2024年度景洪市农业生产和水利救灾资金共下达220万元，共支出220万元，资金执行率为100%，现将绩效评价结果在政府网站上进行公开，充分接受社会监督。

一、绩效目标分解下达情况

（一）州（市）、县（市、区）分解下达预算和绩效目标情况

1.分解下达预算情况

根据《西双版纳州财政局西双版纳州水利局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》(西财农发〔2024〕49号）、《景洪市财政局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》（景财农〔2024〕65号）文件要求，下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金140万元。

根据《西双版纳州财政局 西双版纳州水利局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（西财农发〔2024〕135号）文件内容，下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金50万元。《景洪市财政局关于下达2024年中央农业防灾 减灾和水利救灾资金的通知》（景财农〔2024〕149号）下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金50万元。

根据《西双版纳州财政局西双版纳州水利局关于下2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（西财农发〔2024〕195号），下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金30万元。根据《景财农（2024）228号景洪市财政局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》（景财农［2024］228号）文件要求，下达景洪市水务局2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金30万元。

2.分解绩效目标情况

根据《景洪市财政局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》（景财农〔2024〕65号）文件要求，下达景洪市水务局2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金140万元，总体目标为完成景洪市基诺乡、勐养镇、勐罕镇等9个乡镇、农场，30个村小组新建取水坝5座、沉淀池5座、蓄水池3座、饮水管道安装42440m，打井13座，水泵1台，水库引水渠维修养护1项。提升和解决干旱地区居民的饮用水问题。

根据《景洪市财政局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》（景财农〔2024〕149号）文件要求，下达景洪市水务局2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金50万元，总体目标为完成木拉河和菜阳河山洪沟堤防修复210米，新建自动雨量站2套，提升基诺山乡少妞村山洪灾害监测预警能力，保障沿河居民生命财产安全。

根据《景财农（2024）228号景洪市财政局关于下达2024年中央农业防灾減灾和水利救灾资金的通知》（景财农［2024〕228号）文件要求，下达景洪市水务局2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金30万元，总体目标为2024年12月底前完成全部修复工程；修复后堤防达到10年一遇防洪标准，拦河闸正常运行。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析

2024年4月14日《西双版纳州财政局西双版纳州水利局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》(西财农发〔2024〕49号）、2024年4月24日《景洪市财政局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》（景财农〔2024〕65号）下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金140万元。专项用于景洪市基诺乡、勐养镇、勐罕镇等9个乡镇、农场的抗旱应急工程。

2024年7月22日下达《西双版纳州财政局 西双版纳州水利局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（西财农发〔2024〕135号）文件内容，下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金50万元。景洪市财政局2024年7月24日下达《景洪市财政局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》（景财农〔2024〕149号），下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金50万元，专项用于景洪市基诺山乡少妞村木拉河和菜阳河山洪沟隐患处置及自动雨量站工程。

2024年10月18日下达《西双版纳州财政局西双版纳州水利局关于下2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（西财农发〔2024〕195号）文件内容，下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金30万元。2024年10月31日下达《景财农（2024）228号景洪市财政局关于下达2024年中央农业防灾減灾和水利救灾资金的通知》（景财农〔2024〕228号），下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金30万元，专项用于以下项目：勐罕镇曼法龙水闸修复工程：预算10万元；勐龙镇南阿河曼龙扣段堤防水毁修复工程：预算20万元。

2.项目资金执行情况分析

下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金140万元，专项用于景洪市基诺乡、勐养镇、勐罕镇等9个乡镇、农场的抗旱应急工程。截至2024年11月，项目已全部完工，实际支出140万元，预算执行率100%。

下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金50万元，专项用于景洪市基诺山乡少妞村木拉河和菜阳河山洪沟隐患处置及自动雨量站工程。截至2025年2月27日，项目已全部完工，实际支出50万元，资金执行率100%。

下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金30万元，专项用于勐罕镇曼法龙水闸修复工程、勐龙镇南阿河曼龙扣段堤防水毁修复工程。截至2025年2月27日，项目已全部完工，实际支出30万元，资金执行率100%。

（二）资金管理情况分析。

1.项目资金分配情况分析

景洪市基诺山乡少妞村木拉河和菜阳河山洪沟隐患处置及自动雨量站工程包括：修复木拉河和菜阳河山洪沟堤防210m，资金45.8万元。新建自动雨量站2套，资金4.2万元。

勐罕镇曼法龙水闸修复工程，修复景洪市勐罕镇曼法龙拦河闸及南岭河山洪沟堤防52米，资金10万元；勐龙镇南阿河曼龙扣段堤防水毁修复工程，修复勐龙镇南阿河水毁堤防63米，资金20万元。

景洪市基诺乡、勐养镇、勐罕镇等9个乡镇、农场的抗旱应急工程包括：30个村小组新建取水坝5座、沉淀池5座、蓄水池3座、饮水管道安装42440m，打井13座，水泵1台，水库引水渠维修养护1项。资金140万元，含设备采购、安装调试费用。

