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中国足球彩票关于2018年度财政决算的报告
（2019年9月25日在市六届人大常委会第二十一次会议上）
景洪市财政局党组书记、局长 李琼丽
主任、各位副主任、各位委员：
受市人民政府委托，我代表市人民政府向市六届人大常委会第二十三次会议报告2018年度财政决算情况，请予审议。
一、财政收支预算完成情况
2018年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的有力监督下，全市财政部门深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实市委、市政府决策部署，严格执行市人大及其常委会对财政预决算报告和预算执行情况的决议、决定和审议意见，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，统筹做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等各项工作，全面深化财税改革，狠抓增收节支，严格依法理财，努力创新财政管理体制机制，财政改革和发展取得新成效，完成了年度财政收支目标任务，有力地促进了全市经济社会持续健康发展，全市决算情况总体良好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：
（一）财政决算情况
2018年，全市一般公共预算收入完成122074万元，完成市六届人大常委会第十三会议批准的调整任务121300万元的100.6%。其中：税收收入完成105159万元，较上年决算数增收28830万元，增长37.8%；非税收入完成16915万元，较上年决算数减收17050万元，下降50.2%。全年一般公共预算支出411396万元，为调整预算的100.4%，较上年决算数增支29131万元，增长7.6%。
政府性基金预算收入完成167484万元，为调整预算数的102%，较上年决算数增收126281万元，增长306.5%，其中：国有土地收入完成152445万元，为年初预算的140.2%，较上年决算数增收116166万元，增长320.2%。政府性基金预算支出完成133670万元，为年初预算的115.1%，较上年决算数增支97089万元，增长265.4%。
社会保险基金收入完成129867万元，为年初预算的122.3%，较上年决算数减收5661万元，下降4.2%。社会保险基金支出130984万元，为年初预算的104.7%，较上年决算数减支20719万元，下降13.7%。
国有资本经营预算收入655万元，为年初预算的100%，同比增长24.1%。国有资本经营预算支出400万元，为年初预算的100%。
（二）按照州财政局《关于2018年州财政与景洪市财政年终结算有关事项的通知》（西财预发〔2019〕52号）核定的财政决算与向市六届人大第三次会议上报告财政执行情况的变动情况
1.一般公共预算收入—转移性收入236245万元比上报市六届三次人大会议执行数234399万元增加1846万元，其中：返还性收入增加1846万元；上解支出10859万元比上报市六届三次人大会议执行数9494万元增加1365万元；安排预算稳定调节基比上报市六届三次人大会议执行数增加481万元。
2.政府性基金预算收入、支出执行与上报市六届三次人大会议执行数相等。
3.国有资本经营预算收支执行、社会保障基金预算收支执行与上报市六届三次人大会议执行数相等。
（三）平衡情况
1.一般公共预算全市总财力438343万元，其中：一般公共预算收入122074万元；上级转移性收入236245万元；地方政府债务转贷收入15935万元；上年滚存结余391万元，调入资金63698万元。支出总计435608万元，其中:一般公共预算支出411396万元；上解支出10859万元，债券还本支出7135万元，安排稳定调节基金支出6218万元。本年结余2735万元。
2.政府性基金预算收入167484万元，上级补助收入4146万元，上年结余1万元，债务转贷收入39300万元，收入合计210931万元。政府性基金预算支出133670万元，地方政府专项债务还本支出12000万元，上解支出7076万元，调出资金58185万元，支出合计210931万元。收支平衡。
3.社会保险基金收入完成129867万元，上级补助收入86971万元，上年结余29169万元，收入总计246007万元。社会保险基金支出130984万元，上解上级支出84820万元，支出合计215804万元。年末滚存结余30203万元。
4.国有资本经营预算收入655万元，收入合计655万元。国有资本经营预算支出400万元，调出资金255万元，支出合计655万元。收支平衡。
2018年市级财政在预算执行过程中，严格执行市人大及其常委会对财政预决算报告和预算执行情况的决议、决定和审议意见，进一步加大收入组织力度，不断强化支出管理，深化财税制度改革，顺利完成年度确定的财政目标任务。
二、政府债务管理情况
根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，经省政府批准，2018年下达中国足球彩票政府债券资金55235万元，其中：置换和再融资债务债券资金16435万元、新增债券资金38800万元（新增一般债务8800万元，新增专项债务30000万元）。2018年新增债券资金具体用于：一是安排新增一般债务项目资金8800万元，其中用于景海高速公路建设地方政府配套资金5000万元、扶贫开发资金3800万元；二是安排新增专项债务项目资金30000万元，全部用于景洪市土地储备景哈片区国际风情园和曼达片区曼贯医养征地项目资金。2018年偿还债务120622万元，其中：偿还本金104976万元，偿还利息15647万元。2018年市人大批复中国足球彩票的政府债务限额630900万元，截止2018年12月31日中国足球彩票政府债务余额为515760万元，未超过限额。
