资金;边境地区疫情防控防治资金;登革热防控资金;疫情指挥部疫情防控资金；机关业务工作经费；市接待办疫情防控补助资金；T2023年疫情防控资金；五大机关物业管理经费，泼水节经费；傣历1385年新年节经费；“城市大脑”展厅专项资金。

具体项目开支及开展工作情况。

（临时征用曼播卡点租赁费）2023年中央疫情防控补助资金项目经费159000.00元，主要用于临时征用曼播卡点租赁费。

公务用车购置资金项目经费442180.00元，主要用于机关事务服务中心采购公务用车4辆。

机关大楼运行经费1113498.10元，主要用于保障机关大楼正常运转工作、维护机关大楼监控系统、聘请法律顾问费用，机关大楼创文广告宣传工作和机关大楼维修维护工作。

督查室工作项目经费14000.00元，主要用于政府领导重要批示办理落实情况、市人民政府常务会议、市长办公会议以及综合性工作会议精神贯彻落实情况产生的费用。

景洪市打击走私综合治理工作经费90508.00元，主要用于保障日常查获涉私物品（活牛、冻品、百货）的饲养、仓储等配套项目费用。

景洪市接待办公室工作运行经费198946.00元，主要用于完成上级部门、各地州（县）市代表团、考察团到中国足球彩票考察调研的各项公务接待；做好中国足球彩票重大项目的接待和重要节庆活动的公务接待和后勤保障工作。

景洪市重点项目建设指挥部专项经费142205.50元，主要用于大力推进全市重点领域和重点项目建设，圆满完成全年固定资产投资、招商引资等目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国足球彩票2024年度一般公共预算财政拨款支出14639442.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少18372049.95元，下降55.65%,完成年初预算的72.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11248864.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.84%,完成年初预算的63.67%。主要用于保障单位正常运转的各种维护费、差旅费、办公费、车辆运行维护费等经费支出，开展机关业务保障工作经费支出、全市各项系统、数据安全和专线租用费支出、景洪市非涉密政务信息办公系统经费支出、景洪市五大机关办公区域物业服务专项资金支出、景洪市重点项目建设指挥部专项经费支出、机关大楼运行经费支出、会议经费、接待费等支出。造成预决算差异的主要原因本年厉行节约，严控经费支出，合理安排各项目资金支出，办公设备采购费用未完成支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1497379.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%,完成年初预算的157.82%。主要用于主要用于本年单位在职人员单位配套的基本养老保险费、归口管理的行政单位离退休人员公用经费，聘用人员社会保险正常缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员变动较大，增加事业编新入职人员，相应增加基本养老保险费。

9.卫生健康（类）支出1085790.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%,完成年初预算的122.77%。主要用于本年单位在职人员的单位医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员变动较大，增加事业编新入职人员，相应增加单位医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出807407.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%,完成年初预算的104.89%。主要用于本年单位在职人员公积金的正常缴纳支出。造成预决算差异的主要原因是本年人员变动较大，增加事业编新入职人员，相应增加住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1530000.00元，决算为1258883.22元，完成年初预算的82.28%。支出决算较上年增加99785.28元，增长8.61%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为698000.00元，决算为442180.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.12%，完成年初预算的63.35%；公务用车运行维护费支出年初预算为522000.00元，决算为507757.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.33%，完成年初预算的97.27%；公务接待费支出年初预算为310000.00元，决算为308946.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.54%，完成年初预算的99.66%，具体是国内接待费支出决算308946.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加212180.00元，增长92.25%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少129918.72元，下降20.37%；公务接待费支出决算较上年增加17524.00元，增长6.01%；具体是国内接待费支出决算308946.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加17524.00元，增长6.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1530000.00元，支出决算为1258883.22元，完成年初预算的82.28%。

支出决算较上年增加99785.28元，增长8.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为698000.00元，决算为442180.00元，完成年初预算的63.35%；公务用车运行维护费支出年初预算为522000.00元，决算为507757.22元，完成年初预算的92.27%；公务接待费支出年初预算为310000.00元，决算为308946.00元，完成年初预算的99.66%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年车辆购置新能源车型，减少车辆购置费。本年单位严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，合理规划资金用途，保证资金效益产出最大化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加212180.00元，增长92.25%；公务用车运行维护费支出决算减少129918.72元，下降20.37%；公务接待费支出决算增加17524.00元，增长6.01%，具体是国内接待费支出决算308946.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加17524.00元，增长6.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年增加购置车辆4辆，增加车辆购置费212180.00元，车辆运行经费减少，增加接待办接待经费，同时严控经费支出，严格执行中央八项规定，做好厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆4辆。具体购置车辆原因：为有效保障用车需求，特向市公车管理领导小组申请购置4辆应急保障用车（其中：1辆新能源越野车，3辆新能源轿车）。根据《景洪市公务用车管理领导小组会议纪要》2024年第9期，同意市机关事务管理局购置4辆应急保障用车（其中：1辆新能源越野车，3辆新能源轿车），车辆购置费442180.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。主要用于机关事务服务中心为保障各委办局开展基层调研、实施监督检查工作、登革热检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待408批次（其中：外事接待0批次），接待人次3395人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对中国足球彩票进行考察、调研、产生的接待费；上级部门对市委、市政府进行考核、检查指导工作产生的接待费；用于有关部门单位到中国足球彩票交流学习工作经验产生的接待费；招商引资工作产生的接待费。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国足球彩票2024年机关运行经费支出1464718.76

元，比上年减少46589.17元，下降3.08%，主要原因是本年减少支出办公设备采购、办公耗材、办公费等费用。机关运行经费主要用于保障机关正常运行发生的各种办公费、水电费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费、维（护）费、办公设备购置、广告宣传制作等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国足球彩票资产总额5848565.01元，其中，流动资产223515.11元，固定资产4956698.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产668351.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1625355.08元，其中固定资产减少1298807.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆11辆，账面原值2932498.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入3300.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额784957.22元，其中：政府采购货物支出419200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出365757.22元。授予中小企业合同金额365757.22元，其中：授予小微企业合同金额356039.63元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

五、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

六、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280118072501111