2.项目资金下达情况分析

根据《西双版纳州财政局西双版纳州水利局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》(西财农发〔2024〕49号）、《景洪市财政局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》（景财农〔2024〕65号）文件要求，下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金140万元。

根据《西双版纳州财政局 西双版纳州水利局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（西财农发〔2024〕135号）文件内容，下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金50万元。《景洪市财政局关于下达2024年中央农业防灾 减灾和水利救灾资金的通知》（景财农〔2024〕149号）下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金50万元。

根据《西双版纳州财政局西双版纳州水利局关于下2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知》（西财农发〔2024〕195号），下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金30万元。根据《景财农（2024）228号景洪市财政局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》（景财农［2024］228号）文件要求，下达景洪市水务局2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金30万元。

3.项目资金拨付情况分析

景洪市基诺乡、勐养镇、勐罕镇等9个乡镇、农场，30个村小组抗旱应急工程，项目已全部拨付，实际支出140万元，预算执行率100%。

景洪市基诺山乡少妞村木拉河和菜阳河山洪沟隐患处置及自动雨量站工程，项目已全部拨付，实际支出50万元，预算执行率100%。

勐罕镇曼法龙水闸修复工程，项目已全部拨付，实际支出10万元；勐龙镇南阿河曼龙扣段堤防水毁修复工程项目已全部拨付，实际支出20万元，预算执行率100%。

4.项目资金使用情况分析

2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金下达140万元用于景洪市基诺乡、勐养镇、勐罕镇等9个乡镇、农场，30个村小组抗旱应急工程，已全部使用，未发现挪用、挤占问题，支出凭证完整。

2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金下达50万元用于景洪市基诺山乡少妞村木拉河和菜阳河山洪沟隐患处置及自动雨量站工程，已全部使用，未发现挪用、挤占问题，支出凭证完整。

2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金下达30万元用于勐罕镇曼法龙水闸修复工程、勐龙镇南阿河曼龙扣段堤防水毁修复工程，已全部使用，未发现挪用、挤占问题，支出凭证完整。

5.项目资金执行情况分析

2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金下达140万元用于景洪市基诺乡、勐养镇、勐罕镇等9个乡镇、农场，30个村小组抗旱应急工程，项目已全部拨付，实际支出140万元，预算执行率100%。

2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金下达50万元用于景洪市基诺山乡少妞村木拉河和菜阳河山洪沟隐患处置及自动雨量站工程，项目已全部拨付，实际支出50万元，预算执行率100%。

2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金下达30万元用于勐罕镇曼法龙水闸修复工程、勐龙镇南阿河曼龙扣段堤防水毁修复工程，项目已全部拨付，实际支出30万元，预算执行率100%。

6.预算绩效管理情况分析

根据项目资金绩效管理实施细则等相关文件要求开展本次绩效评价，在收到《云南省水利厅关于开展2024年度中央水利救灾资金项目支出绩效自评工作的通知》时，即刻开展此项工作，按质按量完成绩效评价工作。严格执行项目法人制、合同制、监理制和招投标制度。

7.支出责任履行情况分析

对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分，足额安排资金履行支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

景洪市基诺乡、勐养镇、勐罕镇等9个乡镇、农场，30个村小组抗旱应急工程总体目标为完成景洪市基诺乡、勐养镇、勐罕镇等9个乡镇、农场，30个村小组新建取水坝5座、沉淀池5座、蓄水池3座、饮水管道安装42440m，打井13座，水泵1台，水库引水渠维修养护1项。提升和解决干旱地区居民的饮用水问题。项目已建设完工并达到绩效目标。

景洪市基诺山乡少妞村木拉河和菜阳河山洪沟隐患处置及自动雨量站工程总体目标为完成木拉河和菜阳河山洪沟堤防修复210米，新建自动雨量站2套，提升基诺山乡少妞村山洪灾害监测预警能力，保障沿河居民生命财产安全，项目于2025年1月3日建设完工并通过验收，达到绩效目标。

勐罕镇曼法龙水闸修复工程、勐龙镇南阿河曼龙扣段堤防水毁修复工程总体目标为修复景洪市勐罕镇曼法龙拦河闸及南岭河山洪沟堤防52米；修复勐龙镇南阿河水毁堤防63米。项目于2024年12月底前完工并通过验收，工期符合计划。修复工程达到设计标准，堤防防洪能力提升至20年一遇，拦河闸运行稳定。

 （四）绩效指标完成情况分析。

景洪市基诺乡、勐养镇、勐罕镇等9个乡镇、农场，30个村小组抗旱应急工程：

1.产出指标完成情况分析

（1）项目数量指标

此次绩效目标是完成景洪市基诺乡、勐养镇、勐罕镇等9个乡镇、农场，30个村小组新建取水坝5座、沉淀池5座、蓄水池3座、饮水管道安装42440m，打井13座，水泵1台，水库引水渠维修养护1项，兴建修复抗旱水源和调水供水设施30套。已全部完成。

