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中国足球彩票关于2019年度财政决算的报告
（2020年9月22日在市六届人大常委会第三十次会议上）
景洪市财政局党组书记、局长 李琼丽
主任、各位副主任、各位委员：
2019年景洪市财政决算草案已汇编完成，按照《中华人民共和国预算法》规定和市人大常委会工作安排，我受市人民政府委托，向市人大常委会报告景洪市2019年度财政决算（草案）情况，请予审查。
一、2019年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
2019年，景洪市一般公共预算收入完成139629万元，为调整预算数的107.16%，同比增收17555万元，增长14.38％。其中：税收收入完成106525万元，为调整预算数的109.88%，在地方一般公共预算收入中占比76.29%，同比增收1366万元，增长1.30%；非税收入完成33104万元，为调整预算数的99.26%，在地方一般公共预算收入中占比23.71%，同比增收16189万元，增长95.71%。一般公共预算支出451493万元，为调整预算数的97.45%，同比增支40097万元，增长9.75%。
一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入139629万元、上级补助收入235877万元、上年结余2735万元、调入资金92944万元、债务转贷收入14000万元、动用预算稳定调节基金5000万元，收入合计490185万元；一般公共预算支出451493万元、上解支出9657万元、债券还本支出14000万元、补充预算稳定调节基金支出35万元、调出资金15000，支出合计490185万元。收支平衡。
1.主要收入科目决算情况
2.主要科目支出决算情况
（二）政府性基金预算收支决算情况
2019年，景洪市政府性基金预算收入完成301266万元，为调整预算数的100.05%，同比增收133782万元，增长79.88%，其中：国有土地使用权出让收入完成275060万元，为调整预算数的100.06%，同比增收122076万元，增长79.80%。政府性基金预算支出完成152242万元，为调整预算数的94.69%，同比增支18572万元，增长13.89%。
政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入301266万元、上级补助收入4137万元、债务转贷收入10000万元、调入资金15000万元，收入合计330403万元；政府性基金预算支出152242万元、政府性基金预算上解支出36283万元、地方政府专项债务还本支出52800万元、调出资金89078万元，支出合计330403万元。收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2019年，景洪市国有资本经营预算收入完成656万元，完成调整预算数的100.15%。国有资本经营预算支出完成400万元，完成调整预算数的81.14%。
国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入合计656万元；国有资本经营预算支出400万元、调出资金162万元，支出合计562万元。年终结余94万元。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
2019年，景洪市社会保险基金收入完成146272万元，为调整预算数的110.24%，同比增长12.63%。社会保险基金支出143561万元，为调整预算数的95.41%，同比增长9.6%。
社保基金预算收支平衡情况：社会保险基金收入完成146272万元、上级补助收入110858万元、上年结余30203万元，收入合计287333万元；社会保险基金支出143561万元、上解上级支出110778万元，支出合计254339万元。年末滚存结余32994万元。
（五）按照州财政局《关于2020年州财政与景洪市财政年终结算有关事项的通知》（西财预发〔2020〕50号）核定的财政决算与向市六届人大第四次会议上报告财政执行情况的变动情况
1.一般公共预算收入—转移性收入235877万元与市六届四次人大会议执行数235877万元相等，其中：一般性转移支付收入165308万元比上报市六届四次人大会议执行数148770万元增加16538万元；专项转移支付收入49371万元比上报市六届四次人大会议执行数65909万元减少16538万元。
