根据《景洪市财政局转发关于开展2022-2023年农村综合改革转移支付资金绩效评价工作的通知》（景财农〔2024〕62号）文件要求，我街道对2023年度农村综合改革转移支付资金绩效目标实施情况开展自评，并形成绩效自评报告和绩效自评结果，现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）转移支付支持项目概况

江北街道2023年度转移支付支持的项目即西双版纳州中国足球彩票江北街道办事处曼外村委会团山新寨自然村农村公益事业财政奖补项目，项目建设内容为新建标准陀螺场383㎡、篮球场608㎡、民族团结舞台234㎡及特色屋顶，项目通过竞争性谈判采购方式确定项目施工单位，项目合同造价90.20万元，于2023年11月17日开工建设，2024年3月10日完工，2024年3月15日进行竣工验收，项目完成陀螺场383㎡、民族团结舞台234㎡及特色屋面、篮球场608㎡。项目累计支付资金合计830463.45元，其中2023年农村综合性改革转移支付资金612021.06元和村集体资金218442.39元。

（二）项目组织管理情况

为切实加强对项目实施的领导，确保项目工程按质、按量、按期完工，成立项目领导小组，其组成人员如下：

组  长：岩温庄   街道党工委副书记、办事处主任

副 组 长：李啸程   街道办事处副主任

成  员：张绍发   街道经济发展办（乡村振兴办）副主任

      张志成   街道财政和统计服务中心主任

      玉应香   街道经济发展办（乡村振兴办）兼职副主任

      施 华   街道经济发展服务中心（乡村振兴服务中心）主任

      陶阿贵   曼外村党总支书记、村委会主任

      陶箐旺   曼外村驻村工作队队长、第一书记

      雷 文   曼外村驻村工作队队员

      林清昆   曼外村驻村工作队队员

      李春雷   团山新寨党支部书记

      杨金华   团山新寨村小组组长

领导小组下设办公室于经济发展办（乡村振兴办），由张绍发同志任办公室主任，王元清同志负责日常具体事务。

项目实施过程中做好项目公告公示工作，按要求在景洪市政务网、街道、村委会、村小组进行项目资金公示、实施前公示、采购竞争性谈判公告、成交结果公告、项目实施后公示等公告公示。

2023年11月17日项目舞台、陀螺场原设计基础为人工挖孔桩基础，经现场查勘及与周边村民住户咨询，舞台、陀螺场拟建位置为山坳，场地均为回填土，如按原设计采用人工挖孔桩基础开挖5m后极大可能无法达到持力层，需继续向下开挖，开挖深度无法确定，将增加施工成本及难度，且存在较大的施工安全隐患。经设计单位、监理单位、江北街道、曼外村委会及团山新寨村小组参建各方专家现场查勘，一致建议更改为独立基础加基础梁及围墙圈梁，将减少投资及施工工期。同时上报江北街道办事处，2023年11月17日经景洪市江北街道办事处召开专题会议（第十一期）同意进行变更。

项目实施建设中，街道委托具有资质工程监理公司云南大彻建设监理有限公司、派出技术人员、村小组派出责任心强的党员干部、村民代表进行项目建设监督工作，自始至终搞好协调和技术支持，严格按照施工设计图纸和工程设计标准进行施工，并按项目进度做好技术资料、进度报表工作，确保工程进度和质量。同时做好项目资料的收集及归档工作。

项目资金使用严格按照《云南省农村综合改革转移支付资金管理办法》要求，项目资金统一建立财政专户，由项目实施组管理使用，项目实施领导小组负责监督。项目资金使用第一责任人为街道办事处法人。项目资金一律按专款专用、专户储存、封闭运行的原则进行，严格执行上级下达的专项资金使用计划，不随意变更和调整子项目。项目资金按工程实施进度分期拨付，项目要实行目标责任管理，由专人负责，做到责任到位，任务明确，项目实施要严格按计划运作，做到高标准、高质量、高效益。项目在实施过程中要作好项目会计账务，并接受项目资金使用监督组的审核监督，项目资金使用情况在村内实行张榜公示，自觉接受群众监督。

（三）绩效自评工作组织开展情况

成立了以街道办事处分管项目工作副主任杨威为组长，街道经济发展办（乡村振兴办）、财政和统计服务中心、经济发展服务中心（乡村振兴服务中心）负责人及团山新寨村小组村干部为成员的项目绩效自评小组，召开项目绩效自评工作会议，认真梳理项目评价标准、评价方法。