三、落实市人大预算决议工作情况
2018年是全面深化改革的关键之年，是全面建成小康社会关键之年。我们紧紧围绕中心工作，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行和减税降费等因素的影响，采取了一系列稳增长、促增收的措施，各项工作都取得了明显成效，财政运行总体平稳。财政工作主要有以下几个方面：
（一）主动作为，不断提升服务发展水平
一是积极向上争取资金。认真研究财税政策，把握上级资金投向，争取上级政策和资金支持，全力支持全市经济社会发展。全年争取上级转移支付补助234399万元（其中：一般转移支付补助122280万元，专项转移支付补助89112万元、返还性收入23007万元）、上级转贷政府债券资金55235万元（其中置换存量债务债券资金16435万元，新增债券资金38800万元）。二是扎实推进供给侧结构性改革。全面落实国家和省级减费降税政策措施，为企业减负5.1亿元，切实减轻企业负担，增强企业发展后劲。三是全力支持经济发展。继续推进PPP项目建设，全市共有4个项目纳入财政部PPP综合信息平台库管理，总投资30999万元；市级投入12868万元项目经费用于环保、交通、基础设施等项目建设。
（二）增收节支，不断增强财政保障能力
一是强化收入征管。财税部门充分利用“金税”三期工程和西双版纳州财税信息共享平台等各项系统组织收入，2018年组织一般公共预算收入122074万元，同比增长10.7%，其中：税收收入完成105159万元，增长37.8%，占一般公共预算收入86.14%；非税收入16889万元，下降50.3%，占一般公共预算收入的13.86%，非税收入占比明显下降，财政收入结构较优。二是盘活存量资金。全年盘活各级各类存量资金1.75亿元，统筹用于全市急需的民生方面支出，提高资金使用效益，缓解财政压力。三是部门携手联动。在年初库款额度紧张的情况下，优先保障国土部门土地收储资金需求，确保土地出让前期工作顺利推进，为土地出让超收保证全市的基本运转奠定基础。四是出台激励政策。根据市委、市政府对财税工作的安排布署，出台《景洪市非税收入以奖代补暂行办法》，采取以奖代补的方式调动全市各级各部门组织非税收入的积极性，增加可用财力。
（三）改革创新，积极发挥财政职能作用
一是推改革节支。在全州率先推进非税收入征收成本管理改革，初步扭转了以往非税收入按一定比例返还给执收单位进行二次分配、脱离人大监督和资金使用效率不高的局面，节约资金9040万元。二是强安全运行。规范财政专户和预算单位账户管理，在全州率先启用财政国库业务支付电子化网络安全系统，实现财政国库集中支付电子化管理全覆盖，筑牢财政资金安全防线，提高财政资金运行效率。三是促透明监督。严格执行《预算法》和人大的决议、决定，全市380家预算单位按时限公开部门预算和决算，公开率达100%，预算监督进一步强化。四是化债务风险。成立政府性债务管理委员会，摸清政府性债务底数，按要求对地方政府债务实行限额管理。2018年，以核销、再融资置换、偿债资金安排等方式共化解债务18.43亿元，有效控制了债务规模和债务风险。五是实国资管理。认真落实市委深化投融资体制改革有关要求，将乡镇水厂、市场中心、国有林等资产、资源注入市国投公司，做强做大市国投公司。拟定《景洪市市属国有企业管理者经营业绩考核办法（试行）》和《景洪市市属国有企业管理者薪酬管理暂行办法（试行）》。完成景洪市农垦企业集团有限公司组建工作，为农垦改革奠定基础。按照公车办要求，对全市国有企业公务用车进行改革，实现市属企业公务交通保障高效、费用节约、成本下降和管理规范。六是深化投融资体制改革。通过PPP模式、发行土地专项储备债券等方式破解融资难题，稳妥推进G214线、神秘谷澜沧江大桥、垃圾焚烧发电、乡镇两污建设、红光和大寨水库以及综合管廊等一批基础民生项目建设。
（四）强化绩效，促进资金效益显提升
一是强化法治思维，树立依法理财意识。严格按照《预算法》进行财政管理，把《预算法》的各项规定作为从事财政管理活动的行为准则，增强预算的法治性和约束力。二是依法接受人大监督。预算编制、预算调整、预算执行等事项都严格按照规定向人大上报审批，严格落实人大的各项决议、决定、批复和意见。三是持续加强预算绩效管理，将预算绩效管理逐步融入预算管理全过程。不断扩大绩效评价管理范围，将预算绩效管理重点由市直部门向乡镇（街道）、农场管委会延伸，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的预算绩效管理机制。全市纳入绩效评价单位69个，评价项目188个，评价资金68674万元。四是财政投资评审和政府采购高效推进。2018年，政府采购25515万元，节约资金1435万元，节约率5.96%；财政投资评审完成18个项目竣工结算评审，审减金额424万元，审减率8.36%，节支也是增收的观念深入人心。五是进一步强化财政监督检查。完成全市252家预算单位的内控制度报告编报工作，从严从紧开展了205家预算单位财政收支真实性、地方政府债务和扶贫资金管理“三大检查”专项工作。六是厉行节约成效明显。认真落实好中央“八项规定”精神和国务院“约法三章”要求，严控“三公经费”。2018年，全市车辆运行费下降8.3%，公务接待费下降45.9%，会议费下降10.4%，庆典费下降9.5%，全年“三公”经费只减不增；全市财政一般性支出严格按照上级财政部门的要求比上年压缩5%以上。
主任、各位副主任、各位委员，下一步，我们将认真落实本次会议审议意见，扎实做好财政预算管理工作，深化财税制度改革，努力完成2019年财政目标任务，以优异的成绩庆祝中华人民共和国成立70周年！
监督索引号53280103100011111
景洪市关于2018年地方政府性债务管理情况的报告20191009060015615.doc
2018年转移支付情况说明20191009054425855.docx
景洪市2018年度预算绩效工作开展情况20191009061903685.doc
景洪市2018年财政决算公开表20191009054330958.xlsx