2.政府性基金预算收入和支出执行情况与上报市六届四次人大会议执行数相等。
3.国有资本经营预算收支执行和社会保障基金预算收支执行情况与上报市六届四次人大会议执行数相等。
二、政府债务管理情况
（一）政府性债务余额及限额情况。截止2019年底，景洪市政府性债务余额472919万元，其中：一般债务余额120019万元，专项债务余额352900万元。除存量债务（均为世行贷款）486.65万元外，其余472432.7万元均已置换为债券资金。经州十三届人大常委会第十九次会议审查批准，景洪市2019的地方政府债务限额56.59亿元，其中：一般债务限额15.59亿元，专项债务限额41亿元，均未超过本级人大批准限额。
（二）新增债务构成情况。2019年，景洪市新增政府债务1亿元，均为专项债券，新增债券发行额度严格控制在州级下达的政府债务限额之内。新增专项债券1亿元，用于景洪市2019年土地储备专项债券项目—勐养片区。
（三）还本付息情况。2019年偿还到期政府债务本息总计84316万元，具体是：一是偿还本金66800万元，其中：一般债务14000万元，专项债务52800万元；二是偿还利息17516万元，其中：一般债务利息3986万元，专项债务利息13530万元。目前，到期的一般债务本金通过向省财政厅申请发行再融资债券的方式进行偿还；到期的专项债务本息及一般债务利息，均通过财政预算安排偿还。
三、2019年预算执行效果和落实市人大决议情况
（一）财政收入在“减”与“降”的新政下实现了稳中有升。
2019年，全市完成地方一般公共预算收入139629万元，同比增长14.38%，高于年初预算目标9个百分点。一是广开源。从培源增收、挖潜保收、奖惩促收等三个层面发力，分类施策培植财源。制定《景洪市财政税收增收留用及以奖代补暂行办法》《景洪市向上争取资金奖励办法》《景洪市公款存放管理暂行办法》《景洪市本级社会保险基金保值增值银行定期存款招投标规则（试行）》，调动全市各级各部门各领域财源培植和促进发展积极性。创新财政资金支持产业的投入方式，兑现各类企业优惠扶持政策投入3036万元，受益企业达70余家。二是强调度。精准研判收入形势，提高了组织财政收入的预见性和主动性；建立联席会议制度，及时调度解决了收入组织工作中出现的新情况、新问题。
（二）财政支出在“紧”与“快”的要求下实现了保障有力。面对较大的财政收支矛盾和政府过“紧日子”的要求，我们采取有效举措，切实将有限的财政资金用到“刀刃”上。2019年，全市民生支出占一般公共预算支出77.5%。一般公共服务等八项支出增速达10%以上，努力支撑全市GDP增长，人民群众的获得感和满意度持续提升。一是“沉淀资金盘活”。切实把“睡在账上的钱”盘活，增强财政资金的有效供给。盘活存量资金3746万元，“三公”经费实现了“五连降”，一般性支出严格按照财政部的要求比上年压缩5%以上，同时从预算单位公用经费计提10%用于全市精准扶贫。二是“活钱加快”。不断完善支出管理措施，实行预算执行与预算安排相挂钩，预算管理与资产管理相匹配，按进度及时拨付预算资金，将上级转移支付迅速落实到项目，推动尽快形成“实物量”。三是“零钱整大”。建立各类财政资金“统筹、统管”机制，集中财力办大事。筹集97500万元的财政偿债资金、7073万元的污染防治专项资金、4868万元的巩固脱贫攻坚资金，支持打赢“三大攻坚战”。四是“大钱用好”。全面实施预算绩效管理，委托第三方机构对涉及民生、社会发展建设等重点项目开展绩效评价，涉及金额71804万元。
（三）财政改革在“破”与“立”的担当下实现了创新有方。
一是强化零基预算改革；二是继续深入推进全口径预算管理；三是切实抓好预算单位差旅电子凭证网上报销改革试点工作；四是加强预算绩效目标管理，将绩效目标作为预算安排的前置条件。五是稳步推进国企改革。出台《景洪市深化国有企业改革三年行动方案（2018—2020年）》，启动深化国有企业改革三年行动。成立景洪市国有资本运营管理有限责任公司，形成国有资本发展新格局。
主任、各位副主任、各位委员，当前中国足球彩票财政总体处于“紧平衡”状态，完成今年财政收支平衡任务非常艰巨，我们将在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，在危机中觅新机，于困局中开新局，坚定信心，奋勇直追，围绕“六稳”“六保”，扎实做好财政各项工作。
监督索引号53280103100011111
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