首先集中组织学习《云南省农村综合改革转移支付管理办法》、《云南省农村综合改革转移支付绩效管理实施细则》，《景洪市财政局转发关于开展2022-2023 年农村综合改革转移支付资金绩效评价工作的通知》（云财农〔2024〕13号）通知精神，掌握项目评价标准、评价方法。其次，认真组织自评工作，评价小组成员集中检查各项目的实施材料，与财务提供的各项报表进行对比，再由项目负责人详细介绍预期绩效目标及实施取得的实际效果，评价小组逐一进行核实情况并认真进行评审。

二、绩效目标分解下达情况

根据《景洪市财政局关于下达2023年农村综合性改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补）的通知》（景财农〔2023〕258号）和《景洪市财政局关于下达2023年农村综合性改革转移支付资金（农村公益事业财政奖补）的通知》（景财农〔2024〕36号）文件，下达我街道2023年农村综合性改革转移支付资金65万元，村集体自筹资金30万元。

项目绩效指标包括：年度目标“新建标准陀螺场、篮球场、民族团结舞台及特色屋顶等村内基础设施，完善村内体育文化活动场，丰富村民体育文化生活，提升人居环境”；产出指标中的数量指标为“建设陀螺场≥383平方米”、“民族团结舞台及特色屋面≥228平方米”、“篮球场≥608平方米”，质量指标为“工程验收合格率100%”，时效指标为“工程完成及时率100%”，成本指标为“陀螺场≤731元/平方米”、“民族团结舞台及特色屋面≤2149元/平方米”、“篮球场≤263元/平方米”；效益指标中的经济效益指标为“带动村民年收入≥1万元”、社会效益指标为“受益人数≥426人”、可持续影响指标为“工程设计使用年限≥10年”；满意度指标为“服务对象满意度指标≥90%”。

三、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

项目完成新建标准陀螺场383㎡、篮球场608㎡、民族团结舞台234㎡及特色屋顶，实际支出项目资金830463.45元，其中2023年农村综合性改革转移支付资金612021.06元（建安费），村集体自筹资金218442.39元（建安费202002.39元，项目管理费16440.00元）。预算执行率87.41%。

（二）资金管理情况分析

市财政下达项目资金后，我街道严格按照专项资金管理办法，明确资金使用范围，制定资金使用计划，规范项目资金管理，实行专款专用，分类记账，独立核算，真实反映收支动态。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023年，我街道农村公益事业主要建设内容为团山新寨村小组新建标准陀螺场383㎡、民族团结舞台234㎡及特色屋面、篮球场608㎡。为确保项目工程质量，街道成立项目领导小组，委托具有资质工程监理公司云南大彻建设监理有限公司、派出技术人员、村小组派出责任心强的党员干部、村民代表，并委托云南大彻建设监理有限公司进行工程监理进行项目工程质量监理工作，目前项目已经完工，并进行竣工验收。

通过项目建设，完善村内体育文化活动场，丰富村民体育文化生活，提升人居环境。同时得到了广大农民群众和村干部的普遍欢迎和拥护，进一步密切了干群关系，有效促进了江北街道乡村振兴工作的开展和农村公益事业的发展。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：建设陀螺场383平方米,完成陀螺场383平方米建设，完成100%；民族团结舞台及特色屋面228平方米，完成民族团结舞台及特色屋面234平方米建设，完成100%；篮球场608平方米，完成篮球场608平方米建设，完成率达100％。

（2）质量指标：工程验收合格率100%，项目于2024年3月15日通过街道组织设计单位、监理单位、施工单位等部门合格验收，工程验收合格率达100%。

（3）时效指标：工程完成及时率100%，项目于2023年11月17日开工，2024年3月15日竣工验收，工程完成及时率100%。

（4）成本指标：陀螺场≤731元/平方米，通过项目结算审核，建设成本为482元/平方米，成本指标完成率100%；民族团结舞台及特色屋面≤2149元/平方米，通过项目结算审核，建设成本为1932元/平方米，成本指标完成率100%；篮球场≤263元/平方米，通过项目结算审核，建设成本为292元/平方米,超成本指标29元/平方米。