（2）项目质量指标

完成景洪市基诺乡、勐养镇、勐罕镇等9个乡镇、农场，30个村小组的抗旱应急工程，工程施工设计标准符合规范，工程施工监理符合规范，工程施工验收通过验收。

（3）项目时效指标

资金下达到州（市）或县（区）6个月内预算执行率为100%，达到大于80%的时效指标。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

景洪市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目的实施可保障农村居民生活用水安全和解决居民正常生活用水不足，有效提升居民生活质量、获得感和幸福感，保障防洪工程安全度汛。

（2）项目实施的社会效益分析

景洪市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目的实施保障居民社会生活平稳，保障旱区城乡群众基本生活用水。

（3）项目实施的生态效益分析

景洪市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目的实施可促进地区生态和谐发展。

（4）项目实施的可持续影响分析

工程均正常运行，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

3.满意度指标完成情况分析

对项目实施地发放群众满意度调查问卷20份，根据调查问卷显示，群众满意度为100%。对项目主管单位发放调查问卷5份，根据调查问卷显示，主管单位满意度为100%。

景洪市基诺山乡少妞村木拉河和菜阳河山洪沟隐患处置及自动雨量站工程：

1.产出指标完成情况分析

（1）项目数量指标

此次绩效目标是完成木拉河和菜阳河山洪沟堤防修复210米，新建自动雨量站2套。三级指标为排査消除防洪安全隐患1处、防汛通讯设施修复2套，已全部完成。

（2）项目质量指标

完成木拉河和菜阳河山洪沟堤防修复210米，新建自动雨量站2套。工程施工经监理审核符合相关规程规范，工程施工已通过验收。

（4）项目时效指标

资金下达到州（市）或县（区）6个月内预算执行率为100%，达到大于80%的时效指标。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

景洪市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目的实施可保障防洪工程安全度汛，在发生工程设计标准内洪水时不受严重影响，保障行洪安全。

（2）项目实施的社会效益分析

景洪市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目的实施保障居民社会生活平稳。

（3）项目实施的生态效益分析

景洪市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目的实施可促进地区生态和谐发展。

（4）项目实施的可持续影响分析

工程均正常运行，发生工程设计标准内洪水不受严重影响，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

3.满意度指标完成情况分析

对项目实施地发放群众满意度调查问卷20份，根据调查问卷显示，群众满意度为100%。对项目主管单位发放查问卷5份，根据调查问卷显示，主管单位满意度为100%。

勐罕镇曼法龙水闸修复工程、勐龙镇南阿河曼龙扣段堤防水毁修复工程：

1.产出指标完成情况分析

（1）项目数量指标

此次绩效目标是完成修复景洪市勐罕镇曼法龙拦河闸及南岭河山洪沟堤防52米；修复勐龙镇南阿河水毁堤防63米。三级指标为堤防（护岸）水毁修复数量1处、涵闸泵站水毁修复数量1处，已全部完成。

（2）项目质量指标

修复景洪市勐罕镇曼法龙拦河闸及南岭河山洪沟堤防52米；修复勐龙镇南阿河水毁堤防63米。工程施工经监理审核符合相关规程规范，工程施工已通过验收。

（5）项目时效指标

资金下达到州（市）或县（区）6个月内预算执行率为100%，达到大于80%的时效指标。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

景洪市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目的实施可保障防洪工程安全度汛，在发生工程设计标准内洪水时不受严重影响，保障行洪安全。

（2）项目实施的社会效益分析

景洪市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目的实施保障居民社会生活平稳。

（3）项目实施的生态效益分析

景洪市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目的实施可促进地区生态和谐发展。

（4）项目实施的可持续影响分析

工程均正常运行，发生工程设计标准内洪水不受严重影响，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

3.满意度指标完成情况分析

对项目实施地发放群众满意度调查问卷20份，根据调查问卷显示，群众满意度为100%。对项目主管单位发放查问卷5份，根据调查问卷显示，主管单位满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

无偏离绩效目标情况，所有指标均按计划完成。

（二）下一步改进措施

进一步加强项目前期勘察，优化施工流程，缩短前期准备时间。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

景洪市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金财政支出绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。财政绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

（二）绩效自评结果拟公开情况

景洪市2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金财政支出绩效评价结果将在中国足球彩票网站上进行公开，充分接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计中未发现资金违规使用问题。

 

附件：附件：景洪市2024年度云南省农业防灾减灾和水利救灾资金（水利救灾部分）绩效目标自评表（140万）.xlsx

              附件：景洪市2024年度云南省农业防灾减灾和水利救灾资金（水利救灾部分）绩效目标自评表（50万）.xlsx

    附件：景洪市2024年度云南省农业防灾减灾和水利救灾资金（水利救灾部分）绩效目标自评表(30万).xlsx

                                                    景洪市水务局

                                                    2025年3月6日