2.效益指标指标完成情况

（1）经济效益指标：带动村民年收入≥1万元，项目建成，有效解决群众的文体活动所需基础设施需求，与形成的“山货一条街”相衔接，带动本村村民和周边村寨将自家农特产品进行销售，2023年度累计开展赶集50场次，收入约112万元，使村小组91户426人提高农民收人，带动村民年收入到达1万元以上。

（2）社会效益指标：受益人数≥426人，通过项目实施，完善村小组基层活动场所、拓宽文化活动载体、丰富活动形式，有利于群众精神文明建设，加强群众爱党护党意识，切实做好文化振兴，促进民族团结示范工作，巩固好脱贫攻坚成果，衔接好乡村振兴，使全村91户426人受益。

（3）可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年，项目施

工图通过规范设计和施工，通过严格工程质量监督和项目竣工验收，工程设计使用年限25年。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：群众满意度≥90%，农村综合改革项目建设，完善村内体育文化活动场，丰富村民体育文化生活，提升人居环境。同时，项目的建设进一步密切了干群关系，提升了项目所在地基层干部工作效率，得到群众和基层干部的广泛拥护。通过走访、问卷等方式，项目村群众和基层干部满意度95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：一是因农村综合改革项目资金投入较大，又是跨年项目，遇到春节长假，工人到2月底才复工复产，项目于3月10日已完工，3月15日进行竣工验收；二是篮球场照明灯具成本增加及其配套基础、电力管线长度增加导致篮球场成本超出绩效成本指标29元/平方米；三是2023年11月17日项目舞台、陀螺场原设计基础为人工挖孔桩基础变更为独立基础加基础梁及围墙圈梁减少项目投资，经结算审计，实际支出项目资金830463.45元，其中2023年农村综合性改革转移支付资金612021.06元（建安费），村集体自筹资金218442.39元（建安费202002.39元，项目管理费16440.00元）。剩余项目资金119536.55元，其中2023年农村综合性改革转移支付资金37978.94元，村集体自筹资金81557.61元（其中建安费77997.61元，项目管理费3560元）。项目预算执行率87.41%，预算执行率较好。

下一步改进措施：一是进一步完善项目库建设。本着早规划、早审批、早实施的原则，加快项目实施效率，确保项目当年完工，顺利完成绩效指标中的数量指标，及时组织设计、监理、施工单位进行项目竣工验收工作；二是优化项目设计和控制成本，篮球场超出绩效成本指标29元/平方米，超出资金从村集体自筹资金30万元中支付；三是强化预算执行效率。建立统一的资金拨付程序等，根据建设进度和竣工决算情况及时拨付奖补资金，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

江北街道将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况、绩效评价结果按要求公开财政奖补项目及资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

六、主要经验及做法

一是加大农村综合性改革转移支付资金支持项目宣传工作。通过深入曼外、曼戈龙村委会16个村小组开展农村公益事业建设项目调研，召开村干部、村民代表和党员代表座谈会的形式，结合村寨实际将农村基础设施、提升村容村貌和改善乡村生产生活条件等作为农村公益事业建设的重要内容，加快补齐农村基础设施和公共服务短板。重点实施规模相对较大的自然村、群众急需且愿意参与建设的村内户外道路硬化维修、小型农田水利、人畜饮水、环卫设施、文体设施、村内公共活动场所、村容村貌整治、农村环境整治、生活垃圾污水处理等小型公益事业建设项目。

二是积极开展年度项目库储备工作。按照《云南省财政厅关于进一步加强农村公益事业财政奖补项目管理的通知》要求，结合村小组村庄规划，街道多方面筹措资金积极开展项目规划、设计、预算、实施方案编制等前期工作，每年年初通过召开街道农村综合性改革转移支付资金支持项目库储备工作专题会，按项目投资规模适中、可行性强、村干部及群众支持率高的，优选2个村小组进行年度农村综合性改革转移支付资金支持项目储备，逐步推进街道辖区农村公益事业建设。

三是充分调动村小组及村民参与项目建设积极性和筹资投劳。按照村民“一事一议”民主议定原则，充分调动村集体及村民参与农村公益事业建设的积极性，采取投工投劳和村集体投入方式，争取部分农村综合性改革转移支付资金，加大农村公益事业建设投入。

七、其他需要说明的问题

我街道当年无各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况。

 

附件：2023年度农村综合改革转移支付绩效目标自评表.xlsx

 

 

 

            中国足球彩票江北街道办事处

                                2024年5月27日